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MR/XS/001/10产 品 退 货 处 理 管 理 规 定部 门签 名日 期文件起草文件审核文件批准生效日期北京*有限公司 文件名称产品退货处理管理规定颁发部门02文件编号MR/XS/001/10分发部门05/06/07版本/修改次1/0页 码第 2 / 2页1目的建立产品退货处理的管理制度，规范退货处理工作程序。2范围因产品质量问题、近有效期、终止业务等原因而引起的退货产品。3职责销售部、质量管理部、物资部4程序4.1客户要求退回的产品，由销售部门填写产品退换货处理意见登记表通知库管员，做好收货工作准备。4.2退货原因分类及分析：属我方原因,则应由销售部通知质量管理部，制定相应的防止再发生的改善措施,对退货进行返工、返修等补救措施,并由销售部通知客户进行相应处理；属客户原因,则由销售部与客户协商解决；客户投诉所产生的欲退货品,如客户同意补货、让步接受等方式处理时,则由销售部报管理者代表，并和顾客沟通同意后处理；4.3退货产品的接收： 1)库管员收到销售部的产品退换货处理意见登记表后，应将产品存放至退货区，挂待检状态标志。2)库管员应对退货产品检查品名、规格、产品批号、数量与产品退库记录是否相符。3)对于尾数及已拆箱的退回产品要检查每一最小包装的品名、规格、产品批号、数量，防止差错。退回产品应按每个品种，每个批号分别存放。4)同一产品同一批号不同渠道的退货应分别记录、存放和处理。5)库管员填写产品退库记录，内容应至少包括：名称、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货日期、请验单号、退库人、接收人等信息。6）以上复核如有不符，应立即通知退货部门。直到取得满意结果方可登记入库，否则拒收。7）库管员填写请验单，并注明“退货”字样，交至质量管理部，由质量管理部安排检验。4.4退货产品的检验：1）质检员按批准程序进行取样，注明为退货，进行产品相关的全项检验。并填写产品检验报告单递交质量管理部相关负责人。2）经质量管理部审核员审核，质量管理部将检验结果进行分类处理，由管理者代表和总经理批准后，在产品检验报告单上签署意见，并书面通知物资部。3）需要更换外包装的，经管理者代表或总经理批准在退货处理单上签字同意后，在现场监控人员的检查监控下按批准的更换包装程序进行。4）更换包装后，经现场QA、质量管理部经理签字同意后方可继续销售。5）经全项检验后，判定为不合格产品，经管理者代表和总经理审核批准后方可进行销毁，执行不合格品管理规定。4.5经检验，退货产品的退货原因可能与其它批次有关联，则
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