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文档简介

主要指标变动情况表编制单位： 指 标行次本年度上年度比上年增减增减原因栏 次12345一、年度收支情况（单位：元）1 1.本年收入2 其中：一般公共预算财政拨款33,282,752.222,396,107.32增加37%单位新增缴纳的职工养老保险和职业年金、车贴 政府性基金预算财政拨款4 *事业收入5 经营收入6 *其他收入7 2.本年支出8 其中：基本支出93,003,057.192,297,107.32886,644.9030.73%单位缴纳的职工养老保险和职业年金 （1）人员经费103,003,057.192,297,107.32886,644.9030.73%单位缴纳的职工养老保险和职业年金 （2）日常公用经费11279,695.0399,000.00180,695.03182.52职工的车贴 项目支出12 （1）基本建设类项目13 （2）行政事业类项目14 经营支出15 3.年末结转和结余16 其中：一般公共预算财政拨款17 政府性基金预算财政拨款18二、年末资产负债情况（单位：元）19 1.资产总计20832,844.28672,981.86159,862.4223.75%自有资金中养老保险个人部分 其中：固定资产价值21 2.负债总计22182,079.2319,868.61162,210.62816.42%职工预扣的个人养老金部分 其中：*事业单位借款23 3.净资产总计24 其中：*结转和结余25 *非流动资产基金26 事业单位事业基金27 事业单位专用基金28三、年末机构人员情况（单位：个、人）29 1.独立编制机构数30 其中：行政机构31 事业机构32 2.独立核算机构数33 其中：行政机构34 事业机构35 3.年末编制人数36行政人员 37其中：行政工勤人员38事业人员39其中：参照公务员法管理人员40 4.年末实有人数41在职人员4234-1-25%单位人员调动其中:行政人员 43 3 4-1-25%单位人员调动其中：行政工勤人员44事业人员45其中：参照公务员法管理人员46341 离休人员47 退休人员48 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数49 在职人员50 其中：行政工勤人员51 离休人员52 退休人员536.年末学生人数54四、补充资料（单位：元）55 1.固定资产情况56 房屋原值57 房屋面积（平方米）58 车辆原值59 车辆数量（辆）60 2.“三公”经费支出61 其中：因公出国（境）费62 公务用车购置及运行维护费63 其中：公务用车购置费64 公务用车运行维护费65 公务接待费66 3.机关运行经费67279,695.0399,000.00180,6
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