京沪高铁四电集成电气化项目.doc

附件：京沪高铁四电集成电气化项目 工程质量管理办法1.总则1.1目的为加强京沪高铁四电集成电气化项目质量管理工作，规范和明确参建各工区项目部质量管理行为和职责，提高系统集成电气化工程质量，实现建设世界一流高速铁路的目标，根据国务院建设工程质量管理条例、铁道部铁路建设工程质量管理规定，京沪公司工程质量管理办法集团公司质量管理办法特制定本办法。1.2 范围本办法适用于京沪高铁四电集成电气化项目工程质量管理工作，相关职能部门、人员及所有参与建设四电集成电气化项目的各工区项目部，均应遵守本办法。1.3 依据1.3.1 国家和铁道部有关铁路工程建设的质量方针、政策、法规和规定。1.3.2 国家和铁道部颁布的有关技术标准、施工规范、指南、质量验收标准等。1.3.3 集团公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系程序文件及管理手册和有关质量方面的管理办法。系统集成事业部有关系统集成项目质量管理的办法及规定。1.3.4 京沪高铁四电集成电气化项目招、投标文件和设计文件及施工组织设计。1.3.5 京沪高铁公司下发的有关质量方面的规定、办法和文件。1.4 管理原则1.4.1整体制分层次的原则：京沪高铁四电集成电气化项目质量管理由（系统集成承包商）电气化项目分部总体规划，制定整体准则，各工区项目部分层次分范围进行规划和制定细则。1.4.2 总目标分解的原则：根据本工程项目管理的分解结构，将京沪电气化项目质量总体目标分解到各个责任主体（各工区项目部），明确各主体责任，由各责任主体制定出相应的质量实施计划，确定其具体的施工组织、管理方式和管理措施。1.4.3 质量责任制的原则：按照建设工程质量管理条例有关工程质量责任的规定，本工程质量管理办法确定和界定了（系统集成承包商）电气化项目分部与各施工工区项目部的质量责任范围和管理要求。1.4.4 系统有效性的原则：本工程项目质量管理系统结合了项目集成的特点，从高铁四电施工的实际出发，制定了项目各参与方共同遵循的质量管理制度和控制措施，以施工组织结构和项目管理组织系统的构成为依托，形成有效的运行机制。2.方针及目标2.1质量方针：全面贯彻和执行京沪公司制定的质量方针，以业主满意为宗旨，持续改进，追求卓越，建设世界一流高速铁路。 2.2质量目标：系统各专业工程质量符合国家、铁道部有关标准、规范和设计文件要求，整体质量达到世界先进水平，并经得起运营的检验和历史的考验。具体指标为：2.2.1检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%，杜绝质量事故。2.2.2实现系统集成质量零缺陷，其中四电房屋混凝土结构使用寿命不低于100年，弓网质量达到世界先进水平，电力、牵引供电设备实现高可靠、高稳定、少维护目标。2.2.3实车最高检测时速达到设计速度的110%，开通速度达到设计速度的目标值。2.2.4 竣工文件、各种质量管理记录做到真实可靠，规范齐全，一次交接合格。 3.质量管理模式、机构、职责3.1管理模式3.1.1京沪高铁四电集成电气化项目质量管理推行和实施GB/T 19000-2000质量保证体系，应用先进的系统集成技术、质量控制措施，并在项目的进展过程中持续改进，全过程、全方位进行质量控制，适应并实现系统集成项目的全面质量管理。3.1.2 京沪高铁四电集成电气化项目质量由（系统集成承包商）项目分部总负责，项目分部各部门、材料设备供货方、各工区项目部按照合同约定及相关职责承担相应的质量责任。实行在质量管理和创优领导小组领导下各职能部门分工负责、各工区项目部逐级负责的管理模式与机制。参建各方依法对建设工程质量各负其责，实行质量终身负责制。3.1.3项目分部成立以项目常务副经理、党工委书记为组长，总工程师为副组长的质量管理和创优领导小组，小组成员由专业副经理、副总工、各工区项目经理组成，负责指导整个项目的质量管理、检查评比和创新创优工作，对四电电气化项目质量重大问题进行决策。3.1.4 项目经理（常务副经理）是项目质量管理的第一责任者，项目总工、主管质量副经理是质量管理的直接领导，分管专业副经理、副总工及专业主管工程师负责本专业工程质量。3.1.5 安质部为质量管理的归口部门，负责整体质量管理策划和管理制度的制定，对各工区项目部质量工作行使监督、检查、指导职能。3.1.6 各工区项目经理全面负责本管段各专业工程质量，建立、健全质量保证体系，并设置配备专职质量管理机构和人员，全面负责管段内质量工作的监督检查。3.1.7 各工区项目部各专业作业队、班组设质量检查员，层层开展质量管理和检查工作，操作层严格按照作业指导书及技术标准作业，严格执行质量管理制度和措施。3.1.8 通过建立各层次质量保证体系，遵循源头把关、过程控制、严格验收的管理程序，全员、全过程、全方位进行质量控制，实现质量创优目标。3.2 管理责任界定与要求管理项目界面范围具体要求序号项目项目分部工区项目部项目分部工区项目部1质量管理机 构成立质量管理领导小组，设置机构，监督、检查工区项目部机构的设置成立质量领导小组，设置机构，足额配备项目部专职、作业队专职或兼职的质量检查人员 设置安质部，人员资质、数量满足法规要求设置安质部，作业队设安全质量检查人员，人员资质、数量满足法规要求2质量责任制制定从项目常务副经理到相关部门、人员及分部项目经理、安质部门的质量责任制制定从项目经理到各部门及作业队长、作业人员的质量责任制各级领导、相关部门、人员所应承担的质量责任到位，制定施工实名制管理办法，实行质量责任终身制逐级建立质量责任制，操作层遵守实名制签认制度，责任到底，每个层次环节都有相关人员负责。实行质量责任终身制3质量计 划制定整体施工质量计划或阶段性施工质量计划落实项目分部制定的质量计划，制定本工区各专业质量实施计划质量计划与施组内容相符，有针对性、实施性预防、控制措施，经审核、批准后实施制定的质量实施计划需包含各专业施工内容，施工方案与施组无冲突，经审核批准后实施4教育与培训制定教育培训制度和计划，对工区项目部人员、作业队长、工班长进行技术培训落实教育培训制度及计划，进行全员、全过程的技术培训考核培训有计划、有考核、有记录，监督检查工区项目部培训考核情况培训有计划、有考核、有记录，确保进入现场的每一位人员都经过技术培训并考核合格。5技术质量管 理制定质量技术管理规定，遵守项目分部制定的工程技术管理办法执行项目分部制定的工程技术管理办法并制定实施细则，针对现场施工情况，随时编制质量技术方案和措施，提出质量控制要点和控制措施对各专业关键项目的单项质量技术方案和控制要点，由项目分部会同专业技术人员、专家等共同编制，项目总工程师审核批准。采取的措施符合规范，并报项目分部审核、批准。建立单项质量技术方案台帐6接口质量管 理制定接口管理检查实施细则成立接口管理小组，专人负责，并经常进行检查指导。 执行接口管理检查实施细则，在工程前期组织各专业检查小组，采取有效的检查措施，特别是接口质量的整改、监督、检查工作 对工区项目部上报的接口资料进行统计汇总，提出整改意见，每周上报京沪公司。对现场接口质量存在问题，不符合技术标准的不合格项进行统计，建立台账，每周上报项目分部及管段指挥部，做好接口验收移交记录和现场施工、检查、监理三方确认记录。 7施工图核对优化制定施工图核对优化制度，对施工图纸、技术资料分专业进行审核。重点审核专业、设备、系统之间的接口组成和关键重点部位的相关图纸，并进行优化。执行项目分部制定的施工图核对优化制度，各专业技术人员对本专业的施工图纸进行审核及现场调查核对。 根据审核记录汇总进行优化并提出方案，同时报请总体设计和咨询，通过交换意见提出解决及优化办法，对于跨专业、跨施工单位的问题报请建设单位协调解决并落实结果。现场调查结果填写“施工调查报告”，将现场实际与设计出现的不符、偏差、遗漏和优化、建议等归纳汇总，形成“施工图纸审核记录”报项目分部工程管理部。 8测量计算复 核制定测量计算复核制度，会同设计技术人员对关键工序的测量、计算进行培训、指导。 编制测量、计算方案,成立测量、计算小组，专人专岗从事施工测量、计算工作，专人保管、使用测量仪器、计算机和软件。安排相关人员参加培训， 掌握测量仪器的使用，熟悉计算软件的操作 检查测量、计算方案，测量记录，计算输出资料，对出现的问题及时进行解决保存测量记录，原始记录必须在现场记录清楚，不得涂改、不得凭记忆补记、补绘。测量、计算、复核相互签认，测量、计算资料及时收集、及时整理。在测量、计算过程中发现问题及时上报。9技术质量交 底制定质量技术交底制度，及时编制各专业作业指导书，对工区项目部、技术、安质人员进行交底， 落实质量技术交底制度，将作业指导书向技术人员、作业层操作人员进行层层交底质量技术交底要规范标准，并有书面交底记录和双方签字确认。监督检查工区项目部的书面交底记录，建立交底台帐在每个单项工程和分项工程施工前向具体操作人员进行书面交底，并有交底记录，交底内容应细致全面、讲求实效10质量管理信 息制定工程质量例会制度，每月或不定期召开工程质量会议和专题例会，利用信息化手段及时掌握现场施工质量情况。落实质量管理信息化制度，每月或不定期召开工程质量会议和专题例会，作业队每天进行施工预想及总结会，随时对现场质量问题进行分析并上报会议有专项的质量汇报或总结，形成纪要下发。检查工区项目部的会议记录和台帐，对接报的质量信息会同有关人员进行分析，制定措施召开的会议和例会有记录、有台帐，作业队预想、总结会有技术标准、质量达标要求，记录及时。利用信息化及时上报的现场质量问题 11隐蔽工程及关键部位验收制定隐蔽工程及关键部位验收制度，对关键工序，首件、示范段及关键设备的质量、安装质量、调试结果进行督导并进行质量确认。执行隐蔽工程及关键部位验收制度，配合、服从督导确认，按时通知监理人员到场验收签认。检查隐蔽工程记录，验收记录是否齐全、签认是否规范在自检合格后填写隐蔽工程记录，于隐蔽前通知监理验收合格签认后方可隐蔽施工，未经检查和监理签认不得掩盖和继续下道工序施工。12施工质量验收 报 验 制定质量自检、验收、报验、签认制度，与京沪公司、监理制定规范验收记录的填写标准执行质量自检、验收、报验、签认制度，在完成单项、分项、分部、单位工程并自检完成后，及时按照验标，对各专业进行检验批、分项、分部、单位工程的检查验收监督指导各工区项目部各专业验收记录的正确填写，定期进行检查按照京沪公司颁布的标准要求填写检验批、分项、分部、单位工程的质量验收记录，并向监理、各指挥部申报签认。各种验收记录填写规范、及时、数量满足竣工资料要求13内业资料管 理制定内业资料管理制度，对施工技术资料、质量管理资料建立目录、分类成册，资料文件的下发、审核应予以记录签认 执行项目分部制定的内业资料管理制度，结合京沪公司的要求制定实施细则，重视规范内业资料管理，经常进行检查， 按规定做好施工过程中的施工日志和各项质量记录、技术资料的填写、整理和归档，监督检查各工区项目部内业资料的管理按规定做好各专业的施工日志和各项质量记录、技术资料、验收记录的填写、整理和归档，体现数据来源于现场，来源于检测试验，资料的形成与施工同步，及时、可靠、真实地反映质量过程控制和实体质量结果 14材料设备质量管 理制定材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度，按照标准化管理要求对各工区中心料库进行监督管理。执行项目分部制定的材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度和“物质管理办法”，制定本项目的管理办法。按照标准化要求建设中心料库。监督检查工区项目部制定的管理办法，定期检查报验资料、检测记录、合格证等填写设备开箱检查检验记录单、进场材料报验单，报请监理签认。保存各种进场材料、设备的合格证、检测资料15机械设备工具质量管 理制定机械设备工具管理使用规定，有关部门保存工区项目部进场报验的机械设备台帐，统一配置满足工程质量的专用工具 根据工区项目部机械设备工具管理规定，制定本项目部的管理办法并实施，更新改进，配置符合工艺要求、满足工程质量的施工机械、设备及专用设备与工具监督检查制定的管理办法和操作规程， 定期或不定期检查在施工过程中设备、工具的使用情况， 并有检查记录机械设备进场前向驻地监理进行报验，同时向工区项目部备案。有设备、专用工具台帐、运行记录、维修保养记录、检查记录 16质量过程控 制制定质量控制管理办法，在施工组织设计或施工方案中将施工重点、关键点，不易控制、容易出现问题的难点，制定方案，采取有效措施。根据现场施工出现的质量问题，分析找出偏差，制定和采取预防、纠偏措施。注重程序化施工，规范施工过程的质量控制， 建立制定京沪高铁项目质量内控标准， 编制各专业“作业指导书” 制定作业标准， 统一规范操作， 随时检查施工过程的质量控制。发现问题及时解决对影响质量的各种因素进行统计分析，积极开展质量管理小组活动进行技术攻关， 更新、革新工、机、具，创建适应客专施工的新工法，提高工艺水平，消除质量通病和缺陷，各项活动留有记录17质量检 测 制定质量检测规定和重要的检测试验计划和方案建立完善的施工检测体系，做好施工检测设备的管理工作，装备先进、高科技的检测工具和仪器应对高铁现场施工的需要 定期进行现场检查使用情况，检查台帐、使用记录、检测记录对检测设备、机具添加标识建立台帐，专人保管、使用，按规定进行检查、校准，填写“测量装置检查计划”和“测量装置检查表” 18督导检查确认 制定质量督导和质量确认管理办法。建立督导机制，成立督导队伍， 统一管理。根据督导检查确认办法，按要求选配督导人员，提供确认时机，接受配合督导进行各专业施工质量的检查、指导和监督，对督导人员发现的问题应及时整改、确认对所进材料、设备质量、预配、安装质量进行全面督导、检查，对检查出的问题进行整改确认。对上报的督导报告整理归档对督导下发的督导报告及问题整改单，及时派人进行整改，保存经督导检查签认的各种检查记录。19成品保 护 制定成品保护制度和特殊的防护措施及防盗措施 与土建施工单位签定工程保护协议，在既有线施工时与设备单位签定既有设施保护协议，针对不同施工项目制定不同的防护措施，同时向操作人员进行交底。定期进行现场检查，检查签订的协议和制定的防护措施在培训和交底过程中必须要有成品保护内容，特别是一些重要的设施如CP精测网定位桩一定要遵守协议，加倍爱护，对自身成品也需采取保护措施 20工程创优管 理按京沪公司颁布的京沪高铁创优规划及集团公司“优质工程管理办法”的规定制定本工程整体创优规划及实施细则根据整体创优规划和实施细则，制定详细的实施计划和保障措施，落实责任人，规划优质样板工程的区段、站所，制定资料收集计划根据集团公司或京沪高铁公司要求， 统一进行申报。负责收集创优所需的各种资料，包括影像资料专人负责整理创优所需的各种资料，包括影像资料特别要将关键点、难点、重点的控制攻关创新，“四新”运用及时记录下来21技术攻关与创新制定技术攻关和技术创新目标与计划，落实铁道部、京沪公司、集团公司下达的技术创新内容成立质量管理活动小组，配合项目分部完成技术创新目标。制定技术攻关目标及计划，指导各专业开展活动，每个工区项目部要争取在每个专业取得 成果。检查、指导质量管理小组活动开展和QC小组攻关项目的活动记录，制定专人负责技术创新和攻关工作，制定节点目标，按期进行检查。在开展全面质量管理活动和QC小组活动的同时注重在系统集成的关键程序、核心控制部位、重点工序的质量上进行科技攻关，活动有记录，配合项目分部进行现场技术数据的采集。22过程 最终检验与试验 制定检验与试验管理办法，在项目实施的不同阶段前编制并提交检验、试验计划、检验、试验标准和程序方法，报业主、监理审核，同意后按照已批复的标准和程序进行检验和试验。按照检验和试验计划，及时通知管段监理人员到场进行旁站监督和验证。配合实施过程试验和调试工作，对试验和调试检查出的缺陷、缺点进行克服整改，由监理进行验证，并做好试验报告和记录。每季度或每专项施工进行一次质量抽检工作。编制“年度质量检验计划表”，由主管领导批准后实施，最终检验和最终试验结束后，分别填写“工程最终检验报告”和“工程最终试验报告” 工程技术部保存记录。 在班组自检、互检的基础上,组织督导、技术、安质、班组等人员每月或每单项作业进行一次工程质量专检工作，并做好记录，未经检验和试验，或不合格品未进行纠正和验证的产品不得转入下道工序。23质量事故管 理执行集团公司制定的有关管理办法，按照办法规定的事故报告程序、事故控制、事故调查、事故处理等程序进行，按照事故报告程序、事故控制、事故调查、事故处理等程序进行事故管理建立事故档案， 整改复查记录， 检查事故台帐， 是否在控制目标以内， 核对有无瞒报， 是否按“四不放过原则进行处理。建立事故台帐，事故档案包括事故分析处理报告，处罚单据台帐，制定的整改、预防措施，整改、复查均有记录并及时填写“质量事故报告表”进行上报。24质量检 查制定安全质量检查评比制度，每季度组织一次综合大检查，按照检查表进行检查，根据工程进展情况和集团公司、建设单位要求进行不定期的抽查或专项检查。落实安全质量检查评比制度，每月组织一次综合大检查，作业队班组每日进行日常自检，队长、班组长、质量督导检查人员随时进行检查。对关键工序、重点部位、特殊过程应进行专项检查，必要时设专人进行旁站检查。检查有计划、组织、范围、内容、纠正、预防建议、整改复查有结果，有检查小结。建立质量检查台帐、记录， 检查有计划、组织、有纠正建议、复查有结果、有检查小结，在规定时间内完成纠正，一般不符合项的纠正由工区项目部复查，重大不合格项的纠正结果由项目分部部组织督导复查。建立质量检查台帐、记录，班组日常检查记录25质量管理奖 惩制定安全质量奖惩规定，每季度进行检查评比，结合工区项目部开展的综合评比活动，向全线下发通报按照项目分部制定的管理办法，制定本工区项目部的安全质量奖惩制度，对各专业作业队进行检查并奖惩按照制定的管理规定执行。建立奖惩台帐，监督检查工区项目部安全质量奖惩情况建立奖励机制和惩罚手段，将质量管理与收益挂钩，制定本项目部的奖惩办法并执行，建立奖惩台帐26竣工资 料 按照集团公司质量管理办法中对有关规定及业主要求和规定进行竣工资料的管理按照业主要求和规定，遵守竣工资料管理规定，注重平时积累，资料与施工过程同步进行，竣工文件与工程竣工同步交付定期或不定期对平时积累的资料进行检查，工程竣工后， 进行重点监督， 并保存每次检查记录 认真对待检验批、分项、分部、单位工程的质量验收记录，各种检测试验记录齐全，按照竣工资料标准整理，一次进馆成功3.3 管理职责3.3.1 项目常务副经理主要职责3.3.1.1项目常务副经理为京沪高铁四电系统集成电气化项目质量第一责任人。3.3.1.2负责贯彻执行国家、行业、上级主管部门有关质量的法律法规、方针政策、规章制度。3.3.1.3组织建立质量管理与保证体系，使其有效运行并持续改进。对质量方针、目标的实现提供资源保证。3.3.1.4对重大质量事故负责组织调查和处理。3.3.2 党工委书记主要职责3.3.2.1 对本项目工程质量负有全面监督、保障的领导责任。3.3.2.2 负责把监督落实国家有关工程质量、技术创新、工程创优列入本项目党工委工作的重要议事议程。3.3.2.3 负责发挥党、政、工、团齐抓共管的优势，形成合力搞好工程质量，创建学习新技术、掌握新工艺的文化氛围，提高全体员工的职业、技术素质，创造良好的工程创优政治环境。3.3.2.4 教育党员干部职工重视质量工作，组织开展各种竞赛活动，促进工程创优全面展开。3.3.3 总工程师质量职责3.3.3.1对工程质量管理和工程质量负全面技术责任。3.3.3.2组织贯彻执行国家、行业、公司有关质量的法律法规、标准规范等。3.3.3.3全面主持四电集成电气化项目技术管理和质量管理工作。督促各部门、人员履行质量责任，向项目经理报告系统质量工作。3.3.3.4负责主持编制、审定工程施工组织设计、项目质量保证计划及各专业作业指导书、特殊工序、关键工程施工方案的相应质量保证措施。采用新工艺、新技术、新材料、新设备的相应质量要求及创优规划实施细则。3.3.3.5主持质量事故的调查、分析，提出鉴定意见和改进措施。3.3.3.6组织工程质量评定及项目质量检查，主持编制竣工资料，审核并督促移交，参加工程的竣工验收、开通和系统集成的联调、试验工作。3.3.4 专业副经理主要职责3.3.4.1 各专业项目副经理对本专业的工程质量具体负责。3.3.4.2 贯彻执行本专业技术标准规范和国家、行业、上级主管部门有关质量的法律法规、规章制度等。3.3.4.3 掌握本专业施工质量状况，对出现的质量问题组织技术人员制定纠正措施和预防措施。3.3.4.4 参加质量检查和本专业工程验收工作。3.3.4.5 组织本专业“四新”技术应用和技术创新活动。3.3.5 专业副总工主要职责3.3.5.1 各专业副总工对本专业工程质量负具体技术责任。3.3.5.2 协助项目总工贯彻执行国家、行业、上级主管部门有关质量的法律法规、方针政策，规章制度等。3.3.5.3 掌握本专业施工质量状况，对出现的质量问题进行分析，组织技术人员制定纠正措施和预防措施。3.3.5.4 主持处理本专业重大质量问题，参加质量检查和本专业工程验收工作。 3.3.5.5 主持“四新”技术鉴定和应用，推广技术创新，负责工程创优。3.3.6 各工区项目部项目经理主要职责3.3.6.1 按照施工组织设计或施工方案、技术交底组织施工，对承建的本标段工程质量全面负责。3.3.6.2 贯彻落实工区项目部有关质量管理规章制度，分解落实项目质量方针、目标。确保质量管理体系在项目部管理中的有效运行。3.3.6.3 掌握工程质量状况，组织工程质量检查，主持工程质量分析，审定质量改进措施，提供质量改进保证。3.3.6.4 负责组织职工质量意识教育，上岗人员有关业务培训。3.3.6.5 组织开展技术攻关和质量管理小组活动，“四新”技术的应用、推广，组织创建优质工程，有效控制工程质量。3.3.6.6 签署不合格品报告，参加质量事故分析，负责质量事故处理。3.3.6.7 组织工程质量检验评定，参加工程竣工验收。3.3.7 安质部主要职责3.3.7.1 贯彻执行国家、铁道部的质量法律法规和管理制度。3.3.7.2 执行集团公司和京沪高铁公司的质量管理规章制度，制定本项目实施细则或办法、规定，并负责实施检查。3.3.7.3 建立和维护项目的质量管理体系，并对体系的运行进行监督、检查。 3.3.7.4 对系统各专业施工的工程质量组织各工区项目部进行定期或不定期检查，并负责评比、奖惩工作。3.3.7.5 向各工区项目部或相关专业提供质量建议和质量意见，协调所有可能影响项目质量的事宜，主动参加项目会议，组织讨论项目质量相关问题，并提出解决方案。3.3.7.6 按时申报集团公司优质样板工程和优质工程，负责收集各工区项目部的创优资料和向集团公司提供创优资料。负责QC成果评审，优秀成果申报。3.3.7.7 对本工程相关质量投诉、质量通病、质量事故进行调查、分析和处理，并根据需要制定纠正措施。3.3.7.8 进行阶段质量工作总结。3.3.8 工区项目部安全质量部主要职责3.3.8.1 贯彻执行国家、铁道部、武广公司、集团公司及工区项目部有关质量法规、和管理制度。制定本项目实施细则，并负责实施检查。3.3.8.2 协助本公司项目经理建立本项目部的质量管理体系，并对体系的运行进行维护、检查。 3.3.8.3 负责本项目部各专业安质人员、上岗职工、劳务工的岗前质量教育培训。3.3.8.4 负责对本公司项目部质量人员建立台帐，进行动态管理。3.3.8.5 参与本公司项目部的质量计划、创优规划等质量文件的编制，并对执行情况进行监督检查。3.3.8.6 负责优质工程、优质样板工程的策划、资料收集、整理上报工作。指导本公司项目部各专业QC小组活动的开展。3.3.8.7 负责本公司项目部的工程质量检查工作，对质量情况进行分析、总结、上报。接受配合工区项目部和京沪高铁公司组织的大检查，对检查中发现的问题要提出整改措施，要求作业队进行克服，并进行跟踪验证。 3.3.8.8 对本工程质量事故按规定及时上报，并参加事故的调查分析。3.3.8.9 负责将建设、设计、监理单位和本项目部内部对工程的有关质量信息，向工区项目部和本项目内部进行传递和沟通。3.3.8.10 参加分部、单位工程的检验评定，及时准确填写分部、单位工程评定表。参加工程的竣工验收工作。对验收检查中需要整改的问题，待整改后进行确认。3.3.9 技术人员的主要职责3.3.9.1贯彻执行国家、铁道部、颁布的最新的技术标准和质量验收标准，按照业主提出的标准要求和设计标准、规范，对施工质量负技术方面的责任。3.3.9.2 审核、优化施工图纸，编写作业指导书并进行交底，办理工程变更洽商。3.3.9.3 负责现场测量、定位、数据记录、计算， 正确、有效使用测量仪器、计算软件等技术应用工具。3.3.9.4 负责设备、电气材料的性能测试和质量检验，确保检测数据真实有效。3.3.9.5 进行接口预留、隐蔽工程的检查，构件、主体结构，设备、预配、安装的检查，参加检验批、分项、分部、单位工程质量检查验收，并按规定进行签证。3.3.9.6 对原材料、半成品、接口预留设施、设备、构配件出厂合格证和质量证明进行验证，并负责对原材料、半成品进行抽样送检。3.3.9.7 及时填写整理、汇总施工日志等技术资料，对施工技术资料的真实性负责。3.3.9.8 各系统专业技术人员要开展技术攻关，消化吸收国外先进技术，掌握关键技术，提高创新能力。应用“四新”技术，参加QC小组活动，克服质量通病。3.3.9.9 有权越级反映工程质量情况，出具不合格品报告，举报工程质量事故。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，但应立即报告工程负责人。3.3.10 质量管理人员主要职责3.3.10.1 掌握国家、行业有关工程质量法律、法规、标准，项目工程质量规章、制度。3.3.10.2 参加预留接口、隐蔽工程检查，按有关规定进行验收、签证。参加检验批、分项、分部、单位工程质量检查验收，基础、主体结构检查验收，单位工程竣工验收，并按规定进行签证，对质量检验记录资料的真实性负责。3.3.10.3 配合技术人员进行技术攻关，克服质量通病，提高工程质量。指导、参加 QC小组活动，负责工程质量创优。3.3.10.4 负责施工现场的检测、测量，正确有效使用检测工具并对其进行保管。3.3.10.5 进行日常质量检查，收集质量状况信息，进行汇总分析，提出质量改进意见，指导工程质量整改。3.3.10.6 有权越级反映工程质量情况，出具不合格品报告，举报工程质量事故。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，但应立即报告工程负责人。3.3.11督导人员主要职责3.3.11.1各工区督导人员对施工日常质量的监督、检查、指导，随时掌握本管段施工进度情况，制定一周的工作计划，根据检查出的问题缺陷情况，每天或每周向作业队下发整改通知书，每周向项目分部督导培训部上报周报告，在落实问题整改结果的同时，在周报告中上报整改结果。 3.3.11.2负有现场施工质量控制过程的监督检查责任。随时指证、记录现场检查所发现问题缺陷，对关键、疑难问题或缺陷的整改有指导职责，并负责落实整改结果，在项目部督导培训部的指导、配合下，履行上述相关职责。3.3.12物资供应人员主要职责3.3.12.1 对所负责招标、订货、采购、发放的本工程所用物资负属于物质质量问题的责任。3.3.12.2对重要物资（对结构安全、使用功能产生重要影响的物资）的采购，应对供方进行评审，符合合格供方名册。3.3.12.3严格执行开箱检验制度，监督进场物资的开箱检验，及时通知监理、技术人员到场，物资管理人员要及时填写进场材料报验单和开箱报验单。 3.3.12.4 对一般物资的采购，应对市场价格、质量状况进行调研，按价格性能比最佳的原则进行定货。 3.3.12.5 对所有采购订单进行监控，以检查是否符合要求并对供应商的履行情况进行评估。确保在整个供货期内对所有主要供应商进行经常性审查，以保证合同质量要求和订单要求都得以满足。3.3.12.6 定货应明确质量标准，实行“封样”、“监造”制度。制定并执行特殊质量控制，以保证供应商在开始制造前和制造中都能充分满足设计质量。3.3.12.7 负责产品质量合格证、技术规格书、产品说明书的随料进场，填写进场材料、设备报验单，及时报监理签认。3.3.12.8 负责其它确保施工质量的合格材料、工具的采购、保管及下发。 3.3.13操作层负责人（作业队长、班组长）主要职责3.3.13.1 严格按施工图纸、施工规范、质量标准组织施工，对施工质量负直接责任。3.3.13.2 负责对作业班组进行技术操作规程、工艺要求、质量标准班前交底，作业中对操作人员进行检查指导。3.3.13.3 负责组织作业班组进行工序自检、互检，确保每道工序施工质量符合要求，并在质量实名制追溯卡上签字。3.3.13.4 参加检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定，并按规定进行签证。参加隐蔽工程、基础、主体结构工程检查验收，配合技术、质检、监理人员进行质量检查，对提出的整改意见负责整改。3.3.13.5 参加QC小组活动，积极创新、提出和应用合理化建议，进行工程质量创优。3.3.13.6 发生质量事故应立即向项目负责人或技术、质量负责人报告，隐瞒不报、擅自处理，对造成的后果负责。 3.3.13.7 有权越级反映工程质量情况，举报工程质量事故。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，但应立即报告项目负责人。3.3.14 操作人员主要职责3.3.14.1 对自己操作的工序、安装的质量负责，并在质量实名制追溯卡上签字。3.3.14.2 严格按照工艺要求、作业指导书、质量标准规范施工，工具规范，操作到位。3.3.14.3 严格进行自检，参加互检，确保检验批、分项工程质量符合要求。3.3.14.4 努力学习先进技术、参加技术、质量培训，掌握操作技术规程，提高操作水平，克服质量通病。3.3.14.5参加QC小组活动，发挥个人积极性，提出改进、优化、提高质量的合理化建议，创建优质样板工程。3.3.14.6有权制止制违章指挥，有权拒绝使用不合格材料，有权举报偷工减料。4质量管理制度4.1 工程质量责任追究制度4.1.1 工程质量领导人责任制4.1.1.1 项目常务副经理是工程质量的第一责任人，对本工程质量负主要领导责任，总工程师对本工程质量负主要技术责任，专业副总工对本工程本专业质量负具体技术责任，各工区项目部项目经理和技术负责人对本工程质量负主要责任。4.1.1.2 因施工原因造成工程质量事故的，除追究直接责任人的责任外，对有关领导应由上级主管部门追究其相应责任。 4.1.2 工程质量终身责任制4.1.2.1 项目常务副经理、各工区项目经理、副经理（各专业主管施工、质量）、总工程师、技术人员、质量人员、物资采购供应人员、作业队长按其各自的职责，对本工程的质量负终身责任。4.1.2.2 如发生重大工程质量事故，不管调到那里，担任什么职务或退休，都要按照国家、地方，法律法规的有关规定，追究相应的行政和法律责任，给以追溯处罚。4.1.2.3 各工区项目部在组织本工程实施中，应认真填报“工程质量终身责任制人员登记表”（工质表-01），作为对质量责任进行追溯的依据之一。4.1.2.4 执行工程质量实名制签认制度，按照各专业施工特点，明确各专业、各工序质量关键控制点，由相关操作人员、施工负责人规范填写实名制追溯卡，并签字确认，留存备案，责任终身。用责任意识提高质量意识，确保每个关键工序都能够做到可追溯、有资料、有证据。4.2 质量教育与岗位培训制度4.2.1 项目分部在开工后要根据培训计划对各工区质量管理人员，技术人员、作业队长、工班长进行高铁施工技术、操作规范等质量控制方面进行培训， 4.2.2 质量检查人员上岗前应进行岗前培训考核，由各公司安全质量部负责组织，未经岗前培训的一律不得担任质量检查人员。4.2.3 各工区项目部对新进场职工、转岗职工、劳务人员以及开工前应进行质量培训，质量培训可和安全、技术等培训结合进行，通过培训要使职工能够胜任此项工作后方可上岗。4.2.4 安质部或各工区项目部安质人员应填写培训记录，培训前填写“培训申请表”(表人-ZHA-07-1)、完成后填写“培训班学员名单及成绩表”(表人-ZHA-07-2)、“培训班总结” (表人-ZHA-07-3)等。考试试卷在负责培训的部门保存。 4.2.5 特殊工种人员，并经考试合格后持证上岗。各特殊工种的质量教育与培训，由各公司安全质量管理部门负责参加国家指定的安全培训和复审，经考试合格，取得“特种作业操作证”后，方可持证上岗。4.2.6 各工区项目部安质部门应建立本工程特殊工种和特殊工作人员台帐及证件的复印件，做到统一管理，动态管理。4.2.7 关键作业及关键工作人员的培训，工区项目部制定专门的培训计划，由项目分部、供货厂家等技术人员进行安装、调试的培训，各工区项目部安排人员参加。同时实行“先培训，后上岗”和“岗位考核”制度，确保这些人员尽快掌握新技术、新工艺，使施工队伍的整体素质和技术能力始终在不断提高，保持在相当的水准，确保整个工程质量保持在稳定的优质状态。4.2.8 各工区项目部除安排开工前的统一培训及考试外，还要根据各专业工程进展情况，在实施“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）、关键工序及各专业分项作业时对作业人员进行有针对性质量教育培训，可结合技术交底进行重点和规范的培训。重视对临时进场、后续进场作业人员的质量教育培训，确保进入现场的每一个作业人员都能掌握正确的技术标准和规范统一的质量要求。 4.3 施工图核对优化制度4.3.1 施工图纸审查是确保系统集成项目质量的首要程序，施工图纸下发后，项目总工程师应组织各专业技术人员，对施工图纸、技术资料分专业进行审核。重点审核专业之间、设备之间、系统之间的接口组成和关键重点部位的相关图纸。4.3.2 工区项目部各专业技术人员对本专业的施工图纸进行审核及现场调查核对。审核系统接口预留图、平面布置图的合理性，接口预留、平面布置图与现场现状的相符性，与安装图、零件图、基础图是否匹配。审核安装图各部尺寸的准确性，能否满足设备规格、绝缘距离等要求，零部件的配套性，安装形式的综合性。4.3.3 参加会审人员，要认真领会系统集成的各个要素和设计意图，对照图纸进行现场调查。调查结果填写“施工调查报告”（表工管-ZL-11-2）为编制施工组织设计输入信息。4.3.4 在现场调查和施工测量的基础上进行设计图纸的二次审核，将现场实际与设计出现的不符、偏差、遗漏和优化、建议等问题归纳汇总，并形成“施工图纸审核记录”（表工管-ZL-11-3）报项目分部工程管理部并整理出优化方案。4.3.5 根据汇总情况和优化方案，项目分部工程技术部及时报请总体设计和咨询、监理，通过交换意见提出解决办法，对于跨专业、跨施工单位的问题报请建设单位协调解决并落实结果。4.3.6 通过现场调查和施工图审核及施工中发生的工程变更，由各工区项目部提出书面报告，项目分部总工程师根据变更内容决定是否进行会审。对确需变更的内容，要严格执行设计变更程序，经设计和咨询、监理、业主审批后方可实施。4.4 测量、计算复核制度4.4.1 由于系统集成工程技术标准高、技术要求精确、施工误差值很小，对施工测量、计算要求严格，因此施工测量、计算为关键工序的质量控制要点，各工区项目部开工前应编制测量、计算方案。 4.4.2 工区项目部各专业主管工程师负责组织施工技术人员实施本专业工程的施工测量和计算，并指定专人负责，成立测量、计算小组，专人专岗从事施工测量、计算工作，专人保管、使用测量仪器、计算机和软件。 4.4.3 项目分部将会同设计人员对关键工序的测量、计算进行培训、指导，掌握测量仪器的使用，熟悉计算软件的操作，各工区安排人员按时参加。4.4.4 现场测量轨面高程、跨距时以轨道线路横、纵断面设计图为依据，与统一的坐标基准点为标志反复复核，对核对后有误，不符合部分要及时做好记录，通知设计部门进行复核。4.4.5 测量、计算中为保证高精度质量、防止差错、提高效率，要严格执行一人测量。另外一人复核的办法。数据的计算也要遵循一人计算另一人复核的原则进行。对同一单位或单项工程，其测量器具应相对固定。4.4.6 内业计算前应复查外业测量资料，核对相关参数，减少偏差累计。计算输出结果要整洁、清楚，格式统一，计算、复核者要签认。4.4.7 对接口预留的测量除对接口几何尺寸的测量外，还要对其安装位置、标高、限界进行测量复核及计算，确保接口预留质量的准确无误。4.4.8 在施工过程中应对永久坐标基准点（CP）、测量标志等妥善保护，并随时进行复核。对现场测量后立即施工的作业项目，测量结果要就地复核。4.4.9 控制性的测量记录、单位工程的施工测量记录必须使用单独的测量记录，原始记录必须在现场记录清楚，不得涂改、不得凭记忆补记、补绘。各工区项目部要对测量、计算资料进行管理，及时收集、及时整理。4.5 施工技术交底制度4.5.1 施工技术交底（含安全、环保技术交底）是项目质量管理的一项技术手段。实行逐级技术交底责任制，严格技术交底制度，现场施工负责人、技术、操作人员要做到真正领会设计意图、技术方案、操作规程、保证措施等，确保工程质量和作业安全。4.5.2 施工技术交底可分为业主组织的第一级设计交底（施工、设计、咨询、监理等单位参加）。工区项目部开工前主持的第二级技术交底可分专业分别进行，（项目有关领导、部门和各工区项目部专业负责人、技术、安质人员、作业队长等人员参加）。第三级交底由现场作业队长、技术人员在每一分项工程开工前，结合图纸和现场情况向具体操作人员进行详细的技术交底，组织必要的首件示范操作，各工区项目部的安质部进行监督。4.5.3 特殊关键工序、先进技术首次应用等的技术交底。项目分部将会设备供应商的技术服务人员对关键工序和先进技术进行专项技术交底培训，下发技术指导作业手册，各工区要安排人员按时参加。4.5.4 项目分部和各工区组织的技术交底必须满足合同文件的技术规范、系统统一的工艺标准、验标等要求。技术交底应由交底方整理交底内容并填写“施工技术交底”（表工管-ZL-11-4），并同时有接受方的双方签名并各自保存。4.6 分包和劳务用工管理制度4.6.1 各工区项目部严禁以转让、委托、承包的方式分包标段所属各专业工程和单位工程。遵守铁道部、京沪公司有关规定。4.6.2 确需外部劳务队伍协助施工的工序，要在确保质量的前提下，严格控制在相关工序项目内，不得超越范围。以劳务用工形式签订合同，严禁以工作量的形式进行承包。4.6.3 外部劳务队伍必须是具备独立法人资格和履行合同、承担民事责任的能力，依法取得工商营业执照、相应类别和等级的企业资质证书。各工区项目部应通过资格认证和评审后确定合格方，实行评审准入制度。 4.6.4 各工区项目部须对中标准入的劳务队伍进行教育培训，经考核合格后，组成架子队伍，方可上岗作业。施工中严格按照技术标准和工艺流程，在各工区项目部派出的现场领工、技术指导、质量安全监督下施工作业。 4.6.5 各工区项目部要制定外部劳务队伍管理办法在施工中组织实施。4.7 材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度4.7.1 各工区物质管理部门要根据项目分部制定的“物质管理办法”和相关标准对进场各类设备、物资进行质量检验及抽验、报验、储存管理。4.7.2要运用先进的物流配送管理方法，制定物流管理计划，按照合同要求、技术标准对进场设备、材料进行开箱检验及报验、储存管理。4.7.3 物质、设备进场检验和开箱检验前，应通知监理及业主相关人员到场，共同确认，同时填写设备开箱检查检验记录单、进场材料报验单，报请监理签认。4.7.4 经检验或抽验合格产品要做物资验收清单，并由中心料库专人分类保存合格证、试验报告、说明书等。附在设备上的标牌作业人员应采取措施保持其整洁、完好和与设备的一体性。4.7.5 直接运输到现场的材料设备，各工区项目部物质人员要与中心料库进场材料设备的检验同等对待。4.7.6 作业队领取施工材料和设备时，领料人应确认所领用设备和材料的合格证和铭牌的完好和齐全，方可在领料单上签字。对无产品标识或无检验状态标识的拒绝领收。4.7.7 从中心料库到安装地点的运输过程中，应对材料设备采取保护措施，如因运输不当或意外原因造成材料设备损坏的，应及时做好记录，并向各项目部物质主管报告，由项目分部确定解决方案并进行处理。4.7.8 各工区项目部在当地租赁符合标准的库房场地，作为本施工区段的物流预配中心，合理布置材料堆放场地和预配加工场地，按各类材料设备的保管要求进行堆码，做到整齐、牢固、过目成数，并留有搬运通道。做好防火、防盗、防水、防潮等工作，保证物资的完好性和质量的稳定性。4.8 隐蔽工程及关键部位验收制度4.8.1 由于系统集成的优越性和先进性，使得四电施工的大部分下部工程大大减少，隐蔽工程被增加的大量接口工程所替代。但在系统内部的个别专业还是存在着许多隐蔽工程，所以我们不得忽视和轻视这一重要的质量环节。4.8.2 当施工负责人确认隐蔽工程达到检验程度后，立即组织质检人员自检，合格后填写隐蔽工程记录，于隐蔽前48小时或特别商定的时间通知监理验收合格后方可隐蔽施工，未经检查和监理签认不得掩盖和继续下道工序施工。4.8.3 与设