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来料检验控制程序文件编号：RG-ZL-17-001 版本/次： A/0 编写日期：2017.03.01 编写部门：质量部制定审核批准文件编号RG-ZL-17-001版 号A/0文件名称来料检验控制程序发布时间2017-03-01页 码第1页 共4页1目的通过对来料进行检验、测试，确保来料品质能够满足规定的使用要求，防止未经检验或未经检 验合格的来料投入生产使用过程中。 2范围适用于生产用物料的接收。3职责 3.1、仓库：仓管员负责对物料的接收，通知来料检验员检验；并负责将不合格物料通知采购部。 3.2、质量部：检验员负责对生产用物料进行检验；质量部负责对不合格来料的检验报告的审批。3.3、采购部：负责将来料品质不良的信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理，以免物料因 品质问题而误了交货期。4程序内容 4.1 材料接收 4.1.1材料仓库必须指定固定的区域为待检区，放置待检或已检待判的来料。 4.1.2材料到达公司后，仓库暂收，并依单据资料与供应商的送货清单对物料进行外包装、 规格型号、数量的初步验证，不符合则通知采购处理。符合则通知来料检验员检验。 4.2 来料检验 4.2.1检验员收到仓库通知后，核对原材料型号/规格是否符合，并进行来料检验。 4.2.2 根据检验标准进行来料检验，填写来料检验记录表，并进行统计分析。 4.3 判定及处理 4.3.1经检验为合格的物料，应填写物料标识卡并加盖合格印章粘贴于该批物料的外包装上。 4.3.2经判定为不合格的物料，按不合格品控制程序进行处理。 4.4 记录报告 4.4.1来料检验员对原材料检验判定后，应填写来料检验报告及来料检验记录表。 4.4.2 每月由来料检验员将物料检验情况统计登录到来料检验月报表，作为统计供应商品 质水准的依据。 4.4.3检验记录报告由质量部进行归档保存。文件编号RG-ZL-17-001版 号A/0文件名称来料检验控制程序发布时间2017-03-01页 码第2页 共4页5. 来料检验流程图仓库暂收，存放待检区域仓库报检、根据采购单和送货单核对名称与数量 通知品管部 NG NG 来料放置来料不合格区， 质量部根据来料检验标准 与采购部门联系，做不 进行检验 合格来料记录与分析， 并提交防止再发生对策 OK NG 贴合格证 退货 入库 检验资料归档文件编号RG-ZL-17-001版 号A/0文件名称来料检验控制程序发布时间2017-03-01页
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