贯彻三标一规范咨询工作计划.doc

云南耀邦达电力工程有限公司贯彻三标一规范咨询工作计划说明：1、本计划主要是对咨询工作的表述和要求。2、公司的各项具体贯标工作也按本工作计划和各阶段计划进行。3、各项具体计划时间可经协商作适当调整。3.本计划作为公司贯标工作的指导和相互的约束；贯标阶段(流程)阶段目的计划时间对咨询组要求对公司要求备注一、策划、准备1.明确公司现状与标准要求的差距；2.建立公司贯标组织框架3.制定贯标工作计划2011年1月13 日至1月31日1.咨询师到公司及各部门调研；了解企业有关情况和要求；2.与公司协商确定贯标咨询工作计划。3.指导公司完善管理体系机构职责和贯标工作计划1.与咨询组协商确定贯标咨询工作计划；2.向咨询师介绍本公司现状、问题和要求；提供公司现有相关文件、记录表格或清单；包括各部门职责、组织机构、认证范围、工作流程等3.确定管理者代表，任命职工代表，确定贯标管理机构； 4.编制贯标工作计划5.确定管理体系的职能分配和责任（归口）部门；编制管理体系的职能分配表2月日至2月10日春节休假及上班后工作安排准备二、初次培训1.了解贯标的基本要求，提高整体管理意识；2.为贯标和文件编制建立人员基础；3.内审员取得资格2月10 日至2月20日期间（课时：24小时）1.贯标授课（编制授课计划，内容包括；管理体系基本知识培训；三标一规范要求讲解；三标一规范一体化整合要求讲解；内审员资格培训；文件编写培训）；2.解答各级人员提出的有关贯标工作问题；1.确定培训时间（约24小时）2.安排中层以上干部管理骨干等人员参加贯标培训；3.确定内审员3名以上（应具备一定的工作能力、管理经验），参加培训。应进行考试，合格后发给证书。4.参加文件编写培训的人员应具有管理经验、一定的文字表达能力；5.确定贯标工作各部门的职责；6.制定贯标全过程全员培训计划。三、体系文件编写体系文件讨论修改定稿发放策划、编制、完善公司文件化的管理体系2月15日至3月10日3月10日至3月20日1.与公司协商确定文件结构、还需补充的管理体系文件。编制文件编写计划，明确文件编写责任及分工；2.编制管理手册和必要的程序文件初稿；3.指导文件编写过程中的各项工作；需要和可能时提供相应参考文件；4.指导并与企业商讨文件修改、定稿。1.与咨询组协商确定管理体系文件结构及需补充的文件；2.确定文件编写计划，明确编写任务分工与职责，确定编写人员。按计划组织编写需要的第一稿程序文件、管理制度、作业指导书、工作技术标准文件，记录表格等。3.确定本公司的管理方针、质量目标、环境和安全指标；4.制定各部门质量目标、环境和安全指标及完成措施和考核方法；5.收集与公司贯标和业务有关的法津法规文件，列出清单；6.各部门识别本部门环境因素和危险源，公司贯标部门识别公司重要环境因素和重大危险源，以及组织编制相应措施和应急方案等文件。6.收集公司现行有效的管理文件和各项工作记录（包括：管理制度、作业指导书等），列出清单；（以上分为：公司总部和各部门）7. 对管理体系文件进行审核、修改，必要时还要征求各部门意见，与咨询组协商，最后定稿、审批、汇签、印制、发布、发放。（各管理制度、作业指导书、工作记录的修改、完善工作适当延到体系认证前）必要时形成一稿、二稿文件；四、体系运行1.管理体系开始试运行2.全员实施运行，逐步养成良好习惯；3月20 日至4月20日1.根据需要对实施运行工作进行指导、咨询。2.需要时刻进行完善工作记录培训1.召开质量管理体系运行大会对体系运行提出明确和具体的要求，并予以具体部署；2.各部门对本部门人员自行进行管理体系工作培训；各级人员应知道各自职责依据的文件，工作所需的记录。3.各部门补充所需要规章制度或作业指导书。4.各级工作人员按管理体系文件要求操作，尽量收集、编制、补充、完善所要求的工作记录证据。做好自检工作。原则上应运行6个月五、内部审核体系运行效果，实施改进4月4 日至4月10 日（约3天）1.对内审员进行内审方法与技巧培训，指导参与内审组编写内审计划,2.参与内审。指导对不合格项进行整改3.解答、指导或协商帮助解决内审提出的问题.1.编制内审计划,组织内审, 做好内审记录，开具不合格报告，提出需整改的问题，编制内部审核报告2. 各部门和人员对不合格项进行整改并跟踪验证整改结果，3.内审结果提交管理评审。六、管理评审评价体系运行效果，提出改进措施4月12 日左右2.指导进行管理评审会议。编制管理评审计划，做好评审资料准备，按要求组织评审，对存在的问题确定责任人和时间进行整改。七、第二次检查再次检查体系试运行情况和改进措施的效果4月18日至4月20日参与对一次审核问题的检查解答、指导或协商帮助解决内审提出的问题.建议组织申请或推迟认证。各部门和人员根据内审提出的问题进行整改，补充和完善职责范围内的各项记录。组织对各部门完成情况进行检查。公司决定是否申请认证或推迟认证。八、认证审核接受外部审核，取得管理体系证书4月20日以后认证审核后10日内指导做好认证审核准备，指导对不合格项的原因分析、纠正措施制定，证据提供。做好认证审核准备，迎接认证审核组现场审核，现场外部审核对认证审核提出的不合格项进行原因分析、纠正措施制定，证据提供。不合格项进行整改。九、持续改进持续改进，提高公司的声誉与效益完成咨询工作交付整改资料后约一个月内，取得质量管理体系认证证书。运用证书做好宣传和经营；持续运行、持续改进质量管理体系，本咨询工作程序：体系策划贯标培训体系建立（编制文件、记录表格）体系试运行（尽量多地积累记录）指导企业内审管理评审二次检查（合格后）申请认证外部审核取得证书认证时所需资料目录1、公司有效文件清单（包括：管理手册、管理制度、作业指导、技术性文件、工程施工安装作业规程等文件，应注明标号、起始时间）； 2、公司有效记录清单（包括：作业记录、施工记录、统计台帐、工艺图、检查记录等表格、登记簿、工作日记等，应注明使用部门、传递相关部门、保存期限。应注意包括新增的记录，如合同评审、供方平价、合规性评价等）；3、相关法律法规技术标准清单（注明标准编号、起始时间、颁布部门）；4、组织机构，各级岗位职责和任职条件；5、主要施工作业及其工艺说明（工艺流程图，主要物料流程图）6、公司及各部门管理目标（质量、环境、职安）汇总及检查表；7、公司涉及的环境因素和重要环境因素汇总表；8、公司涉及的危险和重大危险危害因素清单；9、环境管理方案及效果评价；10、职业健康管理方案、应急措施及实施情况；11、贯标实施计划及检查记录；12、主要原、辅材料清单、化学危险品清单；13、2010年6月以来的工程项目清单（在建、竣工）；14、准备各资质范围1-2套工程项目资料包括在建和竣工项目。包括投标、合同评审、设计、施工记录、验收记录、竣工验收等；15、整理原料和施工过程中的不合格和处理方法记录。16、工作区平面布置示意图（附排水管道布置图）；17、工程项目的环境、安全方案管理和实施证据，废弃物清单及其处置等；18、有关能源、资源、安全、职业健康消耗的统计；19、公司生产设施、设备清单。特种设备（吊车）的鉴定证明；20、公司监视和测量设备（如检测设备、经纬仪等）清单及鉴定校准时间的证书；21、公司各级人员、职责、学历、经理、岗位（工种）、职务清单。提供特殊工种人员（焊工、电工、起吊工）上岗证；22、主要原料、设备的采购清单和采购供方的质量资料23、内部审核记录（包括：计划、各部门检查表、不合格整改、内审报告等）；24、管理评审记录（包括：计划、各部门贯标小结、管代汇报、管评报告、管评提出的改进措施及实施情况等）；25、排放污染物的内部监测和环保部门的监测报告，或环境守法证明；26、劳动合同、安全伤亡、职业健康的守法证明27、营业执照、代码证、资质证书、生产许可证、等证照注：不仅限于以上记录，在贯标过程中逐步整理完善。管理体系认证咨询流程调研策划 制定咨询计划环境因素辨识与评价 贯标授课 危险源辨识与评价 贯标培训 文件编写培训生产施工中关键过程和特殊过程的识别和控制 内审员培训编写体系文件修改文件 NoYes体系试运行指导内部审核管理评审No 符合性审核 No 必要时跟踪验证推荐认证管理者代表任命书为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，保证体系运行的有效性、适宜性、充分性，满足顾客需求，保护环境、保障员工健康安全，改进业绩，经公司研究决定特任命：公司（职务） 同志为我公司质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表。其除负有原副总经理的职责和权限外，还对公司质量/环境/职业健康安全管理体系的有效实施全权负责。其职责和权限是：a )在公司经营发展的总宗旨指导下，确保我公司质量/环境/职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实施、保持和改进；b) 负责向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 通过贯彻实施质量/环境/职业健康安全管理体系标准，在整个公司中提高满足顾客和相关方要求的意识，增强质量/环保/健康安全的意识；d) 领导组织实施公司管理体系内部审核；e) 协调处理与质量/环境/职业健康安全管理体系管理正常运行有关的问题；f) 就质量/环境/职业健康安全管理体系管理有关事宜对外联络。望公司全体员工服从协调，共同履行质量/环境/职业健康安全管理体系管理职能，以确保管理体系的有效运行。 总经理： 20 年 月 日员工代表任命书为确保员工能充分参与职业健康安全管理活动，建立沟通渠道，使信息等协商交流畅通，保障员工的职业健康安全，经职工代表会议选举，任命： 同志为我公司职业健康安全员工代表，其职责和权限：a )维护作