覆膜板建设项目投资立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 覆膜板建设项目投资立项申请报告覆膜板建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景覆膜板是一种全新的装饰材料技术。这种技术最先诞生于1977年的日本，最初用于制罐，可带起内涂、外涂技术，到现在为止已发展到了建材内装、家电外壳、船舶内装等多种领域。它可以有效替代原有喷涂、电镀和滚涂转印等表面处理工艺，不会污染环境，并因水源、耗电量低等特点深受业界青睐。所谓的覆膜板，其实就是铝合金基材上面覆了一层PET膜/PVC膜，然后通过覆合技术复合而成。覆膜板光泽鲜艳，可挑选花色品种多，改变了以往板材纯色和色泽单一的特性。因为不同品牌的覆膜板，其基材材质和厚度不同，所以覆膜的材质和厚度也会有所不同。覆膜是一种物理工艺，一层膜一层铝板经过高温高压压合而成。通常来说，覆膜板都有以下几个特点：抗油烟，清洗方便；耐磨损，坚固耐用；防潮湿，耐久性强；触感好，改变了金属材质冰冷单一的感觉；色彩丰富多样；价位适中，性价比高；耐刮、可减少维修费用与人力成本的支出，是一种具备环保和人性化的装饰材料。因具有靓丽的外观及优异的加工性、可实现低光到高光的不同效果，同时配以精美的图案和珠光闪烁效果，目前已成为家电、机电、船舶等行业理想的复合型材料，成为豪华与时尚的代名词。覆膜板的基材可选用：冷轧钢板、热镀锌钢板、电镀锌钢板、铝板、不锈钢板、钛锌板等金属薄板。基于覆膜板表层的膜材具备可印刷等特殊工艺处理的特性，可表现多种色彩、触感纹理等不同效果。覆膜板技术是把塑料膜和基材通过高温热压，将膜贴在基材上的加工技术。覆膜技术在1977年诞生于日本，最初用于制罐，可代替内涂外涂技术，在80年代传入中国沿海地区，到目前为止已应用于包装、建筑、家电和汽车等多个领域。我国覆膜板行业虽然起步晚，技术标准也不如欧美国家那么严苛，但得益于我国庞大的人口基数和巨大的需求量，近年我国覆膜板行业稳步发展中。尤其在建筑、包装领域的覆膜板市场规模不断增长，截止2017年我国覆膜板行业市场规模达到487.9亿元，同比增长5.7%。我国覆膜板企业数量较多，数量已经达到上千家，规模以上的企业数量也达到上百家，在高端产品方面，由于进入壁垒较高，企业集中度较高，竞争较为缓和，而在低端产品方面，由于进入门槛低，企业数量多，产品质量参差不齐，市场竞争激烈。近年来我国覆膜板行业产能不断增长，2017年我国覆膜板产能突破500万吨，达到516万吨，较上年增长33万吨。2017年我国覆膜板行业产能区域分布如下，其中华东和华南地区占比排名前列，分别为29%、26%，其次是华北地区、西部地区、华中地区和东北地区，分别为13%、12%、11%、9%。随着覆膜板环保，节约的优点逐渐被人们了解和接受，同时覆膜板下游应用领域的开拓，我国覆膜板需求量在近年来保持稳定增长，截止2017年我国覆膜板需求量达到387万吨。我国覆膜板行业需求区域分布如下，其中华南地区占比排名第一，达到28%，华东地区占比排名第二，为26%，其次是华北地区，占比15%。随着大企业涉猎覆膜板行业，覆膜板的研究不再局限于抗拉强度与伸长率、复合膜剥离强度、热合强度、耐穿刺性能、耐冲击性能、耐撕裂性能、抗揉搓性能、耐压性能等性能研究，而更加强了对环境影响评价、产品生命周期等与产品质量安全相关的基础研究，有这些基础数据支撑，未来几年，关于覆膜板的原料、设计、生产、设备等全系统标准会出现。目前，欧美市场主流产品成为环保型覆膜板，国内举办的覆膜板系列展会上展出的产品也以环保型覆膜板为主，鉴于其集时尚、实用、经济性于一体，预计在未来几年依旧是主流产品。由于代工业务的急剧萎缩，2015年开始，珠三角为代表的国内覆膜板生产企业转向国内市场，但覆膜板企业不满足于线下销售，近年来开始布局网上销售，促使国内覆膜板市场进入导入期。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22958.14平方米（折合约34.42亩），其中：净用地面积22958.14平方米（红线范围折合约34.42亩）。项目规划总建筑面积39028.84平方米，其中：规划建设主体工程27280.71平方米，计容建筑面积39028.84平方米；预计建筑工程投资2957.96万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为覆膜板，根据市场情况，预计年产值17266.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6024.19(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2957.963071.53175.026024.191.1工程费用万元2957.963071.5313718.471.1.1建筑工程费用万元2957.962957.9636.17%1.1.2设备购置及安装费万元3071.533071.5337.56%1.2工程建设其他费用万元-5.30-5.30-0.06%1.2.1无形资产万元-2.58-2.581.3预备费万元-2.72-2.721.3.1基本预备费万元-1.33-1.331.3.2涨价预备费万元-1.39-1.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元6024.196024.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2154.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13718.475414.289426.6513718.4713718.4713718.471.1应收账款万元4115.541851.992880.884115.544115.544115.541.2存货万元6173.312777.994321.326173.316173.316173.311.2.1原辅材料万元1851.99833.401296.401851.991851.991851.991.2.2燃料动力万元92.6041.6764.8292.6092.6092.601.2.3在产品万元2839.721277.881987.812839.722839.722839.721.2.4产成品万元1388.99625.05972.301388.991388.991388.991.3现金万元3429.621543.332400.733429.623429.623429.622流动负债万元11564.105203.848094.8711564.1011564.1011564.102.1应付账款万元11564.105203.848094.8711564.1011564.1011564.103流动资金万元2154.37969.471508.062154.372154.372154.374铺底流动资金万元718.12323.16502.69718.12718.12718.123、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8178.56万元，其中：固定资产投资6024.19万元，占项目总投资的73.66%；流动资金2154.37万元，占项目总投资的26.34%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2957.96万元，占项目总投资的36.17%；设备购置费3071.53万元，占项目总投资的37.56%；其它投资-5.30万元，占项目总投资的-0.06%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6024.19+2154.37=8178.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8178.56135.76%135.76%100.00%2项目建设投资万元6024.19100.00%100.00%73.66%2.1工程费用万元6029.49100.09%100.09%73.72%2.1.1建筑工程费万元2957.9649.10%49.10%36.17%2.1.2设备购置及安装费万元3071.5350.99%50.99%37.56%2.2工程建设其他费用万元-2.58-0.04%-0.04%-0.03%2.2.1无形资产万元-2.58-0.04%-0.04%-0.03%2.3预备费万元-2.72-0.05%-0.05%-0.03%2.3.1基本预备费万元-1.33-0.02%-0.02%-0.02%2.3.2涨价预备费万元-1.39-0.02%-0.02%-0.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6024.19100.00%100.00%73.66%5建设期间费用万元6流动资金万元2154.3735.76%35.76%26.34%7铺底流动资金万元718.1211.92%11.92%8.78%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.72%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度175.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11965.7911965.7927280.7127280.712274.341.1主要生产车间7179.477179.4716368.4316368.431410.091.2辅助生产车间3829.053829.058729.838729.83727.791.3其他生产车间957.26957.261582.281582.28136.462仓储工程2538.712538.717636.287636.28463.002.1成品贮存634.68634.681909.071909.07115.752.2原料仓储1320.131320.133970.873970.87240.762.3辅助材料仓库583.90583.901756.341756.34106.493供配电工程135.40135.40135.40135.409.243.1供配电室135.40135.40135.40135.409.244给排水工程155.71155.71155.71155.718.264.1给排水155.71155.71155.71155.718.265服务性工程1607.851607.851607.851607.8597.495.1办公用房836.67836.67836.67836.6739.935.2生活服务771.18771.18771.18771.1849.466消防及环保工程453.58453.58453.58453.5830.946.1消防环保工程453.58453.58453.58453.5830.947项目总图工程67.7067.7067.7067.7024.917.1场地及道路硬化4665.69974.25974.257.2场区围墙974.254665.694665.697.3安全保卫室67.7067.7067.7067.708绿化工程1422.3049.78合计16924.7439028.8439028.842957.96（四）设备方案项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费3071.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量552068.31千瓦时，折合67.85吨标准煤。2、项目年总用水量14870.92立方米，折合1.27吨标准煤。3、“覆膜板建设项目投资建设项目”，年用电量552068.31千瓦时，年总用水量14870.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.12吨标准煤/年。达产年综合节能量20.65吨标准煤/年，项目总节