内审检查表（生产部）.doc

标题：内审检查表 文件编号：TJ/QC/085/A受审部门：生产部审核日期： 06 年 10 月 16 日记录编号：序号要素检查内容检查方法检查记录判定14.2.3文件控制1. 有无必需文件查看品质手册、质量计划和程序文件是否齐备。查看品质手册、质量计划及过程确认程序均齐备OK查看公司技术类文件发放清单，任意抽查一种产品看技术文件是否齐备及格式符合性。抽查受控的零件转序单，齐备，格式符合要求OK抽查公司正使用的技术文件是否经过审核和批准。抽查受控的零件零件转序单有经审核和批准OK2使用中的文件是否均为有效版本抽查文件是否为有效版本抽查前处理作业指导书磷化作业指导书版本未更新NG现场是否都能找到必需的有效文件及现场有无作废的文件在使用查看钳工、折弯、焊工、喷涂、装配均有必需的文件，但喷涂作业指导书与实际生产流程不符NG3是否按规定修改文件抽查查文件修改是否规范抽查设备管理程序修改规范，有制订文件更改说明书OK查现场使用的技术文件修改是否有标识及规范性抽查现场技术文件修改有标识及签名OK4是否定保管文件查文件有无损坏、丢失及涂改现象抽查生产办公室文件工伤处理作业指导书有丢失NG查看技术文件保管有无分类和标识清析，有无目录便于查询抽查折弯班图纸无目录NG查看需要技术文件的场所是否均能够方便地获得有效的版本抽看生产办公室，奖惩作业指导书的发放，有记录，查看现场各班组均有实物OK随机让文员查找2份文件看是否容易找到随机让文员查找2份文件能够很快找到OK4.2.4记录控制1.记录格式是否受控抽查2种与文控样本核对抽查设备维修保养记录表己受控，但格式与样本不符，模具维修记录表未受控在使用，所有表格未受控NG2.是否按照规定填写记录查看记录,看填写是否清晰、完整和有无乱涂乱划现象查看钳工、CNC、焊工作业指导书均有文字不清晰，表面有乱写、纸张破损NG3.是否按照规定保管记录查看记录保管有无分类和标识清晰抽查生产办公室不合格品处理表、设维修记录表有分类保存，其中设维修记录表填写内容不完整OK观察项 制 定日 期标题：内审检查表审 核日 期文件 编号TJ/QC/085/A第 1 页批 准 日 期共 4页版 本A类 型受控表格深圳市图泰精密机器制造有限公司标题：内审检查表 文件编号：TJ/QC/085/A受审部门：生产部审核日期： 06 年 10 月 16 日记录编号：序号要素检查内容检查方法检查记录判定25.3质量方针5.4.1质量目标1.是否按规定在本部门向员工传达公司的质量目标和目标随机抽查3-5名员工看是否熟悉公司的质量方针和目标抽查办公室文员、现场领班、员工均不清楚NG5.5.1职责权限1.是否规定了本部门相关人员的职责和权限抽查生产部文件，是否有明确的职责和权限，并抽查一人询问是否清楚自身职责和权限抽查李斌与冯静不知道NG5.5.2内部沟通1.是否按规定进行了本部门内部沟通直接询问文员是如何进行内外部沟通的,并出示相关资料证明检查生产办公室文员用内部联络单、E-mail、电话、口头方式沟通，9月13例会记录未及时整理OK观察项2.本部门与外部沟通是否通畅36.2.2能力意识培训1.是否规定了本部门人员的能力要求查看“生产部岗位描述书”中有无规定相关人员的能力要求抽查生产办公室、生产现场文件均有OK2是否按照规定对新进人员进行了必要的岗位培训查生产部在近3个月内有无新进人员并查看其是否有相应的岗位培训记录查看有相应的岗位培训记录OK3是否按照培训计划要求定时组织了培训查看2006年培训计划中7-9月份的培训项目落实情况查看生产办公室9月份培训计划小组长的工作职能培训实己取消小组长故未培训OK4是否对专业人员进行过专业技术提升培训查看有无进行专业培训记录查看生产办公室、生产现场没有培训记录NG6.3基础设施1是否按照相关程序对设备进行编号管理抽查现场3-5台设备，查看编号，记录查看维修组履历表与实物编号不符，NG2是否制定设备相应的安全操作及保养规程现场查看3-5种设备对应的安全操作及保养规程查看冲床、焊机有，折弯机、数冲也有但无受控文件NG3是否对设备操作人员进行安全操作及保养培训查看培训记录询问操作员工是否明确操作设备的注意事项及保养要求无培训记录，操作员工对此不清楚NG 制 定日 期标题：内审检查表审 核日 期文件 编号TJ/QC/085/A第 2 页批 准 日 期共 4页版 本A类 型受控表格深圳市图泰精密机器制造有限公司标题：内审检查表 文件编号：TJ/QC/085/A受审部门：生产部审核日期： 06 年 10 月16 日记录编号：序号要素检查内容检查方法检查记录判定363基础设施4是否按期进行设备保养及维护询问查看记录抽查折弯机、冲床、焊机均有做OK5是否根据设备状况制定设备易损件申请计划查看记录未制订无记录NG6是否对设备故障记录并分析原因及制定预防措施询问查看记录查看10号冲床，12号折弯机履历表，记录不完整，无预防措施NG64工作环境在日常工作中用哪些措施对工作现场环境进行策划、管理及保持良好作业环境询问查看现场查看记录5S管理，区域划分不明确，不同产品混放于一起，查看月车间检查情况记录表，填写不完整NG4751 生产和服务提供的控制1.是否按生产计划编程零件转序单及时下发对应班组询问生产文员作业流程查看3-5份依据生产计划编制的零件转序单及编制依据查看下发记录是否及时询问下单文员清楚作业流程，零件转序单编制符合要求OK2.是否制定各工序的作业指导书指导员工作业询问现场员工是否了解作业流程抽查钳工、焊工、装配工序作业指导书抽查焊工、装配员工了解作业流程，钳工、焊工、装配均有作业指导书OK3.如何对生产进度进行控制询问班组领班查看记录（生产进度异常反馈表）询问焊工、CNC、装配领班按计划生产异常时填写生产进度异常反馈表并跟进，有记录OK4是否采用合适的设备进行生产询问员工是否明确该采用何种设备生产查看依据查看3-5种产品是否采用要求设备生产查看转序单中有明确规定使用何种设备生产，查看侧门切角、框条折弯、焊工种钉所使用的设备符合要求OK 制 定日 期标题：内审检查表审 核日 期文件 编号TJ/QC/085/A第 3 页批 准 日 期共 4页版 本A类 型受控表格深圳市图泰精密机器制造有限公司标题：内审检查表 文件编号：TJ/QC/085/A受审部门：生产部审核日期： 06 年 10 月16 日记录编号：序号要素检查内容检查方法检查记录判定4751 生产和服务提供的控制5.生产现场是否有适当的检测设备随机抽查现场员工的检测设备是否齐全、适宜、并经校准标识抽查焊工、折弯、装配，卷尺、卡尺有标识，焊工工装未标识，其中折弯一员工卷尺找不到NG6.是否对生产的产品进行监控检查3-5名员工是否自检，生产的产品是否经领班、QC确认抽查查转序单、检验记录有经确认OK752 生产和服务提供过程的确认1从事情特殊工序的员工是否经资格确认询问员工查看从事特殊工序的员工是否有上岗资格证查看考核记录查看焊工、喷涂员工均无上岗资格证NG2特殊工序工艺参数是否经确认询问查看记录查看喷涂前处理测试记录表，表格未受控，未审核，烤炉固化温度与作业指导书不符NG753 标识和可追溯性1产品在制作过程中是否有标识询问抽查现场产品3-5批标识情况查看焊工下框、折弯42U框条转序单有标识，安装梁无标识，装配玻璃粘贴记录无NG2产品在转序过程中的标识是否有经QC确认检查工序间交接记录抽查焊工交接记录有但不规范，签名不完整，喷涂在生产计划单上签名没未固定位置且不规范NG3不良品的处理查看记录现场抽查