行政人事部月报(模板).ppt

工作汇报 行政人事部XXXX年XX月份 汇报内容 人员异动分析 3月份各项行政费用通报和总结 XXXX年4月份工作计划 月报 人事例行工作汇报 百元工资效益分析 一 人员异动分析 人员异动情况A 2014年3月 此数据3月31日止 一 人员异动分析 2014年3月份各部门人员异动分析图 人员异动分析 1 3月份各部门共有23人离职 员工离职率为11 83 高于常规数8 会造成企业用人方面的制约 尤其是职能部门的离职 对部门工作的开展影响非常大 甚至会影响部门工作的开展 所以高离职率是值得企业和部门关注的 2 会续行政人事部也会加强新员工入职的跟进及所有在职员工思想动态的管理工作 以便增加员工的归属感 一 人员异动分析 2010年3月份人员离职明细表 数据统计至3月31日止 二 人事例行工作汇报 2014年3月份招聘报表 招聘 二 人事例行工作汇报 2014年3月份招聘报表 招聘 二 人事例行工作汇报 2014年3月份各部门新进人员明细表 招聘 二 人事例行工作汇报 2014年3月份各部门新进人员分析图 招聘 招聘效果分析 1 3月份加大了招聘力度 去了人才大市场2次 周边职介所3次 招聘完成率为74 大部分职位已到岗 缓解了部门工作的压力 2 销售部的部分关键岗位 暂时还没有合适的人选 高端岗位的招聘渠道有 人才大市场 人才热线 人力资源专业群组人员推荐等 二 人事例行工作汇报 3月份培训月报 培训 培训执行情况分析 1 培训完成率为88 2 消防演习 消防知识培训为行政人事部门主导 公司每年例行的消防安全演习及生产安全知识培训 需多部门参与共同完成 目的是为了增强企业安全生产 降低安全事故率 二 人事例行工作汇报 2014年4月份培训计划 培训 1 人员异动分析 3月份各部门共有23人离职 员工离职率为11 83 高于常规数8 会造成企业用人方面的制约 尤其是职能部门的离职 对部门工作的开展影响非常大 甚至会影响部门工作的开展 所以高离职率是值得企业和部门关注的 会续行政人事部也会加强新员工入职的跟进及所有在职员工思想动态的管理工作 以便增加员工的归属感 2 招聘工作 3月份加大了招聘力度 去了人才大市场2次 周边职介所3次 招聘完成率为74 大部分职位已到岗 缓解了部门工作的压力 销售部的部分关键岗位 暂时还没有合适的人选 高端岗位的招聘渠道有 人才大市场 人才热线 人力资源专业群组人员推荐等 3 培训工作 培训完成率为88 消防演习 消防知识培训为行政人事部门主导 公司每年例行的消防安全演习及生产安全知识培训 需多部门参与共同完成 目的是为了增强企业安全生产 降低安全事故率 4月份会加大销售基础知识 培训讲师为先锋和郑瑞经理 界时行政人事会协助先锋开展工作 4月会加大培训跟进的力度 并逐步完善培训工作 使培训工作流程化 系统化 4 安全事故 员工工伤 工伤1例 和以前其它同事发生工伤情况类式 也就是说同类工伤 重复发生二次或以上 签于此现象 我建议部门需加强岗位操作规范及安全生产培训 以增强员工的安全生产意识 杜绝工伤发生率 5 企业文化专栏及相关活动 举办3月份的员工生日活动 3月份绩效考核相关知识在企业文化专栏进行了宣导 以加强员工对绩效考核相关知识的了解 6 客户审厂 3月份组织了一次审厂 复审 工作 主要是对上次审厂过程中所发现的不良问题进行改善追踪与复审验证 我部门主要有四项需要跟进完善的 目前经过验证已通过复审 同时关于急救培训因外界原因将在4月份组织进行 本次客户过来复审 整体审核状况表现良好 各部门配合也较积极 二 人事例行工作汇报 2014年3月份人力资源工作小结 三 各项行政费用通报 各项费用汇总表 费用分析 1 总体费用从13年9月份的175827元下降到12月份的137040元 是通过各部门的共同努力取得的结果 让各项费用有了一个度的下降 2 从14年1 3月份的费用趋势状况看 办公用品这一块有了明显的下降 厨房买菜费用因随着公司人员的不断增加而有所上升 电话费用从1月份到3月份有了明显的下降 班车费用几乎保持不变 由于2月份春节放假13天 其费用有所下调 其他车辆 快递 饮水等费用因公司需要 以及各部门人员的不断增加而增加 3 每月的各项费用开支 各部门需要有成本意识 并根据各自的费用预算目标做好管控 三 各项行政费用通报 2014年3月份办公用品 含五金 实际使用费用 费用分析 1 销售部含送客户笔记本16个 30元 个 3箱 A4纸 2 品质部3箱 A4纸 3 人事部本月宿舍及厨房等公共维修费用相对较高 占401元 4 除上述部门外 其它各部门办公费用均属于正常开支 三 各项行政费用通报 1 3月份前台快递实际使用费用 说明 1 每月快递费用均在部门正常消费范围内 三 各项行政费用通报 2013年至2014年1 3月份饭堂费用 费用分析 1 月伙食费用 从2014年1 3月份伙食费用看 由1月份的29141 5元到3月份的32898 8元 之间差异37573元 主要原因是3月份人员在增长 其负面产生的伙食费也就相应有了增长 其中2月份因春节影响 导致费用较低些 2 在3月份人员大幅增加的情况下 总体费用控制较好 在人均全理的范围内 三 各项行政费用通报 饮用水费用 说明 因天气影响 3月份的饮水成本相对于1月份有所下降 2月份为春节期间 根据各部门人员的增长上升 在饮水领用管理上还需把控 各部门需配合管控 做到不浪费用水 三 各项行政费用通报 3月份车辆费用明细 注 维修费用说明 维修厂费用 4395元 奔康维修厂费用 4638元 5876元现金维修 三 各项行政费用通报 每月车辆费用 含所有小车 货车 对比表 三 各项行政费用通报 车辆费用对比分析 从以上报表数据可以看出 从2014年1月份产生费用79111元到3月份的108735元 其费用提升幅度较大 具体分析如下 1 主要是车辆保险费用增加了31054 88元 属年度必要支付 2 行政人事部在车辆维修保养及管控方面有了提升 其费用有了明显的下降 3月份近节约了3000元的维修与保养费 3 3月份的送货量比1月份多出了6 4吨 所以3月份整体车辆费用均在在正常范围内 三 各项行政费用通报 外租宿舍费用 备注 因3月份人员的增长 其费用也有了相应 但均属于正常发生范围 三 各项行政费用通报 小结 一 办公用品 详见上述 办公用品分析表 办公用品管理将统一公司ERP系统的统一管理 具体方案措施待行政人事部与仓库做好内空沟通与协调及相关安排 3月份公司各部门办公用品费用共计为4401 3元 其中销售部领用费用首位 1137 7元 其次为生产 782 4元 及压延 658 6元 品质 568 8元 其他基本能确保在200元左右 3月份领用文具产生费用最少的是物控采购部 25 6元 为能做好每月的办公用品改善工作 各部门领导在签批申领单或采购单时应重视对待 并合理评估 三 食堂 车辆 饮用水等费用管理 详见上附分析表 四 百元工资效益分析 每支付百元工资产生多少产品或创造与实现多少价值 四 百元工资效益分析 每支付百元工资产生多少产品或创造与实现多少价值 四 百元工资效益分析 每支付百元工资产生多少产品或创造与实现多少价值实现多少价值 四 百元工资效益分析 每支付百元工资产生多少产品或创造与实现多少价值实现多少价值 四 百元工资效益分析 每支付百元工资产生多少产品或创造与实现多少价值实现多少价值 四 工资效益分析 每百元工资产生多少产品或创造与实现多少价值 从上表工资效益分析可知 1 百元工资效益和产值 产量是成正比例关系 2 从 工资效益分析表 产量 KG 百元工资 图一 2014年3月份分条及压延的工资效益较2014年1月份有较大的提高 3 从 工资效益分析表 产值 元 百元工资 图二 来看全公司的百元工资效2014年3月份比2014年1月份有大幅提升 销售额也有较大的增长 所以在销售额上升的情况下 3月各项行政费用较合理 1 公司ERP系统的配合实施工作 2 对空缺岗位人员的招聘 财务人员1名 副主管1名 销售工程师3名 设备工程师1名 生产文员2名 3 公司消防演习等4月份培训组织的实施 4 跟进各部门绩效考核指标管理费用的确认 5 4月份各部门培训计划的跟进 落实 计划4月份起在全公司推行全员光碟培训 主要为外训名师所讲的光碟