工程质量管理办法.docx

工程质量管理办法1. 总则1.1 为贯彻铁道部“三个一流”方针,确保工程建设质量，提高工程建设管理水平，充分发挥投效益，促进工程质量管理向程序化、标准化，规范化，科学化方向发展，根据建设工程质量管理条例、铁路建设工程质量管理规定和武广客专无碴轨道工程特点制定本办法。1.2 工程质量管理活动，应当遵循守法、严格、科学的准则。1.3工程项目参建单位必须健全质量保证体系，依法对本项目建设工程质量负责，确保建设工程质量。1.4 参与武广客专轨道交通工程建设的有关单位，在项目建设中开展工程质量管理活动，均须遵守本办法。2. 工程质量方针、目标2.1 工程质量方针：依法管理、系统控制；严格标准、落实责任。2.2 工程质量总目标：全线建成我国客运专线示范线、精品线，必保国内一流，力争国际一流。工程质量具体指标：2.2.1 杜绝设计、施工重大质量事故。2.2.2 单位工程一次验收合格率100%。2.2.3 一次开通成功，基础设施达到设计速度目标值要求。2.2.4 竣工文件做到真实可靠，齐全整洁，实现一次交接合格。3. 质量管理依据3.1 国家和铁道部颁布的有关基本建设的政策和法规。3.2 国家和铁道部正式颁布的各项有关铁路工程建设的技术标准、规范、规程及管理办法等，以及即将颁布的有关客运专线、高速铁路的标准、规范。3.3 国家和铁道部批准的有关本工程的文件，建设单位有关本工程的文件、通知和会议纪要。3.4 批准的有关本工程的设计文件（含变更设计）、施工组织设计。3.5 建设、设计、咨询、监理和施工单位各方联席会议纪要。建设单位与施工单位依法签定的铁路建设工程施工合同、与设计单位签定的勘测设计合同、与监理单位签定的建设工程委托监理合同、与咨询机构签定的建设工程咨询合同。3.6 建设单位向施工单位下达的年度、季度施工计划，及建设单位制定的有关管理办法和规定。4. 质量管理机构4.1 武广客专铁路有限责任公司成立公司总经理为组长，各副总经理为副组长，主管质量工作副总经理为常务副组长，安质部、工程部、技装部、计财部、综合部部长和安质部人员为组员的质量管理领导小组。4.2 参建的勘察设计、咨询、监理、施工、检测等单位成立以主要领导为组长，职能部门负责人为组员的质量管理领导小组，配备专职质量管理人员。在现场设置专门质量管理机构，按照质量管理法规、ISO9000标准和合同要求开展质量管理活动。5. 质量管理职责5.1 武广客专铁路有限责任公司5.1.1 领导小组职责 审定武广客专铁路有限责任公司有关质量管理办法； 组织审核咨询单位的咨询方案和建议、质量手册、“施工监理规则”；督促咨询单位审核监理单位的监理规划、施工单位的施工组织设计和重要质量保证措施； 就公司和武广客专项目有关质量工作进行决策； 组织调查、处理安全质量事故，审定处理方案； 定期（3个月）组织专题会议，协调布置质量工作。5.1.2 安全质量部职责 负责组织编制、修改、完善武广客专铁路有限责任公司有关质量管理办法； 参加审核咨询单位的咨询方案和建议、质量手册、“施工监理规则”，参加审核监理单位的监理规划、施工单位的施工组织设计和重要质量保证措施； 负责对咨询单位总监工作、驻地监理机构的现场监理工作、承包单位的质量管理工作，进行日常的监督、检查、考核； 抽查承包单位验工计价工程项目的外观、质量管理资料，检验批、分项、分部工程验收资料； 参加质量事故或隐患的调查、分析，研究审查有关单位的处理方案、措施； 负责按规定办理工程质量监督手续，负责对咨询、监理、承包单位有关质量工作的投标承诺和合同约定兑现情况进行核查，并在施工中适时追踪； 检查、监督各单位对基础资料的收集、整理、归档，实现竣工资料的真实完整； 抽查原材料、构配件、设备的现场验收，抽验生产许可证和产品质量证明； 主持或参加单位工程竣工验收，参加整个项目竣工验收； 负责监督质量保修，编写质量工作总结。5.1.3 工程管理部负责协调质量与工期、技术方案、环境的关系，参加工程质量检查与评定，参与重大质量事故的调查处理，对验工计价的项目进行工程数量与质量的检查，负责工程站前材料、构配件、设备的质量控制与管理，负责技术档案和质量管理资料的归档管理工作；技术装备部负责工程站后材料、构配件、设备的质量控制与管理；计划财务部负责协调质量与投资的关系，检查咨询、监理、承包单位质量控制措施的资金投入，加强合同管理。5.1.4 武广客专铁路有限责任公司建立质量责任制度，制定目标责任考核办法，实施全员风险抵押，严格考核标准，确保质量目标的实现。5.2 咨询单位咨询单位是武广客专铁路有限责任公司在项目管理上的延伸，代表建设单位对项目实施质量、进度、投资控制。必须按照投标文件的承诺和咨询合同的要求配齐、配强咨询人员。全线设立总咨询师负责制的咨询项目部，下设技术咨询室、总监理室、项目管理室，对武广客专轨道项目展开全过程咨询和监督管理，咨询联合体外方对项目建设的技术质量负总责。咨询单位就技术咨询、工程总监、项目管理诸方面对建设单位负责，对监理、设计、施工、检测单位指导、监督、管理。咨询单位是项目总监单位，应进行明确的职责分工、建立完备的质量管理工作细则，确保咨询工作质量。5.3 监理单位5.3.1 监理单位要将施工质量控制作为监理工作的核心任务。开工前要将监理规划和监理细则报建设单位并以书面形式通知被监理单位。工作中监理人员应切实按监理细则控制好工程质量。5.3.2 现场监理机构实行总监理工程师负责制，监理工程师负直接监理责任。现场安排的专业人员要覆盖管理、技术、材料、试验和测量等相关专业，细化人、机、料、工等的检查和检测程序，按照监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式对铁路建设工程实施监理，保证施工的每一环节在受控状态下进行。项目监理机构要按有关规定对检验批、分项、分部、单位工程组织验收，确保工程质量达到标准。项目完工后，应及时编报工程质量评估报告。5.4 勘察设计单位5.4.1 要建立健全质量管理制度和质量责任制度。在铁路建设工程勘察、设计和建设实施中，项目勘察设计负责人、项目设计总体、专业负责人等主要负责人员要保持相对稳定。勘察单位提供的工程地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确。设计单位应根据勘察成果文件进行设计。勘察设计文件应符合铁路规定和合同约定的深度要求。5.4.2 设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备，要注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。5.4.3 设计单位就审查合格的施工图向施工和监理单位进行技术交底，对特殊工程、新技术、新工艺设计要作出详细说明。5.4.4 在铁路建设工程实施中勘察设计单位要有现场配合机构，配齐相关专业技术人员，及时解决现场出现的有关设计问题。勘察设计单位应参加铁路建设工程质量事故分析，提出相应的技术处理方案 。5.5 施工单位5.5.1 施工单位必须建立完整的质量保证体系，并根据技术的发展和条件的变化相应的更新和完善该质量保证体系,确保工程每一个环节的质量得到应有的控制。质量管理体系中，要强化质检机构，配置素质较高的质检工程师，要保证质检工程师的工作权力。要完善以质检工程师为骨干的自检体系，做到处处有检查。5.5.2 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程隐蔽前，施工单位必须按规定报请监理单位检查签认。5.5.3 施工单位必须强化检验批的质量验收，分项、分部工程也须在完工之时进行质量验收，不得在事后补做资料。要确保各项监测数据的完整性和真实性。5.5.4 施工单位要建立工序交接和工序责任制度，保证质量责任的可追溯性。还要建立、健全教育培训制度，在京津轨道交通工程建设中，未经培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业，特种作业人员必须持证上岗。5.6 检测机构检测机构要有相应的质量管理制度和岗位责任制。检测人员应持证上岗，严格按有关规范和操作规程开展检测。从事铁路建设工程检测必须依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准及相关规范等要求，确保检测结果科学、客观、公正，并对检测质量及结论负责。检测报告须经检测人员签字，技术负责人审核，检测机构负责人签署后生效。检测机构发现铁路建设工程中有危害结构安全和重要使用功能安全的问题，应及时报告委托检测单位.6. 质量管理体系6.1 武广客专铁路有限责任公司建立以总经理负总责，主管质量的副总经理分管，安全质量部具体负责，工程管理部、技术装备部、计划财务部、综合管理部共同参与并各负其责的质量保证体系。参建的咨询、监理、设计、施工各单位应通过ISO9000贯标认证，并就该项目建立专门的质量保证体系，设置专门的质量管理机构和人员，保证必要的技术、资金、设备投入，建立完善的制度，确保质量目标的实现。6.2 武广客专铁路有限责任公司依托咨询机构委托监理单位对工程实施质量管理。安全质量部负责质量的检查、督促和指导工作，对全线各有关单位质量管理行为进行考核、评价。咨询、监理、设计、施工各单位按照合同要求建立健全各自的质量管理体系，在各自工作范围内履行质量管理职责，承担质量责任。6.3 参建各方的质量管理体系中应明确相应的质量责任体系、质量检查考核体系、质量动态报告体系，并确保各相关体系的有效运行。参建单位质量体系有以下逻辑控制关系：武广客专铁路有限责任公司中外联合体咨询项目部监理单位勘察设计单位施工单位检测机构7. 质量管理程序7.1 建设期实施“小业主、大咨询（监理）”的质量管理方式。武广客专铁路有限责任公司委托总咨询师对质量负总责。同时推行四个层次的质量控制，即第一层次：设计、施工、检测单位强化质量保证体系建设，加强质量自控；第二层次：实施总监负责制和专业监理制度，实行旁站监理，加强过程控制；第三层次：总咨询师（总监理工程师）对全线质量负总责，指导、核查、控制全过程施工质量和参建各方管理工作质量；第四层次：建设单位加强过程监督和抽查，搞好工程质量评估，实施重点控制。7.2 施工单位认真研究、精细策划，制定最佳的工程技术方案；充分发挥机械效能，制定最佳的机械施工方法；重视进度对质量的影响，制定最佳的物流方案，并及时做好关联各方的协调。要严格按照质量计划，健全质量保证体系，保持其有效运转。使质量管理和质量责任，层层落实，使每一道工序均处于受控状态。在自检合格的基础上及时报请监理单位对检验批、分项、分部和单位工程进行质量验收。7.3 监理单位必须落实质量责任制，合理使用监理手段对工程质量进行控制，及时对施工单位自检后的检验批、分项、分部工程进行质量验收，并在监理月报中反映具体的统计数据。在对已完工作量全部验收合格的基础上审批承包方验工计价。7.4 咨询单位要对监理单位验收的检验批、分项、分部工程进行全覆盖检查，检查应涵盖实体质量、资料质量以及质量管理体系运行情况。在建设单位对单位工程组织验收前，咨询单位应组织监理、施工单位进行初验，提出初验意见和整改方案，并督促施工单位整改。咨询单位应在月度、季度、年度工作报告中按技术要求将质量情况详实反映。7.5 质量控制程序框图：武广客专铁路有限责任公司第四层次咨询项目部第三层次监理单位2监理单位1第二层次检测单位 1施工单位 1设计单位检测单位 2施工单位 2设计单位第一层次管理和控制实施和保证图例： 8. 质量管理工作制度8.1 武广客专铁路有限责任公司质量管理制度8.1.1 工程质量监督注册制度在开工前，必须到工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。8.1.2 地质勘察监理制度鉴于武广客专轨道交通项目全线处于软土区域，为确保地质勘察质量，有效控制工后沉降，在建设工程初测和定测阶段实行工程地质勘察监理，保障勘察工作的质量。8.1.3 初步设计咨询、预审制度武广客专铁路有限责任公司组织咨询、设计单位对初步设计进行咨询、预审及优化。消除设计缺陷，提高设计质量。8.1.4 技术交底制度。施工设计文件完成后，由武广客专铁路有限责任公司主持，组织设计、施工、咨询和监理各方召开技术（设计）交底会议，以明确工程的设计目的，了解设计内容和技术要求，为保证工程质量打下基础。每一单位工程或其分部、分项工程均须由相应技术主管出具技术交底书面资料，监理工程师应对此进行审查。8.1.5 施工组织设计审批制度武广客专铁路有限责任公司委托咨询单位编制项目总体性、指导性施工组织设计，下发监理单位和施工单位，监理单位对施工单位的实施性施工组织设计进行审核并报咨询单位审批。8.1.6 开工报告审批制度建设工程具备国家规定的开工条件后，施工单位要提交开工报告。全线总开工报告由武广客专铁路有限责任公司审批；单位工程由咨询单位总监审批；单项工程由各驻地监理单位审批。8.1.7 建立工程质量保证体系，明确各相关单位和部门的机构、人员构成，相互制约关系及职责，信息沟通途径和方式，并应有相应网络图；8.1.8 工程质量检查、检测制度武广客专轨道交通工程实行三级试验检验制度：咨询单位建立全线中心试验室，按国家级试验室设置；监理单位建立监理试验室或设置检验检测机构，施工单位设立现场试验室，试验室要经政府有关部门验收认可并能满足本工程需要。施工单位、监理单位的检验频次按有关标准进行。中心试验室的检验根据需要进行，检验频次不应低于监理单位检验频次的10。隐蔽工程、测量、见证取样及平行检验等申报程序、检查签认手续及相关责任依据相关规定进行；8.1.9 建筑材料、设备、构配件采购、储存管理规定为确保工程项目使用的建筑材料、设备、构配件的质量，对其采购、储存、保管各个环节做出明确规定，严格控制构成建筑产品所有要素的质量。8.1.10 工程质量一票否决及奖惩制度不履行投标和承包合同有关质量的承诺，工程质量弄虚作假达不到设计和规范标准的单位，根据情节严重程度予以警告、通报或清退出场等规定。8.1.11 验工计价审批制度在执行验工计价有关规定的同时，明确工程质量不合格、未经监理单位签认不予验工计价的相关规定。8.1.12 竣工验收制度该项目严格执行铁路建设工程竣工验收制度。8.2 咨询、监理单位质量管理制度8.2.1 开（复）工报告审批制度按照合同约定和建设单位的委托，应制定开（复）工报告审批制度，明确审核程序、内容等。8.2.2 施工图审核制度开工前，咨询单位负责对施工图设计文件进行审查。没有经过咨询单位审查的施工图不得用于施工。驻地监理和施工单位按规定核查施工图。外方副总咨询师负责审核接口设计，负责系统集成，优化接口设计，达到系统的合理匹配。保证施工图的质量。咨询、监理必须建立相应的管理制度以保证施工图的质量。8.2.3 建立相关标准咨询单位编制项目管理手册，负责制定全线施工技术指南、质量验收标准、检验检测标准。8.2.4 建立培训制度咨询单位负责就新技术、新标准等组织建设、监理、施工的技术、管理人员进行培训。8.2.5 实施性施工组织设计审核制度开工前，依据合同约定对承包单位的实施性施工组织设计进行审核。制订的审核制度应明确审核的时间、程序、内容等，并将审核情况报建设单位。8.2.6 变更设计审核制度按照变更设计管理办法和建设单位委托，对相关变更设计进行审核后报建设单位或组织会审。并应明确具体的变更申报程序、检查、审核等相关规定。8.2.7 原材料、半成品、构配件及设备质量复验制度该项制度应明确以下事项：对进场的原材料、半成品、构配件及设备质量进行抽查、复验、见证取样、平行检验等检查检测的时间、数量、比例、签认手续及不合格品的处理规定等；对新材料、新设备等复查、复验的手续、内容、资料要求等。8.2.8 施工测量复核及抽测制度严格执行测规中的有关规定。并应制订对施工测量检查内容、程序等具体规定。8.2.9 工程质量检查制度应制订工程质量检查的相关制度，包括： 日常工程质量检查制度。应明确监理工程师日常巡检、抽检、普检及对质量问题处理程序、手续、措施等相关规定； 隐蔽工程检查签认制度。应明确隐蔽工程检查的项目、申报时间、相关要求、签认手续等具体规定； 旁站监理制度。应明确旁站监理的工程项目、监理内容、记录和签认要求等。8.2.10 检验批、分项、分部和单位工程质量验收制度按质量验收标准规定，对检验批、分项、分部和单位工程质量进行验收，并应制订相关规定，明确验收的申报程序、相关要求等。8.2.11 工程例会制度应制订和执行工地例会制度，及时解决工程质量问题，并作好工地例会记录和会议纪要；8.2.12 验工计价审核签认制度应认真执行验工计价审核制度，并应制订具体的申报程序、审核内容、审核签认权限等规定。8.2.13 监理日志填写制度监理工程师必须按监理规范要求，从监理工作开始至监理工作结束，填写监理日志，如实详细记载建设工程质量监理工作情况和有关内容。8.2.14 工程质量事故报告和配合调查处理制度 应严格执行铁路建设工程质量事故报告和处理制度，按规定参加质量事故调查、分析、处理，督促、检查施工单位按批准的事故处理方案进行整改和质量验收，确保工程质量； 应制订具体的质量事故报告时间、程序、内容等规定。8.2.15 工程质量专项报告和监理报告制度按监理规范和武广客专铁路有限责任公司要求，认真执行工程质量专项报告和监理月、季、年报告制度，真实反映工程质量情况，必要时应附有必要的图表和照片。8.3 勘察设计单位质量管理制度8.3.1 勘察设计质量程序控制制度 特殊项目质量策划管理程序，科技开发项目和设计开发控制程序； 项目勘察、设计安排管理程序，勘察过程的控制程序； 综合勘探控制程序（包括钻探、物探、工程试验、水文地质、原位测试作业指导书等）； 勘察过程检查作业指导书（在勘察作业过程接近中期时，所进行的质量检查控制措施）； 设计过程内部专业间互提资料及外部技术接口控制程序； 岗位质量责任制，施工图优化、复查管理程序，内部沟通管理程序，内部质量体系审核程序； 不合格勘察成果、设计产品控制程序； 纠正和预防措施控制程序，质量记录控制程序，档案管理程序； 配合施工质量管理程序； 项目勘察设计收尾、设计回访、技术总结管理程序。8.3.2 勘察设计单位应建立专业分工与专业间接口互提资料的管理制度，使各个专业之间的配合衔接紧密。8.3.3 勘察工作应建立原始资料复核，中期审核，资料验收制度。8.3.4 设计工作应建立分级审核，接口互提资料会签制度。8.3.5 建立勘察、设计质量事故处理制度。8.3.6 建立配合施工及时解决现场变更设计和审核管理制度。8.4 施工单位质量管理制度8.4.1 质量管理责任制应明确在本铁路建设工程中质量目标、指标、要求，管理层至作业层质量保证体系组成、各级相关部门及人员质量责任、制约关系及网络图，实现质量目标和要求的主要措施等。8.4.2 施工测量复核制度应明确施工放线测量、贯通测量、控制测量及重要的控制桩、防护桩橛测量复核的各项具体要求、规定、责任等。8.4.3 施工图现场核查制度应明确施工图核查程序、各级核查内容、相关职责、问题处理的具体程序和手续等。8.4.4 施工技术交底制度应明确从管理层到作业层逐级进行技术交底的责任人、交底的内容、相应责任和相关手续。8.4.5 开工报告申报制度应明确各级对开工前各项准备工作审核内容、相关职责、申报程序及手续等。8.4.6 材料、设备、构配件进场检查验收及储存管理制度应明确各级对进场的材料、设备、构配件等检查验收程序、手续、内容、职责及报请监理单位平行检、见证取样等相关手续、程序等。8.4.7 工程质量检查签认制度应明确各级对工程质量检查的权限、内容、申报程序和手续、相关职责、报请监理单位检查签认的内容、程序、手续等。8.4.8 工程质量验收制度应明确检验批、分项、分部、单位工程质量验收的申报、检查、签认的程序、手续、职责等。8.4.9 成品保护制度应明确对已完工程的保护措施和相关责任。8.4.10 培训上岗制度应有具体规定，明确需培训上岗的专业、岗位、培训内容、考核标准及相关职责等。8.4.11 质量事故报告、调查和处理制度应明确发生质量事故后上报时间、程序、防止事故扩大、保护现场、配合调查和处理、责任单位和责任人员处理、隐瞒不报谎报或拖延不报等具体规定。8.4.12 施工工艺流程设计、试验制度施工单位应编制施工工艺及作业指导书、施工质量验收实施细则。应有对重难点工程、关键工序或高新技术的施工工艺流程设计和试验制度，包括工艺的操作程序、技术要求、质量标准、审批程序、试验步骤、测试数据等具体规定。8.4.13 质量信息管理制度应建立健全信息管理体系和制度，包括质量信息收集、整理、处理、分析和利用等相关规定。8.4.14 基础技术资料管理制度应有健全的施工测量、施工日志、施工纪录、质量检查、测试检验、质量问题处理、质量验收签认等技术资料记载内容及要求，整理、归档要求，以及弄虚作假的处理等具体规定。8.4.15 工程观测制度施工单位对桥梁路基进行沉降观测，铺设无碴轨道前，沉降观测结果应满足沉降要求；对桥梁的收缩徐变及桥梁的两端转角进行观测或判断，各项指标必须达到无碴轨道的铺设要求。在缺陷责任期内定期对无缝线路进行位移观测，发现超出规定限值，应采取工程措施，重新锁定线路。8.5 检测单位应建立健全的各项质量管理制度。8.5.1 人员管理制度。8.5.2 仪器设备管理制度。8.5.3 检测工作管理制度。8.5.4 成果签认制度。8.5.5 样品管理制度。8.5.6 资料管理制度等。9. 质量管理重点9.1 人员管理9.1.1 承包商项目部必须按照投标书上的承诺进行人员配备，项目经理、总工程师和专业人员必须到位，不得随意更换，并健全机构，做到职责明确、责任到人。9.1.2 咨询机构和监理单位应按照投标书和监理合同的要求，建立完善的组织机构，及时安排相关人员上岗。9.1.3 施工单位应按照投标书和京津城际轨道施工合同的要求，建立完善的质量计划和安全质量保证体系，制度健全，人员到位，全员培训，持证上岗。9.1.4 咨询和监理单位和施工单位均应以人员素质及对合同的履约能力为保证工程质量的前提。建设单位将不定期地核查各单位人员动态、人员素质及履约情况，作为考评各单位的重要条件。9.2 机具、设备的管理9.2.1 咨询机构应配备满足开展咨询工作所必须的交通、通讯、信息、仪器等办公设备。9.2.2 监理单位应按照投标书和监理合同的要求，为现场监理机构配备便捷的交通工具、通讯、信息设备和可靠的试验检测仪器和设备。9.2.3 施工单位应按照投标书和施工合同的要求，配备各种交通工具、通讯、信息设备和足以满足施工要求的各种试验检测仪器和设备，以及各型施工机具设备，并保证各种机具设备的完好适用性。9.2.4 采用现代技术和先进装备。全线所有主体工程混凝土一律采用电子计量，机械拌和；所有主体工程砂浆一律采用机械拌和；路基土石方采用大型运输机械运输、振动压路机压实、K30荷载仪或核子密度仪测试。9.3 材料管理9.3.1 除由建设单位组织招标的设备材料外，其余材料采购定货前，施工单位必须向监理单位报送厂家有关资质的资料，由监理单位报咨询机构批准，必要时三方共同对厂家进行考察确认。9.3.2 到场材料必须具有出厂合格证、质量保证书，以及与材料相关的材质、物理、化学分析报告。9.3.3 进场材料必须经施工单位取样和监理站见证取样检验合格后，方可使用；不合格者，应立即清退出场。禁止不检使用或先用后检。9.3.4 特殊的工程材料、半成品、构配件等，要求施工单位按规定事先提交样品，经建设、设计、咨询、监理单位确认其质量合格后，才能进行批量采购定货。9.3.5 对工程中采用的新材料、新工艺、新技术，均要求施工单位提供技术鉴定资料，方可用于工程。9.3.6 各有关单位应严格执行京津城际轨道交通工程质量检验试验管理办法。9.4 施工工艺的管理9.4.1 施工单位对单位工程的实施性施工组织设计须合理安排工序，优选施工工艺，监理单位审查经咨询机构批准后实施。9.4.2 技术人员应在技术交底书中予以详尽说明，在实施过程中随工指导。9.4.3 监理人员应加强随工检查和旁站监控，随时检查控制和对检验批进行质量验收，应按正确的工艺施工，否则书面要求整改。9.4.4 本工程要求对复合地基处理、路基填筑、路桥过渡段、无碴轨道、墩台施工、梁体制造与架设专门制定详细的工艺流程，并严格执行。9.4.5 对重要的工序，施工单位应预先制定详细的工艺方案和质量保证措施，报咨询单位审批后实施。咨询单位收到施工单位报批的方案、措施、请示，应在两周内审批。9.5 工程试验检测的管理监理单位、施工单位应按照武广客专轨道工程质量检验试验管理办法的规定进行质量检测。9.6 质量资料管理工程质量控制资料要求清晰、准确、完整，并应符合有关规定的格式，其主要内容应包括：（1）开（复）工报告及审批单；（2）施工单位的质量计划、质保体系 ；（3）施工单位的创优规划；（4）工程施工质量责任分解表；（5）施工图优化记录；（6）检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录；（7）施工现场质量管理检查记录；（8）定期检验施工单位度量衡的签证；（9）工程材料合格证和试验、检测记录；（10）构配件及设备的出厂合格证，各种检测和测试记录；（11）桥梁静载、动载试验资料；（12）变更设计资料；（13）隐蔽工程检查签证；（14）施工测量放线报验单；（15）施工放样报验单；（16）工程质量问题的监理通知单及处理记录；（17）工程质量问题的监理指令；（18）工程质量事故调查处理资料；（19）单位工程竣工报告；（20）工程有关质量问题的各种文件、会议纪要等；（21）其它有关工程质量的资料；10. 施工质量检查10.1 工程质量控制实施“业主重点监督，咨询全面指导，监理全程监控，施工严格自控”的模式。应充分发挥咨询人员的技术优势和监理人员的质量控制作用，并强调施工单位自控的规范性。10.1.1 以施工单位自控为基础，充分发挥以质检工程师为骨干的质量保证体系的作用，对每个检验批和分项、分部、单位工程均经自检并有完整记录。10.1.2 以监理人员检查为保证，通过隐蔽工程检查、随工检查和旁站监理，有及时和真实完整的监理记录，全面保证质量创优。10.1.3 咨询单位负责检查核实监理单位、施工单位质量控制情况并定期向建设单位提交工作报告。10.1.4 建设单位和质量监督部门对各监理单位和施工单位的施工质量控制管理工作实行督察、抽查、考核，使每一项创优措施得到落实。10.2 检查的主要内容是：质量计划、质保体系、质控程序、质控制度、创优规划、创优措施是否建立健全，规范可行；质量控制机构是否健全，责任是否明确；质量管理责任是否落实到人；工程质量终身责任制是否建立并落到实处；质量控制是否完成各项内外业指标；质量检查验收结果是否达标。11. 质量缺陷与事故处理11.1 质量缺陷的现场处理凡是对结构构件受力性能或安装使用性能产生影响的问题视为质量缺陷。在施工过程或完工后，监理工程师如发现工程存在着技术规范所不容许的质量缺陷，应根据其性质和严重程度，按如下方式处理：11.1.1 当因施工引起的质量缺陷处在萌芽状态时，应及时制止，并要求施工单位立即更换不合格材料、设备或不称职的施工人员，或要求立即改变不正确的施工方法和操作工艺。11.1.2 当因施工引起的质量缺陷已出现时，应立即向施工单位发出暂停施工的指令，待施工单位采取了足以保证