特色园林树种苗木基地建设实施方案.doc

特色园林树种苗木基地建设实施方案一、项目提要（一）项目名称：特色园林树种苗木基地建设项目（二）建设性质：新建（三）项目建设单位：XX市XX区乔森苗木种植专业合作社（四）建设地点：XX区XX街道办事处大务屯、东黄村（五）项目建设规模与内容：项目用地总规模1500余亩，主要建设内容包括：引进优质乔木5.1万株，特色树种50.15万株；管理房1600；农田水利工程、道路系统等基础设施配套；田园机械购置等。（六）项目总投资：2791.2万元，其中土建工程费77.25万元，苗木购置、种植、管理、维护费2267.35万元，其它工程建设费用446.52万元。（七）资金筹措：项目总投资2791.2万元，拟通过申请现代农业生产发展苗木花卉产业项目资金、企业资本金投入、银行贷款等方式筹措，其中：1、申请XX省现代农业生产发展苗木花卉产业资金项目补助资金540万元（占总投资的19%）；2、企业资本金投放1676.2万元（占总投资的60%），XX区政策补助资金75万元（占总投资的2.6%），银行贷款500万元(占总投资项的17.9%)；（八）项目实施期限：项目实施期限为三年，2011年3月2014年3月。（九）项目效益：项目建成后，每年可出圃优质大乔木5.1万株，北美红枫、日本樱花、西府海棠等特色园林苗木50.15万株，年产值万元，纯收益万元，可解决出租土地农户50人的就业问题，同时，还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展。二、项目建设单位概况项目单位的前身是会林苗圃，建立于1995年，十几年的苦心经营，积累了苗木种植经验和市场洞察能力，结识了一批志士同仁，获取了创业资金，同时也认识到，靠一个场圃种植苗木，很难满足市场需求量的增长和对高品质苗木的要求，2008年，在他的发起下，由六位社员在“入社自愿、退社自由、风险共担、利益共享”的原则下，成立了XX市XX区乔森苗木种植专业合作社，到2010年底，社员总数达到166人，资产总值17050115.2万元。通过土地流转，社员种植苗木面积达2630亩。三、建设规模及内容（一）建设目标及任务：本项目以带动社员现代农业生产发展为宗旨，拟建成一个集新品种选育、新技术开发、应用示范及规模化、标准化为一体，具有先进水平的苗木繁育与高新技术生产相结合的示范基地，为社员发展拓展新空间，同时通过加快新品种、新技术的引进、开发和推广，带动苗木产业结构调整和品种换代，促进当地苗木产业持续健康发展。（二）主要建设规模和内容：本项目用地通过流转农户土地解决，项目建设规模1500亩。苗木种植区分大乔木种植区、小乔木种植区，根据土地现状，在地势低洼的沙地采空区种植大乔木，在地势较平的平缓区种植小乔木。建设内容：苗圃种苗繁育、基础设施、种植基地的整治、种苗定植、水利及其它配套设施等。（三）土地规划布局：1、生产用地的区划：利用现有道路网络，作业区的长度在200300m之间，其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置，机械作业范围等条件进行整合，作业区分为移植苗区（小苗区）、大苗区、引种驯化区、容器栽培区。2、辅助设施的设计主要指道路、排灌系统、管理用房等，各功能区以基地内的道路为分界线，保证基地园区运输畅通。（四）项目工程设计构成：1、生产设施：作业区工程。2、辅助生产设施：包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯及仓库、科研等工程。3、行政及生活福利设施：包括办公室员工宿舍及公共和卫生福利工程。四、工程建设方案（一）土地治理工程：为了有效利用土地，对从一家一户农民手中租赁到的土地，按照适应苗圃种植的要求进行整合，削高填洼，统一种植方向，改变畦埂宽度等。（二）优质种苗的选育和栽培管理：特色园林树种苗木基地的苗木质量应达到国标主要造林树种花卉苗木标准，育苗工艺按照国标育苗技术规程的要求。工程设计根据苗木生产的规模和技术要求，合理安排工程项目。1、工艺技术方案：本项目主要涉及的苗木生产工艺为品种选育播种或扦插和覆盖练苗苗木的生长栽培管理设计成型出圃销售，种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术，以提高品质和产量，减轻劳动强度提高效益。2、苗圃生产工艺流程：生产技术的核心是将现有的品种选择技术、新品种培育技术、容器育苗生产及栽培技术等专项技术集成并运用，使每项技术在各生产环节中发挥应有的作用。最终达到生产的最佳效果。（三）道路系统方案：设计三级道路系统，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外部运输车辆的进出，支道为机耕道。XX省鲁南监狱煤矿专用线贯穿本项目区的南北，承担了主干道的作用，本方案不再考虑主干道设计。本项目内原有的二横三纵生产路，路基宽6-8米。作为项目区支路与干道连接，组成完整的交通运输网络，路面结构为简易泥结石路面，项目区的作业便道，根据生产需求进行设计，一般宽度3.5米，路面结构泥结石路面，支路、作业便道设计总长度2公里，泥结石路面硬化面积8000。（四）给排水工程：给排水工程设计主要有：水源工程、灌溉系统工程和排水工程。1、水源工程：项目区的主要水源为地下水，以机井灌溉为主，项目区内现有机井，布局不尽合理，按照苗木种植规划，项目区需新打机井10眼。2、灌溉方式：为了提高灌水质量，保证苗木用水需求，在项目区、繁育区采用移动式喷灌工程，在种植小苗区内采用PVC管灌工程，在大苗培育区逐步过渡到管灌节水工程。3、排水工程：项目区内排水系统按道路系统布置，通过主干路两侧排水沟入南跃进沟，本项目共需疏通排水沟2000米，配套桥涵建筑物10座。（五）管理用房：本项目房屋建筑主要为基地办公用房，库房和员工宿舍用房，建筑面积1500，砖混结构，其中，管理房和员工宿舍为二层平顶房，建设面积500。库房为钢架结构板房，建设面积1000（六）供电工程：现有供电工程,能够满足现状条件下的用电需求，随项目的运行发展，项目区内需新增80KVA变压器一台。（七）园林机械：本项目建设需配套购置以下机械：土地深松机1台，园林吊装机1台，林间运输车2台，配药机械3台等。五、主要工程清单 （一）特色园林树种苗木基地工程量清单一览表：序号工程式费用名称工程量备注（一）土地整治1500亩整地施肥（二）种苗选育和栽培管理1容器栽培育苗50亩2繁育小苗100亩3定植培育苗800亩4定植培育优质大苗550亩5栽培管理苗木1500亩（三）道路工程1支道硬化1KM2便道硬化1KM （四）给排水工程1新打机井10眼2配套机井10眼3PVC系统工程500亩4移动式灌溉系统100亩5排水工程2km疏通排水沟6配套建筑物10座(五)管理用房1砖混房5002钢架结构房1000(六)供电工程80KVA变压器1台(七)园林机械1深松机械1台2园林机械1台3林间运输车辆2台4配药机械3台（二）项目实施进度：按照苗木标准化种植要求，2011年3月开始对流转的土地进行治理，完成排水工程，配套建筑物工程,购置农业园林机械，选择优质园林工程幼苗进行基地种植，到2012年3月，完成1500亩苗木种植建设，同时建设管理用房200。2012年3月2013年3月，完成电力设施配套，管理房建设300，仓储库房建设1000，同时优化调整苗木种植结构，出圃小苗，定植中苗、培育大苗。2013年3月2014年3月，实施道路硬化工程，对基地苗木进行造型培植，断根处理为容器栽培大苗做准备，同时优选苗木新品种，继续进行品种结构调整，初步达到年产大乔木17000棵，优质园林小乔木16.70万棵的规模，实现引领市场发展方向、展现XX苗木形象、示范带动作用明显的基地发展目标。形象进展示意图如下：2012201220132014序号工作阶段34567891011121234-1211231苗种种植2苗木管理3设备采购4水利设施5泥结石路面6房屋建设7水泥路面六、投资估算与资金筹措（一）估算依据1、苗木价格按现行市场，近几年内苗木销售价格进行分析作为计算依据；2、建设方案中水利工程部分按国家水利工程消耗定额及安装工程定额估算；3、道路硬化工程按国家、XX省交通部门有关定额估算；4、项目构造物工程按国家建筑安装计价规范估算；5、苗木栽植管理按现有一般苗木亩生产成本定额进行估算；（二）苗木建设投资分析1、一般苗木（亩）生产成本定额分析表：序号项目单位消耗定额支出额备注1土地租金元10002机耕费元1003化肥公斤1002304农药公斤2.5505水电费度70706人工费工日20600合计20502、按设计种植模式基地种条种苗购置费用分析，见下表：项目建设种苗选购成本计算表序号品名规格均价种植亩数亩株数成本（万元）种植株数(万亩)1樱花地径1.5820083016.6132.82西府海棠地径2.07150111016.65116.553红枫胸径1.5101506609.9994大规格法桐胸径12以上2007001107.715405大规格白蜡胸径10以上1601001101.11766大规格栾树胸径8以上1001001101.11107红宝石海棠地径4以上301002202.266合计150055.252240.353、在苗木生产成本分析中，未考虑大苗植树的机械挖坑运输成本。因此在大树栽植中亩成本增加机械费用300元，则成本增加27万元。综上所述，本项目建设共种植各类苗木55.25万株，投入购置苗木成本为2267.35万元。（三）投资估算本项目建设需投资2791.12万元。其中申请XX省现代农业生产发展苗木花卉产业资金项目补助资金540万元（占总投资的19%）；企业资本金投放1676.2万元（占总投资的60%），XX区政策补助资金75万元（占总投资的2.6%），银行贷款500万元(占总投资项的17.9%)。项目建设投资估算表序号工程式费用名称单位数量单价（元）合价（万元）备注一基地建设2685.581土地整理亩1500100152灌溉用井眼106535.986.543供水管网套102728027.284喷灌系统套112150012.155土地租金及管理费56种苗种植万株55.25/2267.357泥结石路面硬化Km227635055.278潜水泵台1050005.09排水沟建设m3120003.744.488二供电工程16.09180KVA箱式变压器台套1160933.1616.09三园林机械12.21深松机台1150001.52园林挖掘机台150000.53林间运输车台2180003.64喷药机械台3220006.6四管理房建设77.251办公、生活用房50062531.252仓储用房100046046合计2791.12 （一）2011年3月2012年3月投资2642.96万元，建设内容和投资见下表：2011年度项目投资估算表序号工程名称单位数量单价（元）合价（万元）实施时间一基地建设2574.851土地治理亩1500100152011年3月2种苗引进种植万株55.252267.352011年3月4月3耕地管理及租金52011年3月2012年3月二基础设施建设55.511灌溉用井眼106535.986.542011年3月2排水沟疏挖M3120003.744.4882011年3月3潜水泵及灌溉系统套103228032.282011年4月4农机投放元12.22011年3月三办公及生活设施12.61办公及生活用房20062512.62011年5月-6月合计2642.96资金筹措：企业投资1887.96万元，申请省农业现代化苗木产业发展项目资金180万元，申请地方政府政策扶持资金75万元，申请银行贷款500万元。（二）2012年3月2013年3月投资385.49万元，建设内容和投资估算见下表：2012年度项目投资估算表序号建设内容单位数量单价（元）合价（万元）备注一基地建设292.51土地租金亩150010001502管理费亩1600950142.5二基础设施建设28.241喷灌系统台套112150012.152箱式80KVA变压器台套1160933.1616.09三管理生产仓储房64.751办公用房30062518.752生产仓储房100046046合计385.49估算投资385.49万元，其中企业自筹205.49万元，申请省苗木产业发展项目资金180万元。（三）2013年3月2014年3月估算347.77万元，投资估算见下表：2013年项目资金投资估算表序号工程名称单位数量单价合价一土地建设272.51其他管理费亩1500950142.52土地租赁费基础设施建设55.271路面硬化Km2.027635055.27合计347.77投资金额347.77万元，其中企业投资167.77万元，申请省180万元。六、资金管理和保障措施为规范工程建设资金管理和利用，提高工程建设资