家具漆建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 家具漆建设项目投资立项申请报告家具漆建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景家具漆，其实特指木器、竹器家具表面专用漆，又名为“木器漆”。家具漆能使木器竹器家具更美观亮丽，改善家具本身带有的粗糙手感，不仅起到保护养护木器竹器家具的作用，还能使整个家庭生活变得更加舒适。近年来，随着家具环保涂装的不断升级，以“水性、粉末、UV、高固体粉”为代表的环保涂料正越来越受到家居企业的青睐，市场份额进一步提升。目前约250亿-300亿市场容量的国内家具漆市场，除了美国宣伟和日本立邦等少数外资品牌外，80%以上市场份额仍由本土涂料品牌占据。未来水性木器漆、UV家具漆前景乐观。根据涂料行业的十三五规划明确指出，到2020年，水性木器涂料的市场占有率要在目前10%的基础上，提升至20%以上。在家具展中涂料企业展示的家具漆大致主要为三类：PU漆、UV漆、水性漆。当下低碳环保理念盛行，家具产业与家具漆产业也不例外。家具漆作为家具产业的重要原辅料，其质量直接影响家具产业的低碳环保水平。在中国家具产业中，出口家具占有很大比重，美国、欧盟和日本都已经出台了限制和禁止使用溶剂型木器涂料的相关法规，这也促使中国的家具企业必须注重家具环保。虽然目前我国政策没有明确规定不能使用溶剂型涂料，但随着技术的不断发展和环保理念的不断提升，溶剂型涂料将会逐渐被更加环保的产品所替代。在国内家具漆市场中，PU漆仍然占最主要位置，PU漆在环保技术方面也在不断进步，但是其作为溶剂涂料终将慢慢退出舞台。在国内家具漆中发展最快的当属UV光固化涂料，已经有超越PU趋势。目前国内UV涂料几乎可以做到无溶剂喷涂，即百分之百固含量喷涂。水性漆虽然在国内家具漆市场中的占有率还很低，但其安全性、环保性是未来家具漆发展的趋势，随着技术的不断发展水性家具漆的市场占有率将会越来越高。在珠三角系列家具展的涂料展台中，涂装效果展示成为展览的热点，“涂料桶”已经不再是主角。更有涂料企业展台展示的全部是家具成品，据了解，为了展示自己产品的涂装效果，有些涂料企业直接用下游客户的家具成品放在自己的涂料展台展出。华润涂料在接受慧聪采访时则表示涂料生产企业应该注重家具漆对家具设计的作用。涂料企业提供的产品不再局限于涂料本身。家具厂家选择涂料最重要的是涂料应用后的效果，而涂装的效果，不仅取决于涂料的质量，涂装设备与技术对涂装效果的影响同样重要。涂料企业在不断提升涂料产品质量的同时也在不断改进涂装技术。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人余xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42667.99平方米（折合约63.97亩），其中：净用地面积42667.99平方米（红线范围折合约63.97亩）。项目规划总建筑面积48214.83平方米，其中：规划建设主体工程36694.54平方米，计容建筑面积48214.83平方米；预计建筑工程投资3976.72万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为家具漆，根据市场情况，预计年产值30970.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10742.48(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3976.724697.56167.9310742.481.1工程费用万元3976.724697.5623996.401.1.1建筑工程费用万元3976.723976.7226.80%1.1.2设备购置及安装费万元4697.564697.5631.66%1.2工程建设其他费用万元2068.202068.2013.94%1.2.1无形资产万元1118.121118.121.3预备费万元950.08950.081.3.1基本预备费万元556.38556.381.3.2涨价预备费万元393.70393.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元10742.4810742.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4095.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23996.408769.2714918.1023996.4023996.4023996.401.1应收账款万元7198.922879.575759.147198.927198.927198.921.2存货万元10798.384319.358638.7010798.3810798.3810798.381.2.1原辅材料万元3239.511295.812591.613239.513239.513239.511.2.2燃料动力万元161.9864.79129.58161.98161.98161.981.2.3在产品万元4967.251986.903973.804967.254967.254967.251.2.4产成品万元2429.64971.851943.712429.642429.642429.641.3现金万元5999.102399.644799.285999.105999.105999.102流动负债万元19901.317960.5215921.0519901.3119901.3119901.312.1应付账款万元19901.317960.5215921.0519901.3119901.3119901.313流动资金万元4095.091638.043276.074095.094095.094095.094铺底流动资金万元1365.02546.011092.021365.021365.021365.023、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14837.57万元，其中：固定资产投资10742.48万元，占项目总投资的72.40%；流动资金4095.09万元，占项目总投资的27.60%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3976.72万元，占项目总投资的26.80%；设备购置费4697.56万元，占项目总投资的31.66%；其它投资2068.20万元，占项目总投资的13.94%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10742.48+4095.09=14837.57（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14837.57138.12%138.12%100.00%2项目建设投资万元10742.48100.00%100.00%72.40%2.1工程费用万元8674.2880.75%80.75%58.46%2.1.1建筑工程费万元3976.7237.02%37.02%26.80%2.1.2设备购置及安装费万元4697.5643.73%43.73%31.66%2.2工程建设其他费用万元1118.1210.41%10.41%7.54%2.2.1无形资产万元1118.1210.41%10.41%7.54%2.3预备费万元950.088.84%8.84%6.40%2.3.1基本预备费万元556.385.18%5.18%3.75%2.3.2涨价预备费万元393.703.66%3.66%2.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10742.48100.00%100.00%72.40%5建设期间费用万元6流动资金万元4095.0938.12%38.12%27.60%7铺底流动资金万元1365.0312.71%12.71%9.20%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.22%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.75%，固定资产投资强度167.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21182.7521182.7536694.5436694.543329.191.1主要生产车间12709.6512709.6522016.7222016.722064.101.2辅助生产车间6778.486778.4811742.2511742.251065.341.3其他生产车间1694.621694.622128.282128.28199.752仓储工程4494.224494.227488.197488.19494.102.1成品贮存1123.561123.561872.051872.05123.532.2原料仓储2336.992336.993893.863893.86256.932.3辅助材料仓库1033.671033.671722.281722.28113.643供配电工程239.69239.69239.69239.6917.793.1供配电室239.69239.69239.69239.6917.794给排水工程275.65275.65275.65275.6515.914.1给排水275.65275.65275.65275.6515.915服务性工程2846.342846.342846.342846.34187.815.1办公用房1483.671483.671483.671483.6790.615.2生活服务1362.671362.671362.671362.67104.206消防及环保工程802.97802.97802.97802.9759.616.1消防环保工程802.97802.97802.97802.9759.617项目总图工程119.85119.85119.85119.85-214.297.1场地及道路硬化8127.721254.061254.067.2场区围墙1254.068127.728127.727.3安全保卫室119.85119.85119.85119.858绿化工程2474.2886.60合计29961.4648214.8348214.833976.72（四）设备方案项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4697.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量1263613.98千瓦时，折合155.30吨标准煤。2、项目年总用水量30703.49立方米，折合2.62吨标准煤。3、“家具漆建设项目投资建设项目”，年用电量1263613.98千瓦时，年总用水量30703.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.92吨标准煤/年。达产年综合节能量49.87吨标准煤/年，项目总节能率20.84%，能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“家具漆建设项目”主要从事家具漆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性家具漆建设项目选址于xx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新技术