集团化机安全管理有效评价实施方案.doc

集团化机安全管理有效评价实施方案序号评价项目工作内容责任单位完成时间1 负责人与责任1.1负责人1.主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制制定安全生产责任制, 明确主要负责人是谁，主要负责人的职责要符合第一责任人的内容要求。签订安全生产责任书，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。安全环保处2012年1月底2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持主要负责人做出文件化的安全承诺，并向社会和从业人员公布，确保安全承诺转变为必需的资源支持（在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，满足安全生产需要）；各级领导干部在日常工作中贯彻 “五同时（即计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。）”原则。安全环保处总经理办公室2012年1月底3. 安全管理有效评价实施方案主要负责人主持安全生产会议等各种会议记录，有安全管理有效评价实施方案工作议程和记录。安全环保处4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则安全管理有效评价实施方案涵盖所有的生产经营区域,操作岗位有安全操作规程，并准确填写原始记录。各单位1.2方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标制订文件化的安全生产方针和目标(战略目标和年度目标)，有具体安全生产目标。安全环保处2012年1月底2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得每个从业人员都清楚安全生产方针和目标，采用公告栏等有效形式进行公告。各单位3.签订各级组织的安全目标责任书有安全目标责任书文本，各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。安全环保处各单位2012年1月底4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成各部门和各基层单位制定有切实可行的年度安全工作计划。各单位2012年1月底5.对目标的完成情况进行考核按目标责任书考核内容进行考核，不漏项。安全环保处1.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组建立公司安全生产委员会，安全生产委员会组成人员中有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表。安全生产委员会定期召开会议并有会议记录。总经理2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员，建立公司安全生产管理网络。总经理3.主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力主要负责人和安全生产管理人员每年不少于一次参加国家组织的安全知识培训。安全环保处1.4职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责公司所有人员应持有与自己岗位相关的安全生产职责的文本，并能牢记安全管理赋予本人必须履行的安全生产职责。各单位2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责制定公司安全生产责任制, 明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责，安全生产管理机构、职能部门和生产基层单位都认真履行自己的安全生产职责。安全环保处各单位3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩制定公司安全责任考核制度【内容包括分公司(片区)安全责任考核和从业人员安全责任考核，规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等】，按考核制度进行考核并建立安全生产奖惩管理台帐。安全环保处人力资源部各单位1.5安全生产投入工伤保险1建立安全投入保障制度，确定提取标准建立公司安全生产投入保障制度，按国家规定的标准提取安全生产费用【安全费用提取标准应按照财企2006478号-高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法财务部2012年3月底2建立安全费用台账，安全费用专项用于安全生产建立安全费用台帐，安全费用专项专用不得挪作他用。财务部3依法参加工伤社会保险按照国家规定给从业人员交纳工伤社会保险。人力资源部1.6隐患治理1.应对风险评价出的隐患项目，下达隐患整改通知书，限期治理，做到“四定”，并建立隐患治理台帐建立隐患治理台帐，对风险评价出的隐患项目下整改通知书，对隐患项目做到“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）。各单位2.应对确定的隐患项目建立台帐挡案内容应包括：技术报告与技术结论，评审意见，隐患治理方案，治理时间表和责任人。安全环保处技术部1.7重大危险源1.建立危险源管理制度，确定企业的重大危险源制定各工种、各岗位危险源辩识清单安全环保处2.危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控对于确立的危险源要建立档案（或台帐）。档案内容包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等安全环保处3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施建立应急预案并进行演练，每次演练有记录和总结，每个从业人员要熟练掌握与本岗位工作相关的预案安全环保处各单位2法律法规与管理制度2.1法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度。安全环保处技术部生产服务部工程项目部质检中心2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，定期进行更新明确责任部门，明确获取渠道、方式、时机等，编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，清单中没有未识别的或有作废的法律法规。定期进行更新，确保所用法规标准和其他要求是最新的有效版本。3.及时对从业人员进行宣传和培训建立宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的制度，部门和基层单位要有学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录。各职能部门2012年3月底4.及时传达给相关方及时传达给相关方并做好培训或宣传记录。相关部门2.2符合性评价1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。2.评价要覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求。安全环保处2.消除违法现象和行为对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析,并提出整改计划及制定整改措施。安全环保处2.3安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度，2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，3.规章制度内容应具备可操作性。安全环保处各单位2.发放到有关的工作岗位1.规章制度发放到相关的工作岗位。2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本。安全环保处各单位2.4安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程编制岗位安全操作规程。安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性。各生产单位2012年3月底2.发放到有关的工作岗位1.安全操作规程发放到相关的工作岗位。2.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本。各生产单位2012年3月底2.5管理制度修订明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订1.制定关于管理制度评审和修订的制度,内容包括责任、评审、修订等。2.规定评审和修订的时机、频次并按规定定期评审和修订管理制度。企管部2012年3月底3 培训教育3.1培训教育管理1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划制定培训教育管理制度,建立安全培训教育档案，定期识别培训教育需求，根据培训需求制定培训计划。安全环保处人力资源部2012年3月底2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录建立从业人员安全培训教育档案，培训教育档案记录应符合规定要求。安全环保处人力资源部3.记录计划变更情况做好安全培训计划变更情况记录。安全环保处人力资源部4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价每一次安全培训教育均要做效果评价报告。安全环保处人力资源部3.2从业人员培训教育1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育；考核合格方可上岗根据公司安全培训教育制度对从业人员进行基本训练和安全培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证），对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证）。各单位2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审组织特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并规定参加复审。安全环保处3.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作相关部门对于“七新”项目投产前做好如下工作并建立管理台帐：1.及时编制新的安全操作规程。2.进行专门培训。3.有关人员（操作人员和管理人员）需经考核合格后才能上岗操作。技术部生产服务部安全环保处3.3新从业人员培训教育1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育按规定对新从业人员进行三级安全培训教育并建立管理台帐、档案。安全环保处各单位2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足规范要求1安全环保处负责公司级安全培训教育内容和安全培训教育时间。2各用人单位负责车间（工段）级安全培训教育内容和安全培训教育时间。3班组长负责班组（岗位）安全培训教育内容和安全教育时间。安全环保处各单位.3.4其他人员培训教育1.对转岗、脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作各单位根据制度建立培训教育管理台帐，做好本类人员的教育培训工作。各单位2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育1建立外来参观、学习等人员安全管理规定，由对口单位负责培训或安全告知并做好记录。各对口接待单位3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育1建立外来施工单位安全管理规定，对外来施工单位作业人员由对口单位进行安全培训教育并经考核合格后发放入厂证方可进入施工现场施工。2建立外来施工单位安全管理台帐。生产服务部工程项目部等相关部门3.5日常安全教育1.开展班组安全活动各单位按公司规定开展班组安全活动，每个班组每周进行二次安全活动。各单位2.班组安全活动应有内容、有记录；管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字班组安全活动有记录，内容应符合班组安全活动计划规定的形式、内容和要求。各单位应该对班组安全活动记录进行检查、评价和签字。各单位3.各级管理人员应定期参加班组安全活动制定各级管理人员参加班组安全活动计划并按计划参加安全活动。安全环保处各单位2012年3月底4.安全生产服务部应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求安全环保处制定班组安全活动计划，计划内容符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的规定。安全环保处2012年3月底4.1安全设施1制定生产设施安全管理制度，建立生产设施台帐生产服务部负责建立公司安全生产设施管理制度，并建立安全生产设施台帐生产服务部2012年3月底2各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养落实到人，安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除，或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原1.各种安全设施台帐内容应符合规定。2.检修计划，安全设施检修计划应编入设备检修计划。3. 定期检修并做好检修记录和检修交付生产资料。 4. 定期检查安全设施做好检查记录。 5.不得随意拆除、挪用和弃置不用安全设施。6. 安全设施因检修拆除的检修完毕应该立即复原，因故未立即复原应该采取安全措施确保安全。生产服务部各单位3根据危险化学品的种类特性，在车间库房作业场所设置相应的安全设施，并按照国家标准有关规定进行维护保养，保证符合安全运行要求1.公司易燃、易爆、有毒区域，应该设置相应的安全设备设施（如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式和便携式有毒，安全警示，消防器具，危害告知等符合国家、行业规定的设施）。2.危化品库房应该符合规定。3. 按国家有关规范对安全设施进行维护保养、定期检查并建立维护保养台帐和检查记录。仓储各单位4.2特种设备1建立特种设备台帐和档案、定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗1.建立特种设备台帐和档案。2. 定期检修特种设备，做好定期检验报告和维修记录。3.特种设备应有使用登记证。4.特种操作人员持证上岗。生产服务部2012年3月底5 作业安全5.1作业许可对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续公司对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：1.动火作业；进入受限空间作业；高处作业；（安全环保处负责管理）2.破土作业；临时用电作业；吊装作业；设备检修作业；抽堵盲板作业；（生产服务部负责管理）3.断路作业；（生产服务部负责管理） 其他危险性作业。安全环保处生产服务部各单位5.2警示标志1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌有易燃易爆、有毒有害场所的单位在这类危险场所适当位置张贴警示标志和告知牌各单位2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果危险化学品现场，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果，达到对内对外都能起到宣传与公告的目的。有危化品的各相关单位2012年3月底3.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志各单位在检维修、施工、吊装等作业现场应设置警戒区域和警示标志各单位5.3作业环节1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、施工作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员各单位在进行此类危险性作业活动要办理相关作业许可证，进行风险分析并制定控制措施、配备、使用安全防护用品和监护人员。各单位2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求各单位应对承包商施工作业现场进行安全管理并做好记录。生产服务部工程项目部3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生安全环保处负责建立危化品管理档案。仓储负责建立危化品（储存、出入库、运输、装卸）安全管理制度并规范作业行为。安全环保处仓储2012年3月底5.4承包商与供应商1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案安全环保处负责建立承包商管理制度，各相关责任单位严格执行制度。安全环保处生产服务部工程项目部2012年3月底2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险安全环保处负责建立供应商管理制度，各相关责任单位严格执行制度。安全环保处技术部物资采购处2012年3月底5.5变更1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制技术部建立变更管理制度，对工艺、技术变更规程，人员变更培训，设施变更台帐、档案，管理变更等进行控制。技术部2012年3月底2.变更的实施应履行审批及验收程序对各类变更应有审批及验收程序。各单位3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析、控制建立各类变更审批表，对变更过程进行风险分析，并制定符合实际情况的控制措施。各单位5.6劳动防护用品1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用1.按配置标准为从业人员配备个体防护用品和器具。2.从业人员按标准佩戴、使用个体防护用品和器具。安全环保处各单位2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查1.个人使用的劳防用品和器具由个人保管并携带至工作岗位。2.公用的劳防用品和器具应在工作岗位设置专柜存放,由专人负责管理。3.各种劳防用品和器具应按要求定期检查和校验,检查和校验应有记录。4.主管人员(或负责管理的人员)应有检查和检查记录。各单位6事故与应急6.1事故报告1.明确事故报告制度和程序事故管理制度中有事故报告程序,报告程序包括公司内部报告（含未遂事故）程序和外部报告程序,并明确事故报告的责任部门和责任人。安全环保处各单位2.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失1.事故管理制度中应规定单位负责人组织抢险和救护的责任。2.考核期内如发生过事故,单位负责人应履行组织抢险和救护的责任。各单位3.按照国家有关规定立即如实报告所属地安全环保管理部门1. 事故发生后，按照国家有关规定报告当地安全生产监督管理部门2.考核期内如发生过事故,外部报告应符合规定要求。事故相关单位安全环保处6.2抢险与救护1发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，公司负责人应直接指挥，安全技术、设备动力、生产等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场1.发生事故应迅速启动应急预案。2.负责人应担任直接指挥。3.每个员工应该了解本人的作用和职责，掌握有关消防设施、人员疏散程序和化学品灭火的特殊要求。安全环保处总经理办公室2对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理事故现场必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理事故相关单位6.3事故调查和处理1.明确事故调查人员的能力要求、职责与权力1.明确事故调查处理小组成员结构、职责、权力，小组应有同级工会代表参加。2.事故调查处理报告书(含未遂事故)应符合处理规定。安全生产委员会2.按照“四不放过”的原则进行处理撰写事故调查处理报告书(含未遂事故),报告书必须有事故原因分析(直接原因和管理方面的原因)、事故责任分析（直接责任和管理方面的责任）、对事故责任者的处理意见和防止事故重复发生的隐患整改措施（事故直接隐患整改措施和管理方面的隐患整改措施）。事故调查小组3.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施编制事故调查报告，事故调查和处理结果应当及时公布，制定预防措施。事故调查小组4.建立事故台账建立事故台帐，台帐应符合事故管理制度要求，未遂事故也要登记在台帐上。安全环保处各单位6.4应急指挥与救援系统1.建立应急指挥系统，实行分级管理1.要应急救援预案,并设立应急救援组织机构。2.按事故的级别不同,设置不同级别的应急救援机构。安全生产委员会2.明确应急指挥系统的职责明确应急指挥机构各专业组的职责。安全生产委员会6.6应急救援预案与演练1.按照事故应急救援预案编制导则（单位版）的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案安全环保处负责根据风险评价确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制危险化学品事故应急救援预案。安全环保处2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性应急救援人员的培训和演练每年各不少于4次，从业人员应急响应的培训每年少于2次，。安全环保处3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后每年两次应急救援演练后应对预案进行评审，发生事故后也要对预案进行评审。安全环保处7检查与自评7.1安全检查1.有明确的目的、要求、内容和具体计划安全环保处负责制定安全制度审核，内容包括各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查四种不同形式，对不同形式的检查分别提出明确的目的和内容要求，并编制公司审核表，有计划安排各级综合性检查、专业性检查和季节性检查，各级安全检查组应由各级领导任组长并由有关管理、技术人员组成。安全环保处2012年3月底2.制订各种检查形式的安全检查审核表各单位在组织各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查时都必须编制各种形式的安全检查审核表。各单位2012年3月底7