JZ质量奖惩管理流程.doc

版本号：A-2006质量奖惩管理流程（试行） 编号：JZ-004-2006流 程 图负责部门/人工作内容资 源N发布质量奖惩通知单批准撤消奖惩申请给出处理意见Y调查核实奖励/处罚申请日常检查发现问题各类信息反馈公司员工技质科/质量工程师各部门技质科/质量工程师技质科/质量工程师、科长分公司副经理技质科/质量工程师1、口头或书面反馈已经发生的或潜在的质量问题。2、对产品形成全过程进行监督检查，并做好记录。填写质量奖励申请单或质量处罚申请单交技质科质量工程师。对提出申请的事项进行调查核实，将核实情况填写在质量奖励申请单或质量处罚申请单上。1、对经核实后属实的事项给出处理意见。2、对经核实后不属实的事项，与反馈部门进行沟通，撤消该“奖励/处罚申请”。 对技质科给出的处理意见进行批示。将经批准的质量奖惩事项，以质量奖惩通知单的形式发布，并提交一份给综合管理科。各类质量问题反馈记录各类质量检查记录质量奖励申请单质量处罚申请单质量奖励申请单质量处罚申请单质量奖励申请单质量处罚申请单质量管理奖惩条例（附件一）质量奖励申请单质量处罚申请单质量奖惩通知单资料归档实施质量奖惩综合管理科/人事、财务管理人员技质科/质量工程师根据发布的质量奖惩通知单对相关人员实施经济奖惩（具体体现在下个月发放的工资中）。将相关质量奖惩的资料归档。工资单档案合编制：会签：审批：附件一质量管理奖惩条例1 质量奖励1.1奖励方式:书面表扬和经济奖励。1.2奖励条例1.2.1部门和员工有下列情形之一者，予以书面表扬。a、积极维护公司的荣誉，在顾客中有良好质量形象和口碑的部门和员工。b、认真履行质量职责，使质量体系运行持续有效的部门和员工。c、积极参与质量改进，对质量改进起到促进作用的部门和员工。d、积极组织和参与QC活动的部门和员工。e、对不合格品严格控制，坚持“三不”原则的部门和员工。1.2.2质量体系运行方面的奖励a、在质量信息的收集、传递、分析、处置和闭环管理方面，成绩突出，效果显著的，给予50200元的奖励。b、能够坚持原则，及时反馈日常违纪现象对改进质量体系管理有显著效果的，给予50200元奖励。反馈并避免重大质量问题的员工，给予2001000元的奖励。c、在质量管理工作方面，积极提出合理化建议并被采纳的，给予50200元的奖励。d、专、兼职质量管理人员，积极开展日常工作，成绩显著，经技术质量科组织评审，分等级按季给予50200元奖励。e、认真实施质量工作计划，并在工作中有所创新，效果显著的质量管理人员，经技术质量科组织评审后，给予50200元的奖励。f、积极参加各类质量培训，对学习成绩优良的学员和优秀的组织者，以及在宣贯质量管理方面成绩突出的员工，给予50200元的奖励。2 质量处罚2.1处罚方式：通报批评和经济处罚。2.2处罚条例2.2.1质量体系运行中违章的处罚a、对质量工作计划，无正当理由而未如期完成的，给予通报批评，并责成其制定相应的纠正措施，限期完成。对无视质量计划不按计划开展工作，给公司带来不良影响的个人和部门，给予责任人或部门领导100300元处罚。b、对顾客反馈的质量问题（包括PRR单、口头通知等）传递不及时、无故拖延或处置不当，引起顾客抱怨或投诉时，除给予通报批评外，每次给予责任者50100元处罚，给予直接主管领导3050元处罚。c、对各类须上报的质量信息，无故不按期上报，造成质量损失或影响质量信息统计分析的，给予责任部门主管领导和责任者50200元处罚。d、凡是接到顾客的PRR单的责任部门，给予通报批评。每月接到三份（含三份）PRR单的责任部门，给予300元处罚；超过三份，每增加一份，在原处罚金额上增加100元处罚，以此类推。e、凡是供货产品缺陷数150PPM的责任部门，给予通报批评。每月缺陷数150PPM的供货产品数达到三个（含三个）的责任部门，给予300元处罚；超过三个，每增加一个，在原处罚金额上增加100元处罚，以此类推。f、从事产品质量形成全过程有关人员，在工作中违犯质量体系程序或操作规程，视情节轻重给予责任者50200元处罚。g、各级管理者，质量意识淡薄，造成质量职责范围内的质量体系运行不正常或失效，给所管辖员工造成工作失误影响产品质量的，给予责任者100200元处罚。2.2.2产品实现过程中违章的处罚a、技术文件不完善（欠“三性”）或采购文件不清晰、不完善，影响产品质量的给予责任者50100元处罚。b、技术人员对原辅材料代用，零部件回用不慎及样品鉴定和小批试装过程中不负责任，造成经济损失或不良影响的，每次酌情给予责任者50200元处罚。c、对设备、工装、量检具验收过程不负责任，造成经济损失或不良影响的，每次酌情给予责任者50200元处罚。d、产品主管技术人员对现场出现的技术质量问题（包括A级反馈及三包速报等），处理不及时、无故拖延或不处理的；或所主管的产品，因技术工艺及技术管理问题重复三次以上发生质量问题而无改进的，每发现一次给予责任者50200元处罚。e、采购人员因工作失误或采购不当，造成采购物料规格、质量不符合要求，影响生产或质量，每发生一次，给予200元处罚。f、采购物料未经检验或检验不合格，未办理任何手续就发往车间使用的；或因保管不善造成混料、混装的每发现一次，给予直接主管领导50100元处罚和责任者50200元处罚。g、检验人员在检验和试验中由于错、漏检，使产品质量受影响的，给予50200元处罚。h、生产人员必须坚持“三不”原则，自觉隔离不合格品，对不按规定执行，造成不合格品流入下序的，每发现一次，给予责任者50处罚；造成产品质量受影响的给予100200元处罚。i、工装、设备的管理和使用必须按相关程序执行，对违反规定的，每发现一次，给予直接主管领导50元处罚和责任者50100元处罚。造成生产、产品质量受影响的，每发现一次，给予直接主管领导100元处罚和责任者100200元处罚。j、计量器具的管理和使用必须严格按相关程序执行，对违反规定的，每发现一次，给予直接主管领导50元处罚和责任者50100元处罚。造成生产、产品质量受影响的，每发现一次，给予直接主管领导100元处罚和责任者100200元处罚。k、在储存和搬运产品时，由于存放、运输不当，造成产品锈蚀、损伤的，给予责任者50200元处罚和直接主管领导50100元处罚。l、 售后服务人员因工作失误或服务不及时，引起顾客投诉的，每次给予责任者50200元处罚。2.3已造成质量事故的，则按SD/WLUD 06C09-2005质量事故处理办法执行。3 奖惩实施3.1各部门对认真履行质量职责并有突出贡献的员工和部门，可填写质量奖励申请单报技术质量科；对于违纪的员工