质量数据分析管理规定.doc

第三层次文件 修改标识：0受控状态受控分发编号 文件编号：QG/YP 3 50 009-2014 质量数据分析管理规定（D版）发布日期：2015年02月14日 实施日期：2015年02月14日 1 目的公司对质量体系、生产过程和产品实现过程中的数据，进行收集和分析，确认体系的有效性和适宜性，并提供可采取预防措施的依据。同时，通过对数据进行收集、传递、分析，实现业绩的持续改进。2 适用范围适用于产品各实现过程和质量管理体系运行的全过程；公司从监控和测量以及其它相关的渠道所得到资料的分析。3 职责3.1 技术研发中心3.1.1 是产品质量信息收集和分析的归口管理部门；3.1.2 负责对公司产品质量水平进行分析，作出产品质量水平趋势图；3.1.3 负责制订质量数据收集统计要求；3.1.4 负责组织质量目标实现情况的数据收集与分析；3.1.5 负责设计和试验等相关数据信息的收集与分析；3.1.6 负责行业同类产品可靠性情报的收集与分析；3.1.7 负责内部不良质量成本数据收集与分析；3.1.8 负责收集内外部产品质量信息、质量问题分析、处理、闭环管理；3.1.9 负责编制质量报告、作出不符合分析，提出不符合整改项、跟踪整改、闭环。3.2 生产部3.2.1 负责对调合、灌装质量数据收集、分析、提交技术研发中心；3.2.2 负责对职责范围内不符合项分析、整改，数据收集、总结。3.3 调度中心3.3.1 负责对产品交付、原材料、产品贮存质量数据收集、分析、提交技术研发中心。3.4 销售部3.4.1 负责客户反馈质量信息的收集、分析与传递；3.4.2 负责外部顾客满意度数据收集与分析。3.5 重庆公司3.5.1 负责对原材料、调合、灌装质量数据收集、分析、提交技术研发中心；3.5.2 负责对职责范围内不符合项分析、整改，数据收集、总结。3.6 大连事业部3.6.1 负责对原材料、调合、灌装质量数据收集、分析、提交技术研发中心；3.6.2 负责对职责范围内不符合项分析、整改，数据收集、总结。4 工作流程(见后页)质量数据管理工作流程图、质量数据管理工作流程说明5 记录1）数据统计分析表2）月度质量报告3）分析会议纪要6 修改记录页质量数据管理工作流程图职责部门流程作业指导书、记录等技术研发中心各部门技术研发中心技术研发中心责任部门技术研发中心制订数据统计清单4.1收集数据4.2数据分析4.3质量数据评审4.4质量改进4.5数据管理/考核4.6数据统计清单数据统计分析报表各项质量数据、质量报告质量会议纪要质量数据管理工作流程图说明序号流程块工作标准期量标准4.1制订数据统计清单技术研发中心制订质量数据统计要求，包括责任部门、数据项目、统计方法或公式。4.2收集数据4.2.1 每月3日前公司各部门应按质量数据收集要求及职责要求统计相关质量数据。4.2.2 数据收集人员在收集数据时，应做到准确、可靠防止假数据、信息，造成错误判断的结论。4.3数据分析4.3.1 各部门就所收集数据和信息进行整理，并对其进行分析，同时对存在的问题及改进问题的方法或建议作出说明，每月第4个工作日前提交技术研发中心。按分析模板进行数据分析。4.3.2 技术研发中心汇总各相关部门提供的数据和资料及本部收集的质量数据进行汇总，编制月度质量分析报告。质量分析报告内容包括：总体质量概括、各过程产品质量分析、不合格分析及不符合项提出、质量预警等内容。4.4质量数据评审4.4.1 对数据的收集、分析与处理应提供以下信息：a. 产品的符合性；b. 质量指标达成情况；c. 质量预警或不符合整改项目。4.4.2 技术研发中心组织会议(技术、质量等人员参加)对质量报告内容评审，同时确定不合格整改项目或质量预警项目，通过OA电子公告经过总工审批、发布通报。在每月的第10个工作日前完成上月月报的发布。4.4.3 技术研发中心召开质量会议，在当月的调度会议适当的时间进行。4.5质量改进4.5.1 质量月报中提及的不合格整改项目或质量预警项目。整改或预警项目下达（发布日起）后15天内质量管理部门组织召开日常整改项目沟通会，并提交沟通会议纪要至责任整改部门确认。4.5.2 责任部门根据沟通纪要的措施，制订整改措施计划进行整改。技术研发中心对其验证，验证数据在跟踪记录中维护。4.6数据管理/考核4.6.1 技术研发中心对数据进行归档和管理。4.6.2 技术研发中心根据指标达成情况和整改未按时间节点完成情况，提出质量考核意见提交上级领