房地产公司出差管理制度.doc

作业指导书文件编号LJ-C-XZ010文件版次A/O出差管理制度文件页次5/5实施日期07 年10 月01日本资料由邳州房产网提供 一、文件的主控部门、初次发布、实施的时间主控部门文件版本初次发布时间初次实施时间二、文件修改记录序号修改日期申请人修改的页次、章节改后版次三、相关部门评审签署董事办行政部人力资源部电脑资讯部规划技术部工程部业务部采购部预算部策划部营销部财务部审计部四、审批签署编写审核批准此文件是公司的知识产权，严禁私自复制。欢迎您对任何文件提出修改意见，但在您的意见没有被批准之前，必须执行文件要求。1. 目的1.1 为规范员工出差的管理，制定本办法。2. 适用范围2.1.1 公司员工的短途、长途出差管理。3. 定义3.1.1 无4. 职责4.1.1 明确员工出差的审核决定权限。财务部负责出差费用的审核。5. 作业内容5.1.1 员工长途出差(指超出珠江三角洲以外地区，不能当天往返的)必须履行出差审批手续；短途出差（指珠江三角洲地区以内以及公司的公务往来）不须进行出差审批手续。5.2.1 长途出差审批，按以下办法执行：5.3.1 由派遣出差部门填写“出差申请表”一式二份，递请核准后，一份送人事部登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支差旅费。5.4.1 员工出差前，可凭核准的“出差申请表“预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。5.5.1 省内出差，一日内由部门经理及副总经理核准，二日（含）以上由董事办负责人核准，部门主任级以上人员一律由董事长核准。5.6.1 省外出差，一律由公司董事长核准。5.7.1 出差交通工具的选择5.8.1 根据路途远近和公务紧急程度按职级标准选择合适的交通工具；5.9.1 下级陪同上级出差，可按上级的标准选择交通工具；5.10.1 搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。5.11.1 员工出差销差后三日内应填具“费用报销单”，附齐所有单据，送请上级领导逐级审批。5.12.1 出差不得报支加班费。5.13.1 往返交通费实报实销，住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。5.14.1 交际费由领导核定，凭合法有效的单据报销。5.15.1 出差途中患病或遇意外住院，凭县级以上医院的医疗费用发票，交公司人事部，按社保有关规定报销。5.16.1 国外出差，往返于公司指定地点的交通费按实报支，膳、宿、杂费按当时行情支给。自行观光的所有费用自理。5.17.1 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要,可电话联系请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。5.18.1 员工长途出差完毕，必须填报出差工作汇报表，向上级领导作工作汇报。6. 相关文件6.1.1 出差费定额标准附表一：XX市房地产开发有限公司差旅费定额标准 货币单位：除注明外均为（人民币）元 级 别费用项目行政二三级行政四七级督导级普通职员备注港澳地区交通工具火车、轮船直达汽车同左同左同左1、重点城市是指直辖市和省会以上的大城市；2、其它地区是指除港澳、重点城市和邻近地区以外的国内其它地区；3、凡出差地点有本公司机构的，由所在机构代订房；4、两人以上出差，以同性别两人一房的标准报销。5、所有人员出差乘坐的飞机、火车、轮船等交通工具，均以普通仓标准报销。住宿费普通房间标准开支伙食补助早餐30正餐70早餐30正餐50早餐30正餐50早餐30正餐40市内交通费乘坐市内各种交通工具均可，按实际发生额报销重点城市交通工具飞机、汽车火车软卧飞机、汽车火车硬卧火车硬卧汽车火车硬卧汽车住宿费300200150120伙食补助早餐25正餐40早餐20正餐30早餐15正餐25早餐10正餐20市内交通费乘坐市内各种交通工具均可，按实际发生额报销其它地区交通工具飞机、汽车火车软卧飞机、汽车火车硬卧火车硬卧汽车火车硬卧汽车住宿费250180150120伙食补助早餐25正餐35早餐20正餐25早餐15正餐20早餐10正餐15市内交通费乘坐市内各种交通工具均可，按实际发生额报销邻近地区（60公里内）交通工具汽车汽车汽车汽车住宿