工程签证管理制度 - 副本.doc

工程签证管理制度一、 总则为规范公司工程建设的工程签证管理工作，确保签证的质量，杜绝不实及虚假签证的发生，依据财政部、建设部建设工程价款结算暂行办法（2004369号），特制定本制度。二、 适用范围工程签证是指按承发包合同约定，由工程承发包双方等在施工过程及结算过程中就合同价款之外的责任事件如：确认工程量、增加合同价款、支付各种费用、顺延竣工日期、承担违约责任、赔偿损失等内容达成一致意见所作的签认证明。主要包括：（一） 隐蔽工程签证；（二） 工程变更签证；（三） 施工期间出现的不可预见因素及对此进行处理的签证。注：此制度中提及的签证特指无法形成工程实体的工程签证。三、 现场签证原则（一） 工程签证由承包商提出，理由充分、资料齐全；（二） 提供的资料必须满足能够准确反映所需签证的实际情形与状态，必须标明时间、地点、事由、几何尺寸、原始数据，并附有必要的图纸及照片、施工方案、施工措施、计算书、工程造价等；（三） 现场签证项目必须由建设单位、苏州江南公司、监理单位现场确认；（四） 现场签证需在7日内办完，超期的现场签证一律不计入工程造价；（五） 现场签证须经监理单位初审，报苏州江南公司进行技术确认和造价审核，最终报建设单位审批；未经批准的现场签证一律不计入工程造价；（六） 现场签证涉及新增单价情形的，新增单价确认工作按照新增单价管理制度并与现场签证一同办理。四、 现场签证流程（一） 承包商在工程签证发生前或发生时提出工程签证申请表（附件一表式11）一式8份（注明签证发生的部位、原因等并附有彩色照片，要求事实客观、理由充分、资料齐全并能够准确反映所需签证的实际情形和状态）报监理公司审核。 项目负责人填报签证变更申请单，公司技术部与造价合约部再接到申请单一天内完成审核，并签字确认。如变更工程量较大，超出管理权限，上报公司领导审核。原则上变更公司内部流程两天内完成，如遇重大变更再协商处理。（二） 签证实施过程中或完成后，由承包商提出工程签证完成验收表（附件一表式12）一式8份，附签证实施完成后现场照片及现场工程量草签单，各方会签完成后返还承包商。如遇图纸无法反应出工程量时，必须由项目负责人、监理工程师、施工单位及建设单位四方（必要时，可要求造价合约部参加）在现场对工程量核实，核实后必须对工程进行现场草签。工程量测量前需通知建设单位。草签单必须作为工程签证完成验收表的附件，如无草签单，则该工程签证不认可。（三） 由承包商提出工程签证表（附件一表式13）一式8份，附工程签证申请表、工程签证完成验收表、签证价款计算书报监理单位初审。工程签证价款计算书（计算书需包括编制说明）由项目负责人直接提交造价合约部进行审核。（四） 若审核过程中出现争议时，按合同约定的争议处理办法执行，但在争议解决前，承包商不得以此为由拒绝执行本公司按此办法所作出的决定。（五） 批示同意后， 由苏州江南公司留存3份，建设单位留存1份，其余4份分发至监理单位，由监理单位下发承包商3份。（六） 本工程签证办理程序执行“不告不理”原则，如承包商未在工程签证发生前或发生时提出现场签证申请表报监理单位，则所发生的工程价款不计入工程结算。工程签证审批流程图：承包商提出工程签证申请表（8份）报监理、管理公司审核（申报天内完成）管理公司工程部认为需签证的，由项目负责人填报签证变更申请单报公司审批（申报当天内完成）公司工程部、监理、审计(如有)、承包商、建设单位现场确认同意后承包商实施承包商提出工程签证完成验收表（8份）承包商提出工程签证表（8份）监理、审计（如有）、公司造价合约部、建设单位审核并签署意见审批同意后，监理单位负责发放签证附件一：表式11工程签证申请表工程名称： 编 号： 提出单位签证原因拟签证内容：（注明签证发生部位并附有签证实施前彩色照片，要求事实客观、理由充分、资料齐全并能够准确反映所需签证的实际情形和状态,页面不够可附页。）承包商意见： 年 月 日监理公司意见：年 月 日管理公司意见： 年 月 日建设意见：年 月 日表式12工程签证完成验收表工程名称： 编 号： 签证申请单编号简要描述签证工程量现场确认的时间、参与人员及计量情况附：1、签证实施后现场照片 2、现场工程量草签单承包商意见： 年 月 日监理公司意见：年 月 日管理公司意见： 年 月 日建设意见：年 月 日表式13工程签证表工程名称： 编 号：致： （发包人全称） 根据 （指令人姓名）于 年 月 日的口头指令或贵司（监理人） 年 月 日的 书面通知，我司要求完成此项工作应支付价款金额为：（大写） 元（ 小写） 请予核准。附：1.工程签证申请表 2.工程签证工程量确认表 3.工程签证价款计算书 承包商（章）： 负 责 人： 日 期： 复核意见：同意此项签证，签证价款的计算由预算部复核。监理（章）： 总 监： 日 期： 复核意见：此项签证根据 计算，金额为：（大写）： 元 ，（小写）： 元 。江南管理公司合约部（章）： 经 办 人： 日 期： 审核意见：不同意此项签证。同意此项签证，价款与本期进度款同期支付。 建设单位（章）： 经 办 人： 日 期： 太平街道工程项目-签证单 工程项目名称： 编号：施工单位说明签证内容及产生原因，附原始记