质量环境职业健康安全管理体系运行办法.doc

质量/环境/职业健康安全管理体系运行管理办法第一章 总则第一条 为了使公司“三标一体”管理体系持续有效地运行，并不断实现持续改进，特制定本办法。第二条 贯彻实施ISO9000-2008质量管理标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO14000-2004环境管理标准和OHSAS18000-2007职业健康安全管理标准，是加强企业全面建设，提升企业品位，提高企业知名度，增强企业综合竞争能力的重要途径，也是适应国际国内建筑市场的需要。第二章 管理体系的建立第三条 公司、项目部分别成立“三标一体”管理体系运行工作领导小组和应急指挥中心，由行政主管领导分别任组长和主任，负责本单位管理体系运行的组织领导和紧急事故、事件的处置工作。第四条 公司、项目部分别成立物资采购、外部劳务、机械设备和合同管理领导小组，分别由一名分管领导任组长，负责本单位工程的物资采购、储存管理、发放使用和外部劳务的选择评价、使用管理、机械设备的购置调配、维修使用及工程合同的签订修改、履约兑现工作。第五条 公司确定一名公司副职领导担任管理者代表，管理者代表应有足够的精力和时间策划领导和组织管理体系运行工作。第六条 项目部分工项目总工程师具体负责本项目的管理体系策划、组织、领导和运行工作，并对所属职能部室管理体系运行工作进行督促、检查和落实。第七条 公司、项目部配置足够的资源（如人力、财力、物力，包括监视和测量仪器），确保管理体系正常运行。第三章 管理体系文件的编制、修改及发放和管理第八条 公司安质环保部牵头组织公司质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、修改和换版。安质环保部每年按时编制年度内部审核计划、年度管理评审计划和内部审核综合报告、管理评审报告。第九条 公司各职能部门制定或修改本部门业务工作管理办法或管理规定，如工程质量管理办法、工程技术管理办法、安全生产管理办法、物资管理办法、试验/测量工作管理办法、外部劳务管理办法、合同管理办法等，并负责督促贯彻与实施。第十条 项目部由总工程师牵头负责在项目开工前（图纸未到等客观原因除外）编制实施性施工组织设计，并根据界定的特殊过程在其开工前编写作业指导书，凡使用钢材的工程项目必须编制钢筋焊接作业指导书。第十一条 项目部各职能部门根据公司下发的各类管理办法或规定，结合项目实际，在工程开工之前制定本部门业务工作管理办法或细则，如工程质量/技术管理办法、安全生产管理实施细则、物资采购管理实施细则、测试工作管理实施细则及技术交底书等。第十二条 公司安质环保部每年初组织机关有关部门对公司危险源和环境因素重新进行识别和评价，如发现新的危险源和环境因素，应对原危险源清单、重大危险源清单、环境因素清单、重要环境因素清单予以更新并发布。项目安质部门根据公司上述四个清单和结合本项目的实际，识别和评价出本项目的危险源、重大危险源和环境因素、重要环境因素，同时建立和发布项目危险源清单、项目重大危险源清单和项目环境因素清单、项目重要环境因素清单。第十三条 公司安质环保部根据公司管理目标，项目安质部门根据本项目质量、环境、职业健康安全目标，分别制定公司和项目环境/职业健康安全管理方案，并对方案的执行落实情况定期进行检查和记录。第十四条 公司质量/环境/职业健康安全管理手册通过OA发至公司所有员工、长城质量保证中心，以及总经理批准的其他人员。第十五条 各类管理办法或规定发至职能部门以上领导和所属工程队；作业指导书和技术交底书发至职能部门、相关的工程队、技术室和相关的作业班组。第十六条 管理体系文件的管理执行公司文件和资料控制程序。项目部所制发的管理体系文件在项目收尾后由综合部按文件和资料控制程序规定处理。第四章 管理体系文件的宣贯第十七条 宣贯的内容1、 GB/T19001-2008质量管理标准、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理标准、GB/T28001-2011职业健康安全管理标准；2、公司质量/环境/职业健康安全管理手册；3、相关的法律法规及其它要求；4、其它支持性文件。第十八条 宣贯的范围宣贯必须覆盖所属单位的全员（项目部含所属工程队）。第十九条 宣贯的形式宣贯分别以公司机关部门和项目部为单位组织实施，并填写管理活动签到表。第二十条 宣贯的深度每年宣贯的时间不能少于20小时。通过宣贯，全员对管理体系运行重要性的认识不断深化，对“三个标准一个规范”的内涵了解透彻，熟知并理解企业的管理方针和管理目标；对管理体系运行相关的法律法规、规范、规程和标准基本掌握，各级管理人员明确自己的职责、目标、权力和义务，业务熟练。第五章 管理体系运行第二十一条 管理体系运行严格按管理手册的规定执行，过程控制的记录必须清晰、真实、充分、有效。第二十二条 内部审核内部审核是组织内部对管理体系运行效果的自我检查和自我评价。每次审核，公司机关、项目部主管4个以下程序的职能部门出现的一般不合格项或一般不符合项不得超出1个。主管4个以上程序的部门出现的一般不合格项或一般不符合项不得超出3个；任何部门不得出现严重不合格项或严重不符合项。第二十三条 监督审核和再认证换证审核监督审核和再认证审核是第三方对公司管理体系运行有效性的考查和评价。每次审核，机关和项目部主管4个以下程序的部门不得出现一般不合格项或一般不符合项，主管4个以上程序的部门出现的一般不合格项或不符合项不得超出2个；任何部门不得出现严重不合格项或严重不符合项。第二十四条 内部管理体系审核员（简称内审员）的管理1、内审员是公司管理体系运行的指导员、监督员、检查员，对管理体系运行起举足轻重的作用。公司必须确保持证、在职、胜任审核工作的内审员12名以上，不足12名时，公司应派员培训。2、内审员必须善于学习，勤于思考，热爱本职，熟悉“三标”内容，了解体系文件，精通审核业务，应出具的审核材料必须清晰、规范、及时。3、内审员必须思想素质好，作风正派，工作认真负责，能够公正、公平的执行审核任务，客观地反映受审核单位/部门的实际情况。4、工作需要时，内审员必须服从公司的统一调遣，无特殊情况，部门领导应顾全大局，积极支持审核工作，不得以“工作忙走不开”为由而影响审核工作的开展。第二十五条 管理评审管理评审是组织对管理体系运行实现持续改进的重要手段之一，根据管理评审计划和管理评审通知要求，凡是应该参加管理评审会议的各级领导必须按时参加会议。参加会议的部门/单位应按要求准备好会议材料。闭会后，公司安质环保部在规定的时间内编发管理评审报告。各单位/部门应该按时向安质环保部报送落实管理评审报告的书面材料。第二十六条 纠正和预防各单位对每年度内部审核和外审中发现的不合格、不符合项、观察项和管理评审会议中提出的问题应及时召开专题会议分析原因、制定纠正措施，按时实施纠正，按时向公司安质环保部报送纠正证据材料，并制定预防措施。第六章 检查与考核第二十七条 管理体系运行过程中公司安质环保部应随时对各单位/部门管理体系运行情况进行检查，并填写管理活动检查记录表。公司机关职能部门对基层对口业务部门管理体系运行情况应随时以电话、传真等形式进行督促检查，同时每年至少进行一次面对面的帮助和指导，并填写管理活动检查记录表。第二十八条 公司以“管理体系运行持续有效，管理方针和管理目标实现，确保内外审核顺利通过”为标准，纳入各单位责任目标管理，与年度绩效考核一并进行考核检查。第七章 奖励与处罚第二十九条 无论内审外审，若机关出现严重不合格项或严重不符合项时，罚部门领导和程序主管人员各500元；若项目部出现严重不合格项或严重不符合项时，罚单位2000元，罚项目经理、项目书记、项目总工、部室负责人各500元。第三十条 如公司顺利通过监督审核和再认证换证审核，公司机关主管一个程序的部室领导奖励500元，每增加一个程序奖励增加200元。机关各部负责程序运行的业务人员的奖励依据程序多少计算，即每个程序奖励500元。第三十一条 对工作认真负责，出色完成任务的内部审核员每人奖励800元，审核组长奖励1000元。第三十二条 对顺利通过监督审核和再认证换证审核的项目部奖励20000元，对项目经理、项目书记、项目总工各奖励2000元。第三十三条 依据上述规定，公司安质环保部于每年的2月底前对各单位/部门开具上一年度的管理体系运行奖惩通知书交公司财务部，公司财务