中药配方颗粒建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 中药配方颗粒建设项目投资立项申请报告中药配方颗粒建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景中药配方颗粒是由单味中药饮片经提取浓缩制成的、供中医临床配方用的颗粒。国内以前称单味中药浓缩颗粒剂，商品名及民间称呼还有免煎中药饮片、新饮片、精制饮片、饮料型饮片、科学中药等。近年来，随着医改措施的深入推进，医药产业迎来发展机遇期。根据数据显示，2013年，我国医药产业总产值为21682亿元，2018年总产值上升到32122亿元，同比增长5.6%。近年来，我国中药饮片行业销售收入整体呈增长态势，数据显示，2018年，我国中药饮片销售收入增长14.2%。我国中药饮片分为中药丸、颗粒中药丸、中药配方颗粒以及中药粉末等，其中，中药丸占据主要的市场份额，达38%。近年来国家提倡中医药发展，未来为了降低患者负担，预计配方颗粒大概率可以进入国家医保目录。2009年全国中药配方颗粒年试制产量超过1万吨。根据销售规模分析，2010年，我国中药配方颗粒市场规模为15.18亿元，2018年市场规模上升到119亿元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人邱xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53433.37平方米（折合约80.11亩），其中：净用地面积53433.37平方米（红线范围折合约80.11亩）。项目规划总建筑面积57708.04平方米，其中：规划建设主体工程45920.28平方米，计容建筑面积57708.04平方米；预计建筑工程投资4098.43万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为中药配方颗粒，根据市场情况，预计年产值49148.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15971.53(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4098.437131.80199.3715971.531.1工程费用万元4098.437131.8035051.721.1.1建筑工程费用万元4098.434098.4317.60%1.1.2设备购置及安装费万元7131.807131.8030.63%1.2工程建设其他费用万元4741.304741.3020.37%1.2.1无形资产万元2097.862097.861.3预备费万元2643.442643.441.3.1基本预备费万元1266.881266.881.3.2涨价预备费万元1376.561376.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元15971.5315971.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7309.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35051.7212057.5324489.7735051.7235051.7235051.721.1应收账款万元10515.524206.218412.4110515.5210515.5210515.521.2存货万元15773.276309.3112618.6215773.2715773.2715773.271.2.1原辅材料万元4731.981892.793785.584731.984731.984731.981.2.2燃料动力万元236.6094.64189.28236.60236.60236.601.2.3在产品万元7255.702902.285804.567255.707255.707255.701.2.4产成品万元3548.991419.592839.193548.993548.993548.991.3现金万元8762.933505.177010.348762.938762.938762.932流动负债万元27742.2511096.9022193.8027742.2527742.2527742.252.1应付账款万元27742.2511096.9022193.8027742.2527742.2527742.253流动资金万元7309.472923.795847.587309.477309.477309.474铺底流动资金万元2436.47974.601949.192436.472436.472436.473、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资23281.00万元，其中：固定资产投资15971.53万元，占项目总投资的68.60%；流动资金7309.47万元，占项目总投资的31.40%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4098.43万元，占项目总投资的17.60%；设备购置费7131.80万元，占项目总投资的30.63%；其它投资4741.30万元，占项目总投资的20.37%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15971.53+7309.47=23281.00（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23281.00145.77%145.77%100.00%2项目建设投资万元15971.53100.00%100.00%68.60%2.1工程费用万元11230.2370.31%70.31%48.24%2.1.1建筑工程费万元4098.4325.66%25.66%17.60%2.1.2设备购置及安装费万元7131.8044.65%44.65%30.63%2.2工程建设其他费用万元2097.8613.13%13.13%9.01%2.2.1无形资产万元2097.8613.13%13.13%9.01%2.3预备费万元2643.4416.55%16.55%11.35%2.3.1基本预备费万元1266.887.93%7.93%5.44%2.3.2涨价预备费万元1376.568.62%8.62%5.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15971.53100.00%100.00%68.60%5建设期间费用万元6流动资金万元7309.4745.77%45.77%31.40%7铺底流动资金万元2436.4915.26%15.26%10.47%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.75%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度199.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27105.2827105.2845920.2845920.283587.391.1主要生产车间16263.1716263.1727552.1727552.172224.181.2辅助生产车间8673.698673.6914694.4914694.491147.961.3其他生产车间2168.422168.422663.382663.38215.242仓储工程5750.775750.777662.047662.04435.332.1成品贮存1437.691437.691915.511915.51108.832.2原料仓储2990.402990.403984.263984.26226.372.3辅助材料仓库1322.681322.681762.271762.27100.133供配电工程306.71306.71306.71306.7119.603.1供配电室306.71306.71306.71306.7119.604给排水工程352.71352.71352.71352.7117.534.1给排水352.71352.71352.71352.7117.535服务性工程3642.153642.153642.153642.15206.935.1办公用房1895.251895.251895.251895.2590.625.2生活服务1746.901746.901746.901746.90119.366消防及环保工程1027.471027.471027.471027.4765.676.1消防环保工程1027.471027.471027.471027.4765.677项目总图工程153.35153.35153.35153.35-354.687.1场地及道路硬化9882.872290.132290.137.2场区围墙2290.139882.879882.877.3安全保卫室153.35153.35153.35153.358绿化工程3447.51120.66合计38338.4457708.0457708.044098.43（四）设备方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费7131.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量953772.25千瓦时，折合117.22吨标准煤。2、项目年总用水量26463.61立方米，折合2.26吨标准煤。3、“中药配方颗粒建设项目投资建设项目”，年用电量953772.25千瓦时，年总用水量26463.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.48吨标准煤/年。达产年综合节能量41.98吨标准煤/年，项目总节能率29.86%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“中药配方颗粒建设项目”主要从事中药配方颗粒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性中药配方颗粒建设项目选址于某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目