13Q12753-01標示可追溯性控制程序.doc

JAMICON 上 海 凯 飞 电 子 科 技 有 限 公 司( A42423-01 ) 文 件编号： Q12753-01 编制单位： 品 管 单 位 发 行 日 期： 2004年5月10日 分 发 单 位：总经理营业单位制造单位V管理单位品管单位V资材单位V技朮单位批 准审 核编 制名 称： 标识和可追溯性控制程序版本 ：1 版序 ： 0 合 計 頁 數 ： 5 頁AMICON 上 海 凯 飞 电 子 科 技 有 限 公 司( A14423-02 ) 文 件 编 号Q12753-01上 海 凯 飞 电 子 科 技 有 限 公 司标识和可追溯性控制程序文 件 页 数2/5发 行 日 期2004.05.10.版 次1.0标 准 书 版 序 修 正 记 录 表标准书页次生效日期修正版序（备注： 代 表 作 废）012345678修正代号 JAMICON 上 海 凯 飞 电 子 科 技 有 限 公 司(A14423-03 )文 件 编号Q12753-01上 海 凯 飞 电 子 科 技 有 限 公 司标识和可追溯性控制程序文 件 页 数3/5发 行 日 期2004.05.10.版 次1.0标 准 书 内 容 修 正 记 录 表修正版序审核记录编 号内容概要 JAMICON 上 海 凯 飞 电 子 科 技 有 限 公 司(A14423-04 )文 件 编号Q12753-01上 海 凯 飞 电 子 科 技 有 限 公 司标识和可追溯性控制程序文 件 页 数4/5发 行 日 期2004.05.10.版 次1.01. 目的 为确保产品有适当之方法，充分识别产品的型态，并具有产品质量之追溯系统，而达到顾客 的要求。 2. 范围所有产品制造到完成品(含委外加工)之各阶段，皆为控制范围。 3. 权责 3.1 制造单位：负责张贴各生产阶段所需之产品标识于产品上。 3.2 品管单位：负责对各产品于各阶段之检验状况及对产品异常之质量记录 。 3.3 资材单位：负责进料之原物料张贴。 3.4 M.R.B.委员会：负责特裁之判定。 3.5 相关单位：负责相关文件资料存盘。 4. 内容 4.1 材料、半成品、成品 4.1.1 进料 A.品管单位对于所进之材料，需检查是否均贴上“材料标签”以利鉴别待验及检验后状况。 B.品管单位则依各材料检验规范进行检验，检验后检验人员应将所得之数据填入各检查报表，以利产品追溯管理。 C.材料如有库存逾期品，需重新检验，并贴上“材料标签”，以利产品追溯。 4.1.2 制程 A.制造单位以“制造卡”做为产品之识别。 B.品管单位依各半制品检验规范进行检验，检验后检验人员应将所得之资料填入各查检表以利追溯管理。 4.1.3 最终产品 A.制造单位于产品生产过程中，以“制造卡”的卡号及、产品上标示之流水序号、週期序号等标识，做为产品之识别及追溯。 B.品管单位依最终检验与测试控制程序实施产品检验，并将结果记录于各检查报告表，以利产品追溯。 JAMICON 上 海 凯 飞 电 子 科 技 有 限 公 司(A14423-04 )文 件 编号Q12753-01上 海 凯 飞 电 子 科 技 有 限 公 司标识和可追溯性控制程序文 件 页 数5/5发 行 日 期2004.05.10.版 次0.04.1.4顾客退货或抱怨追溯 A.当顾客对本公司质量有抱怨时，由营业人员将异常品交相关单位人员分析。 B.顾客有特别要求时，则依顾客指示办理。4.2 注意事项4.2.1“质量特裁表”，裁决核准后，需分发给相关单位。4.2.2 “材料标签”贴于明朗处，书写于标签处之文字，需清晰且不易擦拭褪色为原则。4.2.3 制造流程之各负责单位，应将作业之表单记录建文件备查 。4.2.4 建文件方式乃以表单之流水号或制造日期先后依序排列等方式保存之。 4.2.5 各类记录表单保存期限及超過保存期限者依记录控制程序办理。 5. 参考文件 6.1记录控制程序 (文号：A12424-01) 6.2最终检验与测试控制程序 (文号：Q1282403) 6. 流程图：略 7. 附件及应用表单 7