烘焙企业中央工厂管理手册.doc

烘焙企业中央工厂管理手册第一章 订单评审管理制度 实施部门：营运部、生产部、品管部 监督部门：财务部 订单评审工作流程（略） 一、订单评审流程说明 1、各分店每天在12：00前将分店产品下单表传真回仓库，由订单评审文员将各分店下单产品统一在电脑上汇总，并生成生产指令单。 2、生产接到生产指令单后，根据生产指令单上的产品标准配方分解配料数据，在仓库领取当天需要生产的各种原料、物料，并提前配料，准备生产。 3、分店当日下单后在营业过程中，如遇到天气变化、新增层架蛋糕等特殊情况，在当日下午可对产品进行变更（产品增加、减少或取消），并填写产品变更通知单在16：00前传真回订单评审文员处。 4、业务部在当日20：00前要求客户将要货数量打电话报订单评审文员处，由订单评审文员用业务产品下单表下单后再汇总，最终生成生产指令单；业务订单不允许变更。 5、订单评审文员根据分店变更通知单生成生产变更指令单，生产接到生产变更指令单后，调整生产指令单并开始生产。 6、产品生产完毕，检验合格后将包装好的产品入成品仓。 7、次日早上由司机在规定时间内将产品配送到各家分店及客户处。 二、各部门报表单据的相关要求 1、营运部 A、分店产品下单表：一式一联、12：00前传真到订单评审处，原件分店留底。分店产品下单表填写的日期为到货日期（即次日的日期）。 B、销售日报：一式一联、每天晚班收银员填写，计算当日产品销售数量和金额，并计算出当日PLU数量及金额和统计数量及金额的差异，如有差异，当班人员须仔细查找差异原因，看是否是点货、计算或是管理上存在问题，并针对差异问题制定解决方法。报表第二日早随配送车辆由司机在10：00前上交财务。 C、退货/退料单： 1、在表上注明（报废品），填写分店每天营业结束后需要当天报废的产品，一式二联、一联分店留底，在当晚做帐后于次日交回营运部，一联和产品随配送车回公司，由人事助理确认后在10：30前交财务；营运部每月制作报废产品汇总表，分析原因并交总经理。 2、在表上注明（工厂不良品），填写当天工厂来货发现的有品质问题的产品，一式二联、一联分店留底，一联和产品及品质意见书随配送车回公司，由人事助理确认后将退货/退料单在10：30前交财务，将产品及品质意见书在下午16：30前交品管。每月由订单评审文员制作工厂不良品汇总表，提交给制造总部经理分析原因，并报总经理。 3、在表上注明（分店现烤不良品），填写当天分店现烤产品发现的有品质问题的产品，一式二联、一联分店留底，一联和产品及品质意见书随配送车回公司，由人事助理确认后将退货/退料单在10：30前交财务，将产品及品质意见书在下午16：30前交品管。每月由品管制作分店不良品汇总表，提交给制造总部经理分析原因，并报总经理。 D、产品变更通知单：当分店产品下单数量需要变更调整时填写，一式一联、在16：00前传真到订单评审处，原件分店留底。产品变更通知单填写的日期为产品到货日期（即次日的日期）。 E、业务产品下单表：由业务部要求客户在指定时间内将次日要货的产品数量，在20：00前报到订单评审处；由订单评审汇总，通知生产。 F、现烤产品内部送货单：分店内部的现烤产品交接使用，一式三联、在店面相关人员签字确认后，一联分店留底，两联第二日早随配送车辆由司机在10：00前上交财务和制造总部。 2、生产部 A、分店生产指令单：由订单评审汇总各分店下单数量后生成，一式三联、配料一联，生产班组一联，订单评审留底一联（要求各组负责人在单背面签名）。 B、业务生产指令单：由订单评审根据业务部门下单生成，一个客户一份单，一式三联、配料组一联，生产班组一联，订单评审留底一联（要求各组负责人在单背面签名）。 C、分店送货单：由订单评审根据分店产品下单表制表，出货前由品管填写送货数量。分店对照分店送货单清点当日来货数量，在实收数量栏内填写实际收货数量，并在备注栏内填写实收数量送货数量的差异数量。一式三联、两联随产品到分店，收货审核后签字确认，一联同当日销售日报在次日早上随配送车交财务，一联分店留底，其余一联由品管次日中午转订单评审文员。 D、业务送货单：由订单评审根据业务产品下单表制表，一式四联、一联订单评审留底，其余三联随货送到客户处，客户签收后一联交财务、一联客户留底，一联交业务。 E、不良品处理单：由品管根据当日质检结果填写，研发审核，人事助理签字；一式二联、一联交财务，一联留底。 3、财务部 分店不良品汇总统计表：分店每天退回的不良品由相关人员进行数量清点并确认，清点完后将不良品退货单转交财务，由财务对各分店每天的不良品数量进行统计，并在月底核算出当月各分店的不良品总计金额。 第二章 机器设备管理程序 1.目的：以预防/保养为手段，确保机器设备正常运转，满足生产能力，将制定本程序。 2.适用范围：本公司内的所有机器设备的管理、维护和保养均适用之。 3.权责 （1）操作作业人员：负责机器设备的日常保养。 （2）生产工厂、营运管理部：负责机器设备维修的申报及日常使用信息的反馈。 （3）行政人事部电工：负责机器设备的维修。 4.定义（无） 5.作业内容 （1）机器设备的管理与保养计划： 1)凡影响到本公司产品质量的机器设备，为确保其产能、质量等，须由公司生产工厂、营运管理部建立“机器设备一览表”及“机器设备履历表”并统一管理其保养作业。 2)每年的12月份由行政人事部电工依“机器设备一览表”及“机器设备履历表”记载状况，必要时制定机器设备年度保养计划。 （2）保养实施作业： 1)机器设备依机器设备保养规范，由生产、门店负责人监督，操作作业人员及维修人员执行保养作业。 2)机器设备的保养分为三级，一级为日常保养，由作业员执行；二级为定期保养，由维修人员每月进行一次；三级为不定期保养（即机器设备在日常保养和定期保养之外，设备异常时进行的机器设备的保养）。 3)保养人员依机器设备保养规范之规定进行一、二级保养，其保养记录于“机器设备保养记录表”中。 4)作业员做一级保养时发现机器异常，必要时以“内部联络单”形式通知维修人员维修；如为维修人员于二级保养时发现异常则自行维修；以上维修记录记录于“机器设备保养记录表”上，若遇有设备有更换零件时则由维修人员记录于“机器设备履历表”上。 5)保养的确认由生产、门店负责人进行不定期确认，原则上每半月抽查一次。 （3）机器设备的维修作业： 1)当机器设备进行维修时，维修人员应挂放“维修中”牌，并切断电源以防他人使用机器设备。 2)当机器设备出现异常本公司维修人员无法修理时，由维修人员填写“联络单”，交行政人事部负责人或副总经理批准后，由电工通知外部专业人员来公司维修。该种外修后的机器设备试机时由生产负责人会同维修人员确认，维修记录于“机器设备履历表”上，以供为日后保养提供参考，必要时维修人员需对资料汇总分析并做纠正、预防措施。 （4）若机器有一个月不使用，机器设备可停止保养，但须在停用的机器设备上标识“停止使用”。 （5）机器设备报废流程： 1)机器设备不堪维修或遗失时，则由副总经理确认无误后，在“机器设备履历表”上签字批准作报废处理。 2)经副总经理批准报废的机器设备，由维修人员在“机器设备一览表”上注明已报废，不需再依保养计划排定保养作业。 （6）记录与保存：机器设备保养记录表、内部联络单由维修人员保存半年，机器设备履历表由维修人员保存至该机器设备报废后一年。 6.附件 （1）附件一、机器设备一览表 （2）附件二、机器设备履历表 （3）附件三、机器设备保养记录表 7.参考文件采购管理程序第三章 设计和开发管理程序 第四章 生产过程管理程序 1.目的：对生产过程有关的各项因素进行控制，确保生产工厂各生产过程在规定的方法下加工制作。 2.范围：生产加工过程的策划与控制。 3.权责 （1）生产部：负责产品实现的策划，编写生产工艺流程图，制定相关作业指导书。 （2）品管部：负责产品质量的验证工作，并编制产品检验标准。 4.定义：（无） 5.作业内容 第五章 卫生标准操作管理程序 第六章 配送服务管理程序 第七章 检测设备管理程序 第八章 产品标识管理