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南京市六合区计划生育指导站2015年度部门决算公开目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2015年度主要工作完成情况第二部分 本单位2015年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分 本单位2015年度部门决算情况说明第四部分 名称解释第一部分部门概况一、部门主要职能主要开展计划生育上环、取环、流引产、结扎等四项手术、妇科病诊治、免费孕前优生健康检查、避孕药具发放等业务。二、部门决算单位构成情况站内设有手术室、B超室、检验室、心电图室、门诊检查室、避孕药具室等科室，有病房8间16个床位。核定事业编制35人，在编25人。自聘16人。单位职工总数41人。退休人员20人。三、2015年度主要工作完成情况开展计划生育“四项”手术2376例，开展免费孕前健康检查1750例，较好的完成了各项技术服务任务。站内加强绩效管理，服务效能有所提高。在兼顾站内专业技术人员和工勤岗位人员利益的基础上，实行绩效工资的50%体现职称和工龄，40%体现岗位，10%用于评优奖先。加强制度建设，服务规范逐步形成。编印了十六项核心制度和十项内务管理制度。加强队伍建设，服务能力不断提升。组织站内相关人员参加国家级培训1次、省级培训3次、市级培训4次。加强技术规范，服务风险有所降低。统一了收治标准，实行了手术室和住院部医生轮岗制度。区计划生育指导站作为承担全区计划生育技术服务的公益性机构，发挥了应有的作用。第二部分2015年度部门决算表一、收入支出决算总表公开01表编制单位：南京市六合区计划生育指导站金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数按支出性质行次决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款收入1351.73一、一般公共服务支出28一、基本支出55351.73其中：政府性基金2二、外交支出29二、项目支出56184.93二、上级补助收入3三、国防支出30三、上缴上级支出57三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营支出58四、经营收入5五、教育支出32五、对附属单位补助支出59五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7184.93七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出36514.8210十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4621.8420二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出49二十三、债务付息支出50本年收入合计23536.66本年支出合计60536.66 用事业基金弥补收支差额24 结余分配61 年初结转和结余25 年末结转和结余622663总计27536.66总计64536.66二、收入决算表 公开02表编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计536.66351.73184.93210医疗卫生与计划生育支出514.82329.89184.9321007计划生育事务514.82329.89184.932100716 计划生育机构510.82325.89184.932100799 其他计划生育事务支出4.004.00221住房保障支出21.8421.8422102住房改革支出21.8421.842210202 提租补贴21.8421.84三、支出决算表 公开03表编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计210医疗卫生与计划生育支出514.82329.89184.9321007计划生育事务514.82329.89184.932100716 计划生育机构510.82325.89184.932100799 其他计划生育事务支出4.004.00221住房保障支出21.8421.8422102住房改革支出21.8421.842210202 提租补贴21.8421.84四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1351.73一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出39329.89329.8910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4921.8421.8420二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24351.73本年支出合计54351.73351.732555年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余56一、一般公共预算财政拨款27基本支出结转57二、政府性基金预算财政拨款28项目支出结转和结余582959收入总计30351.73支出总计60351.73351.73五、财政拨款支出决算表 公开05表编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计351.73536.66184.93210医疗卫生与计划生育支出329.89329.8921007计划生育事务329.892100716 计划生育机构325.892100799 其他计划生育事务支出4.00221住房保障支出21.8421.8422102住房改革支出21.842210202 提租补贴21.84注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。六、财政拨款基本支出决算表 公开06表编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类编码经济分类名称栏 次123 合 计536.66536.66301工资福利支出298.51298.5130101 基本工资64.5564.5530102 津贴补贴85.5485.5430103 奖金30104 社会保障缴费8787.0030106 伙食补助费30107 绩效工资61.4261.4230199 其他工资福利支出302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助53.2253.2230301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助0.20.2030306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金22.8322.8330312 提租补贴29.1629.1630313 购房补贴1.021.0230399 其他对个人和家庭的补助支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴支出306赠与30601 对国内的赠与30602 对国外的赠与307债务利息支出30701 国内债务付息30702 向国家银行借款付息30703 其他国内借款付息30704 向外国政府借款付息30705 向国际组织借款付息30706 其他国外借款付息310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。七、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类编码科目名称类款项栏次123合计351.73536.66184.93210医疗卫生与计划生育支出329.89329.8921007计划生育事务329.89329.892100716 计划生育机构325.89325.892100799 其他计划生育事务支出4.004.00221住房保障支出21.8421.8422102住房改革支出21.8421.842210202 提租补贴21.8421.84注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开08表编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类编码经济分类名称栏 次123 合 计351.73351.73301工资福利支出298.51298.5130101 基本工资64.5564.5530102 津贴补贴85.5485.5430103 奖金30104 社会保障缴费8787.0030106 伙食补助费30107 绩效工资61.4261.4230199 其他工资福利支出302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助53.2253.2230301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助0.20.2030306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金22.8322.8330312 提租补贴29.1629.1630313 购房补贴1.021.0230399 其他对个人和家庭的补助支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴支出306赠与30601 对国内的赠与30602 对国外的赠与307债务利息支出30701 国内债务付息30702 向国家银行借款付息30703 其他国内借款付息30704 向外国政府借款付息30705 向国际组织借款付息30706 其他国外借款付息310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出决算表 公开09表编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元“三公”经费会议费培训费“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置公务用车运行维护费相关统计数：项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数(个)因公出国（境）人次数(人)公务用车购置数(辆)公务用车保有量(辆)国内公务接待批次(个)国内公务接待人次(人)国（境）外公务接待批次(个)国（境）外公务接待人次(人)召开会议次数(个)参加会议人次(人)组织培训次数(个)参加培训人次(人)注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。十、政府性基金财政拔款收入支出决算表 公开10表编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。十一、机关运行经费支出决算表 公开11表编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元项 目机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称栏 次1 合 计302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。十二、采购情况表 公开12表编制单位：南京市六合区计划生育指导站 金额单位：万元项目行次采购决算总计财政性资金其他资金栏次123合 计1货物2工程3服务4注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。第三部分 六合区计划生育指导站2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明本单位2015年度收入、支出总计514.82万元，与上年相比收、支总计各减少267.73万元，减少52%。主要原因是2014年补发往年工资。（一）收入总计514.82万元。包括：1财政拨款收入351.73万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加47.48万元，增长13.5%。主要原因是调资因素。2上级补助收入0万元，本单位无上级单位拨入的非财政补助资金。3事业收入0万元，本单位无此项收入。4经营收入0万元，本单位无此项收入。5附属单位上缴收入0万元，本单位无此项收入。6其他收入184.93万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少293.37万元，减少158.6%。主要原因是业务量减少，成本降低。7用事业基金弥补收支差额0万元，本单位无使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8年初结转和结余0万元。（二）支出总计514.82万元。包括：1. 医疗卫生与计划生育（类）支出329.89万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。与上年相比增加47.48万元，增长13.5%。主要原因是调资因素。2结余分配0万元， 本单位无结余分配。3年末结转和结余0万元，本单位无结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。二、收入决算情况说明本单位本年收入合计514.82万元，其中：财政拨款收入329.89万元，占64.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入184.93万元，占35.9%。三、支出决算情况说明本单位本年支出合计514.82万元，其中：基本支出 329.89万元，占64.1%；项目支出184.93万元，占35.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本单位2015年度财政拨款收、支总决算351.73元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加47.48万元，增长13.5%。主要原因是调资因素。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位2015年财政拨款支出351.73万元，占本年支出合计的68.3%。与上年相比，财政拨款支出增加47.48万元，增长13.5%。主要原因是调资因素。本单位2015年度财政拨款支出年初预算为288.14万元，支出决算为351.73万元，完成年初预算的122.07%。决算数大于年初预算的主要原因是增加薪级工资及公积金调整。（一）医疗卫生与计划生育支出（类）1. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为288.14万元，支出决算为325.89万元，完成年初预算的113.1%，主要原因是2015年业务收入的增长，相关成本性支出也随着增长。2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算退休人员医疗补助4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100% 。（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为27.11万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算80.5%，决算数小于预算数的主要原因是中途有一名职工退休。六、财政拨款基本支出决算情况说明本单位2015年度财政拨款基本支出351.73万元，其中：（一）人员经费298.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。（二）公用经费0万元，本单位无此项收入。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位2015年一般公共预算财政拨款支出329.89万元，与上年相比增加25.64万元，增长7.77%。主要原因是公积金调整。本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.14万元，支出决算为329.89万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算的主要原因是调整公积金。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出298.51万元，其中：（一）人员经费298.51万元。主要包括：基本工资64.55万元、津贴补贴85.54万元、社会保障缴费87万元、绩效工资61.42万元、生活补助0.2万元、住房公积金22.83万元、提租补贴30.18万元、其他对个人和家庭的补助支出53.22万。（二）公用经费0万元。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明南京市六合区计划生育指导站2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费