产品追溯流程.doc

产品追溯流程输入/责任部门流 程（所在场地）输出/责任部门追溯标记(1)采购计划/采购部(2)采购订单/ 采购部(3)来料清单/供应商(4)采购订单/采购部(5)自检报告/供应商(6)收货/检验单/物流(7)仓库管理规定/物流(8)产品标识和可追溯管理规定/质保部(9)生产月计划/生产 (8)产品标识和可追溯管理规定/质保(7)仓库管理规定/物流(9)生产周计划/分厂(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(9)发货周计划/物流(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(10)周例会-顾客(11)发货通知单/物流(12)结算通知-顾客供应商备货原材料/采购件到货原材料库-待检区进货检验原材料库-待检区入库管理标识、贮存、防护原材料/采购件库出库/领料下料半成品库下料/抛丸生产现场入库下料半成品库下料半成品出库/领料下料半成品库制造过程机加 冲压 生产现场入库半成品库调拨转 移入库半成品库-附属出库/领料半成品库-附属制造过程电镀生产现场-附属制造过程装配生产现场-附属成品入库成品库-附属入库管理标识、贮存、防护成品库-附属备货、发货转 移三方物流三方物流库主机厂、顾客处(1)发货审查记录/ 供应商(2)供应商自检报告/ 供应商(3)数量、外观、标识（目测）/物流部(4)收货/检验单（系统） /物流部(5)外协件检验报告（手工）/ 质保(6)原材料检验报告（手工） / 质保(7)原材料/采购件入库标识卡/物流(8)原材料出入库统计表（系统）/物流 (9) 车间领料单（系统）/分厂(10)原材料/采购件出库标识卡/ 下料(10)原材料/采购件出库标识卡/下料(11)生产入库班报表（手工）/下料(12)下料半成品出入库统计表（系统）/物流(9)车间领料单（系统）/分厂(13)零件加工流程/交接标识卡（手工）/分厂(13)零件加工流程/交接标识卡（手工）/分厂(13)零件加工流程/交接标识卡（手工）/质保 (11)生产入库班报表（手工）/分厂(12)半成品出入库统计表（系统）/物流(14)调拨单（系统）/物流(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂(9)车间领料单（系统）/分厂(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂 (15)产品装配流程/交接标识卡/质保(11)生产入库班报表（手工）/分厂(16)成品出入库统计表/物流(17)成品入库标识卡/物流(18)成品发货记录（手工）/物流(19)供货清单（SCP系统）/物流(19)供货清单（SCP系统）/三方物流 (20)销售统计表/物流(20)发票/物流生产日期制造批次进货批次进货批次制造批次进货批次进货批次进货批次 进货批次进货批次生产日期制造批次生产日