某公司工程计划管理办法.doc

内蒙古路桥有限责任公司第四工程处管理办法-工程计划管理办法第四篇工程计划管理办法目录第四篇- 1 -工程计划管理办法- 1 -一、总则- 3 -二、岗位职责- 3 -三、施工计划与统计管理- 5 -四、合同管理- 8 -五、结算管理- 10 -六、工程施工定额管理- 15 -七、成本核算管理- 16 -八、协作单位管理- 19 -九、作业人员管理制度- 23 -十、采购及耗料管理- 26 -十一、合同公章管理- 28 -一、总则1、为了规范管理，提高工作效率，增强技术人员的管理意识、强化成本管理理念。充分调动员工施工管理的积极性，依据路桥公司工程部管理办法，特制定第四工程处工程部管理办法。2、本办法适用于第四工程处承接的路基、路面、桥涵类项目，包括单项工程、单位工程及其分部工程、分项工程中的工作工序的施工。二、岗位职责（一）工程处工程部岗位职责工程部在工程处的领导下开展工作，严格遵守公司各项规章制度、国家法律法规、廉洁自律、公平公正、节约成本、优质、高速、高效完成各项工程任务。1、负责编制和修订工程处定额及各项目定额。2、负责核算各项目目标成本，按月收集分析目标成本。3、熟悉掌握公司标后单价计算办法，主要负责对各项目清单核算，进行施工成本分析。4、推行工程项目制度化、规范化、精细化、标准化管理，对建设工程实施进度控制、成本控制、合同管理、变更管理工作； 5、主持审核工程各项目的施工组织设计，审核并下达工程项目的总体计划和年度计划，检查项目年、月进度计划完成情况，对工程进行动态管理。协助项目调整完善进度计划，负责对工程项目定期和不定期巡视抽查。6、核查工程计量情况，核查项目结算工程数量及单价情况。7、参与图纸会审工作。参与工程项目的变更设计。8、完成工程项目的成本核算及费用确定工作，负责督促工程项目按月及时结算，及时进行成本分析，协助财务部做好工程款拨付及经济活动分析工作，负责年终的工程决算工作。9、参与合同范本的制定工作，保证合同的完整性、严肃性及合法性。负责合同管理、归档、审批流程工作，对合同进行监控。10、负责按公司要求及时上报相关的各类工程报表。11、参加本处组织的各种学习活动，组织工程部人员学习相关的法律、法规和行业规范。12、参与工程投标工作，参与审计工作。13、认真完成处领导交办的其他工作任务。（二）项目部工程部岗位职责1、主持编制项目施工组织设计、总体计划、年度计划，及时上报处工程部审核后执行。2、负责施工图的交接和管理，主持图纸会审。3、负责项目工程量清单的修正，变更申报、审批工作。4、按照工程处定额标准，负责与施工队签订承包合同；5、负责验工计价程序中的工程数量的审核，依据合同单价进行结算，建立并动态管理各类台帐和技术档案；6、负责收集和整理有关计划、计量管理方面的基础资料，及时上报、及时汇总。7、负责项目部对外签订合同，负责合同管理、归档、审批流程工作，对合同进行监控。8、负责项目临时用工、临时用机械的收集、结算.9、负责收集项目材料、混合料、混凝土进出场数据，及时上报处工程部备案，按月、季度分析对比处下达的年度目标。10、完成领导交办的其他工作。三、施工计划与统计管理1、公司分配任务后由处管理小组根据施工任务组建项目管理小组，项目管理小组在接到任务后一个月内提出详细的项目策划方案报处工程部，工程部组织工程处各部门审核后按策划方案执行。经二次项目部督促仍未编制项目策划方案的，由处务会重新考核项目经理。 2、根据公司计划要求结合不同项目业主要求，项目部年计划的编制从项目部工程处，自下而上进行；经批准的进度计划下达由工程处项目部，自上而下下达。2、经工程处批准的工程项目年度进度计划原则上不作调整，以保证计划的严肃性，所以各项目部以项目工期为目标，努力实现年度进度计划。3、项目部根据年进度计划按工程细目分解制定处详细的月进度计划（工程项目的月度实施计划可以滚动管理，但年计划的实施不得推后），要求所属各项目部每月28日前上报处工程上报月度施工计划及本月计划完成情况，月度计划经批准后由工程处工程部下达，完成情况作为对项目部计划完成情况的考核依据。4、依据完成工作量、工程量的比例，处工程部每月进行一次考核，按如下办法进行考核：（1）完成月计划的90%以上100%，60分；（2）完成月计划的90%以下80%， 50分；（3）完成月计划的80%以下70%，30分；（4）完成月计划的70%以下，0分。（5）按工作量比例计算，连续两月超额完成月计划的10%以上50%以下，在工程处考核绩效工资的基础上，每人当月绩效增加当月绩效的30%。（6）按工作量比例计算，连续两月超额完成月计划的50%以上在工程处考核绩效工资的基础上，项目部每人当月绩效增加当月绩效的100%。（7）未完成本月计划的，滚动累计到下月完成，连续两月未完成月度计划的，由项目部说明理由以文件形式上报处工程部，经处管理小组讨论研究后调整年度计划。（8）调整后仍未完成年度计划的，由处务会重新考核项目经理。5、每年度施工结束后对各项目部按如下办法进行年度进度考核：（1）在本年度每月的考核评审中，达到50分以上的次数超过全年评比次数的80%以上，且有三次以上的进度考核达到60分，则本年度最后一月度绩效工资增加100%。（2）年度超额完成进度计划的20%以下且按照计划工期完成，年度最后一月绩效工资增加30%。（3）年度超额完成进度计划的20%以上50%以下且按照计划工期完成，年度最后一月绩效工资增加100%。（4）年度超额完成进度计划的50%以上且按照计划工期完成，年度最后一月绩效工资增加200%。（5）未能够完成年度计划目标20%以下的，在年度最后一次绩效工资考核中下调当月绩效工资的30%。（6）未完成年度计划20%以上50%以下的，在年度最后一次考核中绩效工资下调100%；（7）未完成年度计划50%以上的，由处务会重新考核项目经理。6、各项目部每月定期召开不少于三次的进度生产会，以月度计划为基础，分析本月进度存在的问题及需要改进的措施。留存会议纪要作为绩效考核依据。7、施工过程中受到公司或业主的下发文件表彰的，上调当月项目部50%绩效的绩效工资。8、针对公司、项目业主确定的重点工程项目、创优项目、难点项目按照生产管理工作安排，对计划进度情况进行不定期检查，并跟踪落实、督促项目部制定切实有效措施方案，确保年生产计划按要求完成。9、进度动态：项目部每月28日前将本月的完成情况及下月计划、本月计量情况上报处工程部。10、成本动态：项目部统计员以周为单位对砼进出料、基层、底基层混合料进出料、面层混合料进出料、原材料进场上报处工程部。摊铺段落盈亏情况以日为单位上报处工程部。11、合同动态：项目部签订合同严格按合同管理办法执行，签订后以周为单位将扫描件上传至处工程部。结算以“合同先行”为原则，结算必须按月结算，做到工完账完，每月28日结算后上报处工程部，处工程部审核后方可入账。12、公司要求的其他各类报表项目统计员及时上报至处工程部，工程部审核后上报公司。13、对未能按时上报处工程部施工进度计划、施工进度动态、合同会签、结算、材料进出场等数据的项目部相关技术人员，在月度考核处罚个人当月20%绩效工资；对上报数据及时、准确的相关技术人员在月度考核中奖励个人当月20%的绩效工资。14、对未能按时上报项目工程部材料进出场统计、施工进度动态等数据的项目部相关责任人，在月度考核中处罚个人当月30%绩效工资。15、对经督促仍未能上报项目工程部施工进度动态、材料进出场统计等数据的的相关技术人员，在当月绩效考核中处罚个人当月50%绩效工资。四、合同管理1、合同工程处设合同管理员1名，各项目部配备合同管理人员1名。2、合同管理实行“统一领导，业务对口、分级、分类管理”，自上而下建立工程处、项目部二级合同管理网络。3、各项目合同管理人员上岗前，处工程部组织培训，全面理解合同管理内容、合同管理程序方可上岗。4、合同签订一律采用公司新修订合同范本签订，若公司合同范本中无此类范本的，则采用工程处合同范本签订合同，若工程处合同范本中也无此类合同的，则由项目部合同管理员申请处工程部起草合同，处工程部起草后经合同管理小组审核后下发项目部对外签订。5、工程处合同签订必须由工程处长或公司法人授权委托方可对外签订。项目部合同签订必须由工程处长或项目经理授权委托方可对外签订。6、合同签订时必须明确对方营业执照、税金、法人身份证、委托代理人授权书相关材料证明。8、在签订施工合同时同时签订安全合同、廉政合同，安全合同签订以处下发的安全合同范本为准签订，廉政合同的签订以处纪检书记下发的廉政合同范本为准签订，未签订安全合同的视为主合同无效。8、严禁事后签订合同、严禁无合同或协议预支、结算工程款；若存在已进场未签订合同或已施工未签订合同现象，在当月绩效考核中，在当月绩效考核中相关责任人下调50%的绩效工资；经催告仍未能及时签订合同，责任人有权责令其停止施工，在当月中扣除暂停施工的费用。9、合同签订权限及合同审核范围，严格按处合同管理办法执行，需合同管理小组会签的，必须由合同管理小组会签，需报处务会审批的，及时上报处务会。若合同管理小组会签人员不在施工一线，则合同管理人员及时将合同以QQ或微信形式传达，并电话告知，合同会签人员审核后及时回复。10、施工类合同会签由项目工程部组织项目经理、项目总工、项目各部门共同会签；地材类合同会签由项目工程部上传至处工程部，处工程部组织合同管理小组会签后传回项目工程部，对外签订合同。11、会签意见中争议较大的，由项目部报请合同管理小组进行沟通协调，形成最终书面统一意见，不能形成统一意见的，按照单位负责人意见确定。12、合同签订后由工程管理部组织合同管理小组进行合同交底，交底格式详见附件（合同交底会签表）。13、项目合同由项目工程部签订不少于一式四份，留存一份及时上报处工程部备案，年度施工任务结束时，将所签订的合同全部带回处工程部备案。14、按合同规定，对已完工的分部、分项工程及时办理工程验收，做好工程计量和工程价款结算签证。15、合同印章使用详见第11项印章管理制度执行。16、各项目部做好合同管理台账登记工作。17、合同管理中未明确的以处合同管理办法为准执行。五、结算管理1、结算以各项目签订的施工合同、处工程部下发的项目定额、设计文件、施工图纸、现场实测为依据，履约完成、验收合格为依据的原则。2、结算单价、数量原则上不得突破合同约定。若超出项目部必须以文件形式说明原因，由处务会审批通过后，完善补充协议，再予以结算，审批不通过的，则不予结算。3、结算格式：结算统一采用公司规定的结算单格式，不得随意修改。机械类、物资类、施工类采用不同的结算单类型。4、结算由项目现场负责人或现场技术人员负责收集已完成工程数量及计算工程量的原始数据，填写工程数量签认单，填写时必须内容全面、如实记录使用时间、人数、完成工程数量等，记录内容必须客观、真实、齐全、严禁弄虚作假。一经发现由处纪检部门处理。5、工程结算单审批流程：现场技术员填写工程数量签认单 项目工程部根据合同计算填写工程结算单 上传处工程部审核 项目工程部打印 项目各部门会签 项目经理签字 项目财务部入账 处工程部签字 处财务部签字 处长签字6、材料采购结算单由项目物资部填写物资材料结算签认单，审批流程同上；机械结算单由项目机械部填写机械台班结算签认单，审批流程同上。7、临时用工、临时用机械现场技术负责人或现场技术员用工前填写临时用工单、临时机械使用单，以日为单位上报项目工程部，不得补报、漏报，项目部工程部备案按月结算。同时上报处工程部备查。若因现场技术员原因未能及时上报，工程部当月结算中不予结算，漏报或不报机械、人工由用工负责人承担相应费用。8、临时用工、临时用机械年初由处工程部根据项目年度计划及完成的项目内容，采用固定数额或固定百分比测算临时用工金额、临时用机械金额。测算后经处务会审批作为本年度临时用工、临时用机械的结算上限。每月项目工程部将结算单上报处工程部，处工程部根据结算单金额控制临时用工、临时用机械费用。9、每月结算前项目工程部结算人员必须对现场负责人或现场技术员上报的工程数量现场核实，核实以核算设计图纸工程量为基准，在不超核算图纸程量前提下由现场技术员或现场负责人、工程部结算人员、施工队相关人员共同确认数量。10、临时用工、临时用机械以日为单位上报，未能及时上报的给予口头催告两次，两次后仍未能上报的，在当月绩效考核中下调相关责任人20% 的绩效工资。11、结算必须及时、准确，对已完工程未结算或结算不及时的，在当月绩效考核中下调相关负责人20%的绩效工资，项目经理下调50%的绩效工资；造成损失的，相关负责人下调50%的当月绩效工资，项目经理下调100%的绩效工资。12、各分项工程的结算规则：（1）挖方、填方结算每月由测量队对各施工队完成的断面进行测量，测量结果由测量队、乙方分别计算后交工程部核查，核查无误后结算。（2）利用方、借方结算由现场技术人员提供段落、运距，测量人员测量计算后交由工程部核查，核查无误后结算；（3）利用方及弃方的确定：在总挖方不变的情况下，弃方根据利用的数量计算；在确定弃方前需由现场技术员组织工程部、测量队、施工队共同确认弃方的数量及位置、运距，确定后三方共同签字做相关记录报工程部留存。在弃方过程中现场技术员随时监测土质变化，避免将利用的外弃，过程中如有变化由现场负责人及时联络各方重新确认，若新料场无共同确认，则结算时按利于项目部一方计算。（4）借方运距的确定：取土场征地确认无误后，在运输之前由现场技术员组织工程部、测量队、施工队共同确认弃方的数量及位置、运距，确定后三方共同签字做相关记录报工程部备案，过程中如有变化由现场负责人及时联络各方重新确认，若新料场无共同确认，则结算时按利于项目部一方计算。（5）换填挖除在挖除前后经现场负责人、测量队、项目工程部、施工队四方共同确认原地面标高、槽底标高，作为结算依据。原则上换填深度、宽度、长度不得大于设计图纸，因设计变更改变深度、长度的必须附相应资料证明。（6）石方爆破挖方段落爆破以不超出正确设计图纸数量结算为准；料场石方爆破前由现场负责人、测量队、项目工程部、施工队四方共确认爆破数量，签订合同时即明确爆破数量不超出填筑段落设计数量的1%为准。（7）防护工程结算：以现场实际测量且经验收合格不大于设计图纸工程为准结算，浆砌工程由项目工程部、现场负责人、项目质检部、施工队共同挖验合格后结算。（8）路面工程：摊铺、碾压、现场用工以实际铺筑经验收合格的面积为准结算。（9）路面原材料、砼原材料结算：根据试验室提供的配合比计算本年度施工任务所需材料，结算以计算的材料为基础，增加损耗系数后结算；结算不得超出根据配合比计算的数量。若超出设计配合比计算的数量，则项目部以文件形式说明原因上报处工程部，处工程部组织处务会讨论后审批是否入账。（10）材料损耗系数：碎石损耗按2%计算，砂、砂砾损耗按2%计算；钢材损耗按2.5%计算；水泥损耗按2%计算，灌桩砼损耗20%计算；其他桥涵砼损耗按2%计算；拱形骨架、六棱块骨架预制块砼损耗2%计算；超出损耗部分一律不予结算。（11）桥涵砼结算：砼数量结算以经验收合格的不大于设计图纸数量为准结算；钻孔灌注桩按设计桩长安延米结算。（12）施工图设计中无设计的工程数量结算，由现场负责人组织项目工程部、施工队、项目质检部、项目安全部共同确认签字，作为结算依据。13、若劳务单价中包含调拨材料费用、配合机械费用、施工用电以及税金等费用，则在结算单必须注明本次计价应扣材料费用、机械费用、施工用电等应扣款，防止出现超额支付情况。14、劳务工程完成后7日内，项目部组织各部门签认施工队退场通知单，同时签订退场协议，确认无误后出具最终结算单；最终结算经双方签字，避免发生合同纠纷（退场协议、退场通知单见附件）。15、项目部每期结算完成后，由项目结算人员将每期的结算单汇总后上报处工部部备案。16、所有结算资料和结算过程资料必须整理齐全并存档，以便对结算结果和结算工作过程进行追溯。17、结算时效：各项目部每月25-30日对当月完成的工程量且经验收合格后结算，结算必须及时、准确，不得出现已完未结算、已支付未结算现象。六、工程施工定额管理1、成立定额管理小组：组 长：杨志勇副组长：毕珍平 贺春生 连晖组 员：李志民 陈俊青 刘卫东 赵卫东 王震 石建超 赵争全 王纬东 乔素龙 范矫捷 胡伟民2、定额由处工程部牵头编制，施工定额编制机构校核完成，工程处批准并下发各项目部，工程部监督执行。3、定额一经审核批准后原则上不允许修改，在实际施工中若存在项目定额中未包含的单价，则以处定额为准，若处定额中仍未包含此项工程单价，则由项目部以文件形式分项工程建议单价上报处工程部，处工程部组织处务会讨论后批复。4、施工过程中的成本核算、施工各种合同的签订均应以施工定额为依据。同时根据新技术、新工艺、新材料的应用和推广情况对施工定额的修改提出合理性建议。5、项目部以处下发项目施工定额为基准，在项目施工定额不变的前提下，根据自身实际情况及结合项目地域不同，根据进度、质量、安全、文明等综合评比制定奖惩办法，项目奖惩办法报处工程部审核，批准后执行。节约成本的按成本管理条款奖励。6、每年由工程部组织修订施工定额、完善各施工项目的施工定额，处定额编制小组进行讨论通过后工程处批准下发项目部执行。七、成本核算管理1、以确保工程处的整体利益为核心，以有效控制项目成本、提高管理人员成本意识，充分调动技术人员生产的积极性、主动性，提高项目经营效益为目标。2、以实现工程质量、工期、安全生产目标为前提，以工程处签订的各类合同、协议为依据。3、成立成本核算管理小组组 长：杨志勇 副组长：毕珍平 贺春生 连晖 组 员：李志民 陈俊青 刘卫东 赵卫东 王震 石建超 赵争全 王纬东 乔素龙 范矫捷 胡伟民 张占强4、每年年初由处工程部对各项目剩余工程量作本年度施工的成本分析，确定成本目标并详细说明成本的组成及预测费用时所考虑的具体因素、计算过程； 5、成本核算完成经处务会讨论确定后，由工程部与项目部签订年度目标责任状，以此为基础作为年度成本控制目标。6、过程控制（1）砼原材料、路面原材料、基层底基层原材料以周为单位收集进场数据，及时汇总并报处工程部备案。（2）砼出场、路面混合料、基层混合料出场以日为单位收集出场数据，每日分析当日施工工序的盈亏情况，以周为单位上报处工程部备案。（3）原材料的控制：根据试验室提供的配合比计算本年度施工任务所需材料，在日常施工中以月为单位控制年度所需材料，及时将材料进出场收集分析，严控原材料数量。（4）临时用工、临时用机械采取双控标准控制，控制年度核定的费用总额，以日为单位上报工程部临时用工、临时用机械费用，按月度分析用工、用机械费用。（5）结算控制：对已完工程及时、准确结算，保证成本及时入账，分析准确。（6）其他工程费及间接费：因这部分费用因素较多，对于驻地建设费、临时占地费、临时架电费、办公费、交通费、招待费等，每年年初由工程部核算经管理小组研究后以包干总费用控制项目部支出。7、成本考核（1）依据进成本管理小组审核批准的项目目标成本、工程结算、材料进出场、本月计划成本，对照当月实际发生的成本进行考核。（2）依据成本运行情况与计划成本的比例，依据完成工程量按如下办法考核：实际成本等于计划成本，100分； 实际成本超过计划成本5%以内，50分；实际成本超过计划成本5%以上10%以内，20分； 实际成本超过计划成本10%以上，0分，并要求项目负责人以书面形式说明原因，处工程部组织人员进行核查。节约成本5%以上，105分，最多120分。如有切实可行的控制成本的措施，可另外加分。（3）成本考核得分乘以进度权重与其他内容考核分值累加，作为月底绩效考核结果。（4）年度成本考核、奖励每年度施工结束后对工程进行考核、奖励。以审核批准的项目年度成本计划为依据，通过财务部门实际计算得到本项目的实际利润值进行考核。年度成本按以下办法进行奖励：实际利润超过计划利润10%以下，在年度最后一月考核中项目部上调绩效系数50%；实际利润超过计划利润10%-30%，在年度最后一月考核中项目部上调绩效系数100%；实际利润超过计划利润30%以上，在年度最后一月考核中项目部上调绩效系数200%；（5）年度成本考核、处罚如施工项目未实现年度项目经营目标的，年度成本超过目标成本5%以下的，在年度最后一月考核中项目部下调绩效系数50%；年度成本超过目标成本10%-30%的，在年度最后一月考核中项目部下调绩效系数100%；年度成本超过目标成本30%，由处务会重新考核项目经理。八、协作单位管理1、协作单位的选用：协作单位选用以公司协作单位管理制度为基础，结合我工程处实际情况，择优选用，具体办法如下：（1）路基土石方、桥涵施工、路面摊铺、混合料运输类协作队伍、主材（钢材、水泥、沥青、燃油）的采购、大型设备的采购一律采用竞争性谈判选择协作队伍或协作单位，通过报价、信誉度、以往施工经验、整体实力择优选择协作队伍。（2）地材采购单价大于等于40元/m或合同金额大于等于25万元的以上的合同采用竞争性谈判选择协作队伍或协作单位，通过报价、信誉度、生产能力、整体实力择优选择协作队伍。（3）除以上两类外，一般租赁、物设采购类协作队伍选用由项目部自行操作，签订合同后上报工程部备案。（4）竞争性谈判小组由不少于5名处成本管理小组成员组成，纪检全程监督跟踪。（5）项目部不得肢解合同，回避竞争性谈判选择协作队伍；若受地域限制，无法择优选择协作队伍，则合同谈判时由不少于3名成本管理小组成员共同谈判，最终形成书面报告选择协作队伍或协作单位，书面报告上报处工程部备案。2、协作单位过程管理（1）协作队伍或协作单位通过竞争性谈判中标后10天签订建筑承包合同、安全合同；项目部审查协作队伍或协作单位进场人员、机械从业资格证、特殊工种上岗证、身份证，并保存审查的相关资料复印件。（2）协作单位或协作队伍必须为作业人员缴纳工伤保险和意外伤害保险，为进场的设备缴纳第三者责任险。凡由协作单位或协作队伍造成的伤亡事故，由协作单位或协作队伍承担主要责任。（3）协作单位或协作队伍进场前，项目部组织协作单位或协作队伍分工钟进行岗前技术培训，并进行安全教育，培训合格后方可进场施工。（4）协作单位或协作队伍凡已注册进场的人员不得随意更换，不得冒名顶替；若因确需更换则更换前后必须到项目部备案并接受安全教育后方可进场施工。对未备案私自更换的项目部有权根据管理办法做出处罚。（5）在施工过程中项目部负责组织协作单位或协作队伍参加定期或不定期的进度、质量、安全检查评比活动。采取奖罚措施加强对协作队伍或协作单位的管理。（6）项目部加强协作队伍或协作单位的资金使用监管，在项目运行期间优先发放农民工工资，建立农民工工资发放台账，确保协作单位或协作队伍用工工资如实支付。（7）项目部定期对协作单位或协作队伍进行督查、检查，对作业情况进行巡视、指导和监督。（8）在施工过程中，项目部有权根据项目管理办法对协作单位或协作队伍的施工情况进行抽查，发现不符合要求的停工整改，情节严重、不服从指挥的有权清退出场。 3、协作单位信用评价（1）各项目部应根据分包队伍的管理能力、施工能力、质量控制能力、合同执行能力、安全文明生产能力等五个方面进行考核，对照考核标准对每家队伍进行评分。评分标准共分四个等级评定，一级（优）、二级(良）、三级（合格），四级（不合格班组）。信用评价等级信用评分结论A95分（含）-100分优B80分（含）-95分良C60分（含）-80分合格D60分以下不合格 （2） 工程处考评的依据为各项目上报考评推荐资料、工程处各部门检查情况及综合大检查结果进行综合评价。根据评价结果，将合作队伍分为A、B、C、D四个类别（95-100分及以上的为A类；80-95（含）分为B类；60-80（含）为C类；60以下为D类）。（3）被评为D类的队伍，已经承担一个项目施工任务的，其它任何项目部均不得再与其合作，直至其按期保质干完所有的施工任务为止；（4）被评为C类的队伍，最多在公司只能承担一个项目的施工任务，已经担任两个项目施工任务的，其它任何项目部均不得再与其合作，直至其按期保质干完所有的施工任务为止。（5）被评为A、B类的队伍，原则上可承担项目不超过三个，评为A类的队伍参与投标时在符合招标文件要求时项目部优先选用，但项目必须对其施工管理和队伍操作人员综合力量进行严格审核，避免盲目扩张导致该队伍管理滑坡，造成评价等级大起大落的现象出现。（6）对存在违法违规、发生严重质量、安全责任事故的班组，可依据其情节轻重直接定级，直接定级是指存在下列行为之一的班组进行直接考核定级，所确定等级为D级。发生重大质量、安全责任事故或者造成重大经济损失的。发生恶意赊欠当地居民或商户事件引起经济纠纷或造成恶劣影响的。将承揽任务非法转包给他人的。发生恶意拖欠劳务费的。被纪检、司法部门查处并构成犯罪的。根据公司及各单位相关规定其它可列入信用不良情况的。九、作业人员管理制度1、 开工前管理（1）在进场前项目部负责人与作业班组长依据第四工程处施工定额签订作业班组承包合同，并要求班组长与每一位作业人员依法签订劳务合同，项目部留存一份原件备案。项目部负责人与短期用工及临时用工签订劳务合同。（2）在单项工程开工前项目部负责对作业人员分工种进行技术培训和安全教育工作，坚持“先培训、后上岗”的原则，安全教育和培训工作应执行“三级安全教育”（项目部、作业队、班组）制度，受训人员考核合格后方可上岗作业。（3）施工项目部负责定期组织作业人员进行体检，体检不合格或患有职业禁忌患者，如有老、弱、病、残、童工者，严禁上岗作业。（4）施工项目部对特殊工种作业人员证件严格审查，特种作业人员必须持有国家有关部门核发的特种作业操作证，方可上岗作业。2、过程管理（1）在作业班组进场后，项目部对作业班组全部成员进行登记（附身份证复印件），对应劳务合同建立班组目录和人员花名册，如有人员变化应及时填报人员变更登记，经培训教育考试合格后上岗作业。（2）项目部对作业班组进出现场、食宿进行统一管理。对宿舍和食堂进行日常检查，炊事员必须持有健康证上岗，确保作业人员住宿、饮食安全。（3）项目部负责对作业班组的作业管理工作。负责为作业人员创造良好的工作环境和提供安全保障。项目部对每个作业组都要落实负责人组织和协调劳动作业，保证劳动效率，负责作业检查和考勤等工作。（4）项目部应将施工工艺成熟的分项或分部工程采取切块承包的方式承包给作业班组施工，也可连同技术人员或机械设备捆绑承包，不断提升作业班组的专业化水平，促进作业班组劳动效率和整体经营效益。（5）项目部对作业班组应经常性进行作业指导和检查，并制定相应的管理制度按月进行考核评比，如在生产过程中发现有违反作业指导和作业规程，不按要求佩戴防护用具等违章作业的人员应及时批评教育，对情节严重的应进行处罚或清退。（6）作业组负责人必须严格管理作业人员，服从负责项目部人员的指挥，按照项目部标准化和规范化要求进行施工作业。（7）施工项目部根据合同结算按月结算进行结算，并按用工约定定期向作业班组支付劳务费。项目部要对作业人员要建立个人工资账户，并办理工资卡。作业人员工资应由组长格局成员劳动量填写工资发放表，经本人签字后项目部负责发放到个人账户。防止由班组长集体带领造成拖欠作业人员工资现象发生。3、作业班组年度考评（1）项目部根据工程处劳务队伍信用评价管理办法负责组织所属项目作业队伍年度考评，考评分“优秀”、“良好”“合格”、“不合格”四个等级。并将考评结果报工程处备案。（2）考核内容应综合作业班组的管理能力、施工能力、合同执行能力、质量控制能力及安全生产能力方面进行。项目部可根据过程考评结果，向工程处考评组推荐优秀作业班组。（3）考评应遵守“富强弃弱”的原则进行。对综合实力雄厚、劳动生产效率高、信守合同、技能突出的“优秀”班组应进行奖励并推荐使用；对人员数量少、技能水平低、管理混乱不服从管理的班组应进行淘汰。（4）对发生违章作业不服从指挥的、有隐瞒欺诈、不履行合同约定或发生过重大质量事故、重大安全事故的班组应进行清退，并上报公司列入诚信队伍“黑名单”，不得在公司所属项目从事施工作业。（5）工程处工程管理部负责工程处内部作业班组诚信评级体系管理，每年进行更新，对“优秀”作业班组向全公司报备并建议内推荐使用。十、采购及耗料管理1、物资采购（1）汽柴油、其材、低值易耗品、润油、配件采购：汽柴油、其材、低值易耗品、润油、配件采购由物资部安排专人负责采购，采购时需先填写采购计划单，采购计划单一律由计算机填写并打印，经工程部、财务部、项目经理审核签字后交由物资采购人采购（采购计划单详见附表）。（2）主材采购：计算主材工程量：项目工程部核算人员每年年初根据项目部试验室提供的试验室配合比计算各项目本年度所施工的主要材料统计表（水泥、碎石、钢材、沥青、矿粉、石屑等），计算所得的材料由项目部核算人员、项目工程部长、项目总工、项目经理签字确认后报处工程部备案同时下发项目各工序负责人及项目物资部负责人（相应格式见附表）。主材采购由工序负责人根据工程部下发的主要材料统计表所对应的施工部位提出计划，计划一律采用计算机填写并打印，经工程部、财务部、项目经理审核签字后交由物资部采购。2、物料验收采购员采购完物资后由物资部验收员验收后交由保管员保管，同时采购员将采购发票、采购计划单同时交由财务会计审核，审核无误后由财务部门根据采购发票、采购计划单填写物料验收单，物料验收单一律采用计算机填写并打印一式三份（一份由财务入账，一份工程部备案并汇总、一份由物资部汇总统计），经财务部、工程部、收料主管、验收员、保管员签字后入账（物料验收表格详见附表）。3、物料消耗（1）汽柴油、其材、低值易耗品、润油、配件消耗：汽柴油、其材、低值易耗品、润油、配件消耗由物资部负责消耗，物资部根据保管员的领料记录，随时填写以上材料的消耗，消耗一律采用计算机打印一式三份（一份由财务入账，一份工程部备案并汇总、一份由物资部汇总统计），经物资部、财务部、工程部、领料人、保管员签字后及时入账（物料验收表格详见附表）。（2）主材的消耗：主材的消耗由工程部核算人员负责消耗，工程部核算人员根据年初确认的主要材料统计表及工序完成部位及时消耗，消耗以不超确认的主要材料统计表为准，若存在超出部分则项目部必须以项目文件上报处工程部，处工程部组织讨论确定后方可再次消耗。消耗一律采用计算机打印一式三份（一份由财务入账，一份工程部备案并汇总、一份由物资部汇总统计），经物资部、财务部、工程部、领料人、保管员签字后及时入账（物料验收表格详见附表）。若存在图纸中无工程量的材料消耗（例拌和站底座、预制梁板槽道、拌和站建设等）则需由现场技术员、核算人员共同核对领料单、现场统计确定后消耗。3、采购回访制度（1）采购由物资部采购，采购结束后填写采购记录，由处纪检组织不少于3名成员组成采购回访小组。（2）采购回访小组秉着公正、公平的原则定期回访采购厂家，作回访记录并留存档案。（采购回访记录见附件）十一、合同公章管理1、合同专用印章由处工程部刘燕保管。各部门、各项目部需要盖合同专用章的合同、协议书等，须到处工程部填写印章使用申请表签字后盖章。2、路基土石方、桥涵施工、路面摊铺、混合料运输等施工类合同由项目经理在印章使用申请表中签字，工程部长审核后盖章。3、主材（钢材、水泥、沥青、燃油）的采购类合同由项目经理在印章使用申请表中签字，工程部长审核且经处务会审核同意后方可盖章。4、地材采购单价小于40元/m或合同总金额小于25万元的合同，由项目经理在印章使用申请表中签字，工程部长审核后盖章。5、地材采购单价大于等于40元/m、小于80元/m或合同金额大于等于25万元的、小于100万元的合同，由项目经理在印章使用申请表中签字，工程部长审核且经合同管理小组3人以上同意后方可盖章。6、地材采购单价大于等于80元/m或合同金额大于等于100万元的的合同由项目经理在印章使用申请表中签字，工程部长审核且经处务会审核同意后方可盖章。7、一般设备租赁类合同由主管负责人在印章使用申请表中签字，经项目经理、机械部长、工程部长审核后盖章。8、其他类合同由主管负责人在印章使用申请表中签字，项目经理、工程部长审核后盖章。9、处各部室签订合同由各部门负责人在印章使用申请表中签字，经工程部长、分管领导签字后盖章。10、合同专用章使用登记薄由处工程部刘燕严格保存管理，不得外借、损毁或遗失。11、严禁合同章独立带离工程处使用，如遇确需带合同章外出办事使用时，需与合同章保管人一同前往或由工程部长指派代表一同前往。12、因异地办理重大项目业务或完成重要业务，需要携带合同章出差的，须经工程处长审批并及时归还。13、合同印章只适用于与公司、工程处相关业务，不得从事有损公司、工程处利益之行为。14、合同章的使用，必须严格执行本管理制度规定，做好申请和使用登记。合同印章使用申请表日期事 由使用人项目经理/部门负责人工程部长处合同管理小组/分管领导处长备注合同印章外带申请表外借日期事 由使用人项目经理/部门负责人工程部长处长归还日期备注主要材料统计表项目名称 ：桩号使用部位钢筋数量砼材料数量砼