指挥部管理细则(全).doc

目 录一、指挥部管理机构网络图2二、指挥部职责：2第一章 施工进度管理3第二章 施工组织协调管理4第三章 工程质量监督管理5第四章 安全施工管理9第五章 文明施工管理11第六章 开工竣工管理12第七章 试车管理制度12第八章 资金合同管理14第九章 物资供应管理19第十章 资料管理办法29一、指挥部管理机构网络图二、指挥部职责： 1、代表首钢矿业公司负责霍邱铁矿深加工项目烧结工程的全面协调和组织工作，按一级网络节点计划要求，制订工程施工二级网络节点计划，确保工程按期按质完成；2、对施工组织全过程进行管理，协调解决施工、设计、物资供应、监理之间的矛盾。3、对工程施工和进场物资的质量进行管控，按国家和行业标准监督检查工程施工过程中存在的质量问题。4、组织现场设计交底，审查施工图设计及施工单位编制的施工组织设计。5、对现场安全施工、文明施工进行管理，并审核施工单位的安全措施施工方案。6、负责组织材料、设备招标采购，依据中标结果拟定和组织签订技术协议、设备采购合同，并监督合同的执行，满足工程建设需要。7、负责按月与业主单位办理工程报量和价款结算手续；依据用款计划编制资金计划上报业主单位，并督促资金按计划到位，满足工程建设需要。8、组织单体试车、连锁试车，配合业主单位进行重负荷试车护航。9、组织工程交工及竣工验收工作，组织工程建设期间的各种施工资料的整理及归集工作。10、负责落实首钢两级公司相关制度，落实会议精神及领导指示。第一章 施工进度管理为了强化工程组织协调管理，要求各项目部根据下发的二网进度计划安排，遵照相关工程设计图纸和现场工程进度实际情况，详细编制好各自的单项工程及单位工程的进度计划；在工程施工过程中，要严密组织，一丝不苟地兑现施工进度计划。为此，指挥部特制定此细则：1、强化工程组织，建立工程例会制度。各单位项目负责人必须按时参加工程例会。2、项目部在开工前7天内，根据施工合同、施工图及总工期要求编制出合理、可行的施工组织设计（方案）上报指挥部审批。3、施工组织设计（方案）批准后，项目部应及时细化分解为直接用于指导项目施工进度计划的月、周进度计划。4、施工单位要按照进度计划，做好各项施工准备工作，包括物资的采购与报验、机械设备的进场、施工人员的组织及场地布置等。5、施工单位要严格按照进度计划要求组织施工，施工过程中做好节点控制，合理安排工序，保证工期节点按期完成。6、项目部每周四上报本周工程实际进度及下周施工计划；每月21日上报本月工程的实际进度及下月施工计划，不得虚报或瞒报。7、施工过程中，项目部按照指挥部要求，做好工程周、月进度完成情况分析工作。周分析在每周周六；月分析在每月26日由指挥部组织的工程例会。8、考核办法：（1）例会无故迟到或未请假不参加的，计划、报量未及时上报或反馈的，罚款500元次。（2）未能按照进度计划完成施工，一般节点罚款2000元，关键节点罚款500020000元；要求被罚款的项目部，要针对滞后工期天数制定详细赶工方案，并重新制定进度计划，严密施工组织，严格按照自定的进度计划进行施工，如在下次进度讲评会前仍未完成计划，执行罚款的标准为：每拖期1天罚款5000元。同时对克服困难，保质保量完成工期的，给予奖励100010000元。 第二章 施工组织协调管理本工程的特点是工程量大、工期紧、质量要求高，除了做好属于自身的各项分部分项工程外，协调配合好各专业施工队也是确保本工程质量、进度等的关键。必须在施工组织安排上精心组织、周密安排，与各专业施工单位商定一个详实、周密、切实可行的施工进度控制计划。计划实施过程中，各专业工种配合严密、协调一致，严格按计划准时到位施工，准时完成，为下一个工种创造施工条件。以使整个施工过程连续顺畅，确保总的施工工期节点，特制定此细则。1、组织施工图纸审查，协助业主向设计院提出建议，完善设计内容和设备选型。2、组织土建、安装及各专业单位共同核定图纸，相互对照，协调各专业施工单位所出现的工序矛盾，防止返工损失造成工期延误或造成无法恢复的质量隐患。3、组织土建、安装及各专业施工单位之间进行工序交接，执行统一技术交底制度和规范标准验收制度。如出现矛盾，组织交接单位进行统一协商，制定切实可行的施工方案，避免返工处理所造成的工期延误或造成无法恢复的质量隐患。4、建立现场协调会制度，及时解决土建、安装、等各专业单位施工中存在的问题及矛盾，并以会议纪要形式，各单位签字、盖章，对各方均有约束效力。5、凡进入现场施工的单位，必须遵守现场管理制度，服从统一规划、平衡。在施工通道、施工场地、施工用电、用水等方面划分区域，建立施工现场统一指挥协调小组负责协调各专业单位之间的施工顺序。第三章 工程质量监督管理为进一步加强工程项目质量管理，规范项目部、分包单位的施工行为，依据建筑法、质量条例和冶金部行业标准，特制定本考核制度。目的是为强化质量专业管理，督促各施工单位按合同及国家规范落实质量控制职责，促进本工程质量不断提高，打造标杆工程，特制定此细则。第一条 工程开始后，对进场材料、构配件、设备报验，未经报验即投入工程使用，一经查出要求立即组织质量确认，补办报验并罚款500-1000元。报验后的材料、构配件、设备存在质量问题的，要求项目部立即组织进行处理整改达标。并罚款1000-4000元；第二条 每道工序施工前，由专业技术质量检查员要对操作人员进行技术交底，并形成记录，对重要的工序或点位，必须进行技术复核，未按要求做到扣项目部500-2000元。第三条 施工过程中未征得设计、业主和指挥部同意擅自修改设计，除责令返工重新按设计图纸施工外，罚款2000-5000元。第四条施工过程中，项目专业技术负责人、项目专业质量检查员应盯在重点工序施工现场（旁站），检查、指导操作人员按标准、规范施工，及时纠正施工中出现的问题。对施工过程中，施工人员不能严格按技术交底要求、技术操作规程施工，简化操作工序的，责令改正，并罚款500-2000元。第五条 按标准划分的检验批施工完成后，严格落实三检制，各工种在自检合格后，还应进行各工序间的互检，互检合格后报请项目专业质量检查员进行专检。未按要求做到罚款款500-2000元。第六条 隐蔽工程必须在检验批（分项）质量自检评定合格后提前24小时报请监理单位进行隐蔽验收，同意隐蔽后方可进行隐蔽。未进行隐蔽验收就进行工程隐蔽，罚款1000-5000元，必要时对重点部位进行可剥露检查，不合格者进行返工，发生的费用及影响的工期由施工单位自负。第七条 工程资料与实体工程进度同步，分项工程检验批并按北京市资料管理规程认真填写，做到所填数据与现场实测一致。对资料与实际不符的，一经查出立即整改并罚款500-1000元。工程竣工后，按合同要求向业主上报工程资料第八条 对工程实体存在质量问题、缺陷、事故进行处罚，具体处罚情况如下：1、一般质量问题、质量缺陷出现以下情况之一者，每发生一起，扣工程款1000-3000元，并由施工单位提出分析，造成影响加重考核。（1）由于施工原因，改变主要承重结构以外的非关键部位，施工质量降低了标准，但不影响安全和使用功能，可采取措施进行补救者。（2）由于施工操作原因，造成地下或屋面等防水工程有个别点位渗漏，经补救后可达要求者。（3）砌体工程极个别部位立缝，水平缝平整度超标，砂浆不饱满，有瞎缝、重缝现象。（4）砼工程实体表面有轻微的露筋、蜂窝、麻面现象，砼强度达不到设计要求，但经设计验算尚可满足使用功能，且有正式手续者。（5）钢结构工程除梁、柱等重要部位出现焊缝高度不够等质量问题，但可以进行补救达到要求者。（6）现场无计量或计量不准确，不按配合比进行砼搅拌或砂浆搅拌者。（7）出现质量问题或缺陷隐瞒不报，不经项目部（或监理）认定，擅自处理者。（8）其它未包含的工程，出现轻微质量问题，仍可以进行补救，对工程未造成很大损失者。2、一般质量事故。出现以下情况之一者，每发生一起，罚款2000-10000元，并由项目部提出分析，造成影响加重考核。（1）由于施工原因，致使工程主要部位、重要结构留下质量缺陷，但不涉及安全和使用功能。（2）由于不按设计图纸和规范施工，降低了工程质量标准，影响了安全和使用功能，但经加固处理后，可满足设计要求和使用功能。（3）由于施工原因造成防水工程，特别是地下防水工程形成一定范围的渗漏，超过了施工规范和等级要求，采取补救措施后，可达到不渗不漏者。（4）混凝土工程出现大面积露筋、孔洞、疏松、加渣、涨模等严重影响砼强度或外观尺寸，必须经过处理者，预埋螺栓、预埋件等位置误差超标，影响设备安装者。（5）钢结构柱、梁等焊接质量达不到设计标准，各部位尺寸超标，经返修后，能达到设计标准，不影响使用功能者。（6）装饰工程墙面有较大范围脱落、空鼓、平整度超标，地面有较大范围的起砂、起壳裂缝等，经返修后，能够达到合格标准者。3、重大质量事故按相关制度执行。（1）项目部在检查中发现不按图纸或标准施工，施工中出现质量缺陷或质量问题，违反技术操作规程，验收规范，有权下达质量问题限期整改通知单，要求整改，对存在问题坚持不改，每下达一份质量问题限期整改通知单，罚款款1000-3000元；（2）由于施工单位的失误，造成厂区内原有设备、管道、道路等受到损坏，罚款1000-5000元。所产生的一切损失由施工单位负责。第四章 安全施工管理为进一步强化现场施工安全管理，打造标杆工程，针对烧结项目工程工期紧，任务重，参战单位多，施工人员素质良莠不齐的特点，特别是进入设备安装阶段立体交叉作业点位多，现场施工环境复杂，为了切实保证施工人员在工作中的安全，不出现安全事故，特制定以下规定：1、施工人员进入现场，必须戴好安全帽，高空作业时必须系好安全带，电焊操作时戴好防护面罩。2、施工现场要设置明显的警示、警告标示牌，配备足够的消防器材，禁止无关人员进入现场。3、施工现场的安全实行逐级责任制，真正作到“谁主管，谁负责”。4、危险处和通道处及行人过道处开挖的槽、坑、沟，必须采取有效的防护措施，防止人员坠落，并设警示标志，夜间设置红色警示灯。5、在施工过程中，严禁将拆除的杆件和材料向地抛掷。已吊运至地面的材料应及时运出拆除区域，保持现场整洁。6、施工现场的起重吊装作业，必须有专人指挥，司机、信号指挥人员必须持证上岗，信号指挥人员必须佩带起重标志，严格执行“十不吊”规定，起重回转半径与高压线必须保持安全距离。7、施工现场机械设备安全防护装置必须保证齐全、灵敏、可靠。8、氧气和乙炔瓶的工作间距不得小于5米。两瓶同火作业的距离不得小于10米。9、配电系统必须实行分级配电，各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，箱内无杂物，箱外涂安全色，箱门上锁，并有防雨防砸措施。10、施工现场所有用电设备除做保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置，使用的电器设备及机具必须符合国家标准。11、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线，电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。12、电焊机必须设立专线，不准将地线搭接在建筑物、机械设备或各种管道上面。13、遇到5级以上大风时等恶劣环境时，高空作业及漏天的焊接作业停止。14、未执行本细则，每检查出一次，罚款5002000元，造成严重影响的罚款20005000元。第五章 文明施工管理为加强施工现场的文明施工的整治力度，规范现场文明施工管理，提升现场管理水平，塑造公司新形象，现制定如下文明施工标准及奖惩细则，望各项目部认真贯彻执行。1、现场临建房屋采用彩板房搭建，大门、门柱及五板二图一表按规范标准设置；室内地面、室外主干路及进户道路硬化，照明电线和其它电线穿管，室内明显部位配备灭火器；厕所内硬化，粪池加盖；食堂保持卫生；围栏高度一致，整齐、牢固、美观、保持良好。2、施工现场各种标牌、标语等字迹清楚美观，保持良好。3、职工在工作时间必须穿工作服、佩戴安全帽，施工人员厂区内活动要遵守业主单位规定。4、施工现场内有排水设施，运输道路坚实平整畅通；做到场内无障碍、无积水。5、施工过程中产生的施工废墟、垃圾要在 48小时内将所施工项目清理干净，并存放在指定地点集中处理。工程竣工后三日内将施工场地内及建筑物三米以内按标准清理，达到“活完、料净、场地清”标准，不留死角，等待竣工验收。6、施工现场材料、工具要分类码放，不得随意乱放或混放。7、现场所设木工、钢筋工加工棚要统一标准化，搅拌站雨季要有防雨棚。8、要害部位施工要设置明显标志，道口要设警示灯、围栏等，夜间施工要有防护和足够照明。9、进入施工现场的车辆按指定地点存放并设存放标志、不得乱放，阻碍交通10、施工现场保持清洁，不得随意大小便和乱扔烟头。11、未执行本细则，每检查出一次，罚款5002000元，造成严重影响的罚款20005000元。第六章 开工竣工管理1、施工单位进场后，及时与业主办理开工报告，提交施工组织设计（方案），并根据一级网络，二级网络计划编制专业网络计划。2、土方工程开挖前应与业主办理地下咨询手续，并与已施工的上道工施工单位办理地下咨询，确认无误后方可施工。3、施工单位进入现场后，应及时向业主单位办理用电、用水申请手续，并按业主指定的点位进行接点，设置计量。4、图纸下发后，组织各专业单位对施工图纸进行图纸会审，对图纸中标注不清、或许设计进行解答的部位做好记录。5施工单位应按指挥部要求和施工总平面图的位置设置临建位置并按要求设置围挡。6、工程竣工后，施工单位按照国家规定，整理好相关技术文件，提交竣工报告。7、竣工资料在发包人认可的工程竣工验收报告前30天内向业主方提供竣工档案3套（包括竣工图纸和竣工资料）、电子工程档案光盘3套。并配合业主单位进行转固工作。第七章 试车管理制度为了试车过程的安全控制，防止机械、电气和管道介质伤人，特制定本管理规定。1、试车前项目部要制定详尽的试车方案，涉及的基层分公司（项目部）要有试车的单项安全技术措施。2、施工项目部要成立试车小组，明确试车负责人。各相关项目部要选派专业技术熟练、熟悉现场的人员参加，重点和要害部位要核准人员后方可进入。3、试车前各级试车负责人要把试车方案和单项安全技术措施向所有试车人员详尽交待，明确每个人的岗位职责；试车部位和送电设备均应设明显标识，试车区域应设置明显的安全警戒线。4、单体试车机械、管道试车人员要对所试设备、管道阀门先进行手动盘车确认，确认无误后要及时汇报试车负责人，电气人员要对所试电气设备进行绝缘测试并做好记录。5、非试车人员不得进入主电操作室、计算机房、油库，空压站等要害部位，也不得在试车区域内逗留。6、试车期间要有公安，安全专业人员做好现场安全监护工作。7、夜间试车照明亮度，要符合工作现场需要。8、试车人员严禁饮酒，禁烟区严禁吸烟。9、联动试车由指挥部组织，各项目部及专业单位要安排好岗位值班并做好记录，值班人员要做好巡视，对所试设备均检查到位。如发现故障应及时向试车负责人汇报；处理故障、检修设备时必须停车拉闸断电、挂牌，向试车负责人汇报后；由专人指挥方可进行工作。10、试车过程中试车负责人及作业负责人要听取各专业试车运行情况汇报，并随时检查试车设备是否停电挂牌等，同时把文明施工情况进行总结。第八章 资金合同管理霍邱铁矿深加工烧结项目为安徽首矿大昌金属材料有限公司钢铁建设项目之一，该项目由矿业公司组织承建，为理顺业务流程，加强项目资金管理，现制定管理程序如下：一、合同管理甲方为安徽首矿大昌金属材料有限公司（以下简称首矿大昌公司），与北京首钢国际工程技术有限公司签订设计合同，与北京首钢矿山工程建设有限责任公司（以下简称矿建公司）签订建筑安装、设备采购、通讯自动化系统总承包合同。在总承包合同签订后，再适时签订建筑安装、设备供应、自动化工程补充协议。二、工程管理（一）工程总包与分包管理矿建公司为建筑安装施工总包单位，根据专业特点，凡电修公司、协力公司和机械厂能够承担的电气和设备安装工程，原则由电修公司、协力公司和机械厂承担；矿建公司需对外进行专业或劳务分包的工程，原则上采用招标的方式确定分包单位。具体将招标申请、招标文件等报公司招标委员会，经公司招标委员会批准后组织招标，工程指挥部、公司纪监委、计划处参与招投标工作，招标结果报公司招标委员会审批。未经公司批准，任何单位不得将工程分解转包或违法分包给矿业公司以外的其他单位。通讯及自动化系统（含设备采购和安装、工程施工、自动化系统软件开发与应用以及烧结工程所有系统的调试等）由北京速力科技有限公司（以下简称速力公司）按照概算下浮5%总承包。工程指挥部作为霍邱铁矿深加工烧结项目建设的组织部门，代表矿业公司负责对工程进行组织、协调、监督和管控，对工程工期、质量和投资控制负全责。矿建公司、电修公司、协力公司、机械厂、速力公司等作为施工单位，要严格按标准化、规范化、创建名优工程的原则组织工程建设。（二）工程造价管理1、矿建公司采用工程量清单招标方式对外组织专业分包，按照招标确定的清单单价编制工程量清单预算（其中主要材料价格执行首钢工程量清单材料综合单价），并附主材消耗量表;没有可适用清单价格以外的工程，执行2001版冶金工业建设工程预算定额（人工费按40元/工日,综合取费执行中标费率），经计划处审核的清单预算和主材消耗量表作为工程结算和处理材料价差的依据。2、电修公司、协力公司接到施工图纸后七日内按施工图纸、2001版冶金工业建设工程预算定额，编制工程量清单预算（其中主要材料价格执行首钢工程量清单材料综合单价，人工费按40元/工日,综合取费：土石方工程7.67%，土建工程10.77%，金属结构安装10.05%，金属结构制造4%，安装工程97.08%，炉窑砌筑工程5.94%，铁路工程4.48%），并附主材消耗量表，经计划处审核的清单预算和主材消耗量表作为工程结算和处理材料价差的依据。3、设计变更、现场签证的预算必须经工程指挥部专业人员及领导签认后方可报审，工程指挥部签认时，要审核具体项量，明确签署项量意见，同时施工单位报审时现场签证要附影像资料，否则不予审批。4、设备供货厂家不安装的设备运送到现场的接卸，由工程指挥部组织安排吊装到指定地点，工程指挥部要对吊装接卸设备使用的台班、人工数量做好统计和签认工作，吊装接卸使用的台班、人工价格执行安徽六安地区当期造价信息，由实施单位编制预算经工程指挥部领导签认后报计划处审批。5、工程指挥部要按照实事求是的原则，严格控制矿业内部施工单位的工程报量，对于没有按图施工或实际工程量小于图纸预算量的，在办理报量时一律予以核减，同时要求施工单位编制削减预算，并报计划处审批。三、资金管理霍邱铁矿深加工烧结项目是以垫资的方式进行建设，工程指挥部资金综合组负责按照承包合同规定的垫资利率、付款比例、垫资返还时限、利息返还时限，组织矿建公司等单位与首矿大昌公司办理工程报量和价款结算手续，及时编制资金回收计划上报首矿大昌公司，确保资金回收及时到位。（一）首矿大昌公司支付合同价款前资金垫付操作程序1、矿建公司承担的建筑安装工程内部垫资方式分四个阶段：施工准备金为合同额的6%，在工程进度款支付到合同额的40%时，开始分五次在五个月内扣回；工程进度款为合同结算额85%；工程竣工验收后，支付合同结算额的10%；合同结算额的5%做为质量保修金，待保修期满一年后，于次月底前一次付清。2、速力公司承担的自动化工程内部垫资方式分四个阶段：施工准备金为合同额的20%，在工程进度款支付到合同额的40%时，开始分五次在五个月内扣回；工程进度款为合同结算额85%；工程竣工验收后，支付合同结算额的10%；合同结算额的5%做为质量保修金，待保修期满一年后，于次月底前一次付清。3、矿建公司和速力公司申请施工准备金时，由工程指挥部对申报的资金计划进行签认后提交计划处纳入资金计划安排，经公司批准后由财务处分别向两个单位拨付资金。4、建筑安装工程和自动化工程分别由矿建公司和速力公司按计划处审批的预算和工程指挥部确认的月度实际完成量，办理报量结算，矿建公司和速力公司依据结算额，按上述付款进度向计划处申报资金计划（矿建公司资金计划不含电修公司、协力公司），经公司批准后由财务处分别向两个单位拨付资金。5、协力公司、电修公司分别按计划处审批的预算和矿建公司、工程指挥部确认的月度实际完成量，开具发票与矿建公司办理报量结算手续，财务处依据报量结算额，以内部往来的形式确认资金。6、机械厂设备制造、电修公司备料所发生的资金占用，每月由机械厂、电修公司向物资公司申报资金占用情况，经物资公司确认后，由财务处考虑资金占用因素。7、采购设备资金由物资公司负责按月向计划处申报设备用款计划，经公司批准后由物资公司按合同向供应商支付货款。8、矿业公司与矿建公司、速力公司之间的资金往来不计利息。9、按照总承包合同，因垫资发生的利息由矿建公司统一对首矿大昌公司开票结算。首矿大昌公司支付的利息以及支付的前期垫付的资金由矿建公司及时上缴矿业公司（扣除利息税）。（二）首矿大昌公司支付合同价款后资金操作程序1、矿建公司、速力公司收到首矿大昌公司支付的工程款及利息（扣除营业税及附加），及时上交矿业公司。2、物资公司收到首矿大昌公司支付的设备款后全额上缴矿业公司。3、对于现场工程资金缺口部分（即大昌公司给付的工程结算额70%与矿业公司内部结算85%的差额部分以及设备按采购合同支付与大昌公司总包合同设备付款的差额部分）由矿业公司垫付。（三）首矿大昌公司按合同实际支付的价款与矿业公司实际垫付资金的差额部分以及矿业公司垫付的工程资金缺口部分由财务处单独统计，待工程决算时将这部分资金的财务费用纳入该工程损益。（四）矿建公司、速力公司、电修公司、协力公司、物资公司等单位安排专人负责按年、月、日建立健全霍邱烧结项目资金收支统计工作，为工程决算奠定基础。第九章 物资供应管理为加强霍邱烧结工程设备及材料供应管理，理顺业务流程，提高供应效率，特制订如下工作方案：一、工程材料供应管理（一）工程材料供应范围1、土建、通风、给排水及工艺安装等工程建设所需主要材料由首矿建统一组织施工单位（协力公司、电修公司、机械厂等单位）编制、汇总计划，物资公司采购科会同工程指挥部、首矿建共同组织招标，矿建公司与中标单位签订采购合同并具体组织采购，施工单位现场接收。主要材料包括：、钢材：包括螺纹、线材、型材、管材（包括无缝管、焊管压制弯头、三通等）、钢轨、彩涂板、压型板、各种钢栅板、H（T）型钢、不锈钢等。、水泥：包括各种水泥、水泥灌浆料。、建筑门窗：包括钢门、木门、防盗门、彩板门窗、塑钢门窗、防火门窗、通风口、特种门及采光板带。、油漆：包括各种油漆、内外墙涂料、氟碳涂料及与之配套的稀释剂/固化剂。、阀门：包括16公斤以下300mm口径以下的各种阀门。、耐火、耐磨材料：包括定型材料、不定型材料、泥浆、耐火保温材料；管道耐磨材料。2、电修公司分包的电气工程所需电缆、灯具等主要材料由电修公司负责在SAP系统中创建采购申请，化电科组织招标采购，物资公司与供应商签订采购订单，并将采购订单转交电修公司一份，由电修公司现场负责物资的接收、验收、保管和发放工作。主要包括：、电缆：包括各种高低压电缆、通信电缆、控制电缆、特种电缆、各种电线、补偿导线、电缆头及电缆配件，高低压电磁、架线线路、金具、各种电缆桥架、安全滑触线及配件等。、灯具：包括各种照明灯具及照明材料。电修公司现场施工使用的其他材料，按照第1条“土建、通风、给排水及工艺安装等工程建设所需主要材料”组织，由电修公司向首矿建报计划，首矿建会同物资公司统一组织采购。（二） 工程材料采购供应具体工作流程1、土建、通风、给排水及工艺安装等工程建设所需主要材料（1）、计划申报首矿建组织协力公司、电修公司等内部施工单位，根据施工图纸及进度要求整理主要材料计划，首矿建汇总后，经工程指挥部签认后以书面及电子板两种形式报物资公司计划科。计划中要明确品种、规格、数量及需用日期。（2）、材料招标物资公司会同首矿建共同组织招标。招标形式：为提高采购效率，原则上采取传真或密封报价的招标形式。由物资公司采购科负责收集报价,形成比价表后,提出推荐意见,首矿建签认。定标：采购科报物资公司价格委员会审核，按要求报矿业公司招标委审批后生效。中标结果由采购科书面通知首矿建执行。钢材价格有效期为一个月，从中标审批之日起，一个月内上报同品种钢材计划的，可执行中标审批结果。对于同品种批量大（达到招标条件的）或市场价格波动较大的钢材计划，金属科要再次组织招标；水泥价格有效期为半年，从中标审批之日起执行，市场价格波动较大时及时组织再次招标；其它材料价格实行一次性管理，小批量、市场行情稳定的材料计划，可请示招标委，延续执行上次中标结果。（3）、合同签订由首矿建按中标结果确定的价格和供应商签订合同，并在合同签订一周内报物资公司一份备案。（4）、合同执行首矿建按合同组织收货、验质、报检、保管等工作，按合同办理结算、付款手续。对于协力公司、电修公司等内部施工单位使用的材料，由内部施工单位参与收货、验收、报检、保管等到工作，并建立相关基础工作。（5）、首矿建、协力公司、电修公司负责到货物资的质量初检，并打印、填写质量检验单。工程指挥部工程质量组负责复检，并在质量检验单上签认。施工单位根据需要向工程监理报检。检验存在质量问题的，首矿建负责与供应商联系处理。（6）、基础工作管理、物资公司对招标的原始资料进行整理存档，同时建立相应的“物资采购台帐”。、首矿建负责按公司核算要求对每次采购的主材按规格、品种、数量、单价、总价建立健全基础台帐，工程完工时计算出各种材料的平均价格，经物资公司审核后报计划处。2、电气材料（电缆、灯具等）（1）、计划申报ND型物料由电修公司负责在SAP系统中创建采购申请，申请人一栏内注明 “霍邱烧结”，在下文本中注明交货地点、联系人及联系方式；VB型物料由电修公司向物资公司上报书面申请，注明物料编码、物料描述、需用数量、需用时间、交货地点、联系人及联系方式，由物资公司计划员在SAP系统中创建采购申请。所有电气材料均需编码。（2）、订单签订化电科按要求组织采购，与供应商签订采购订单，交货地点按施工单位要求确定。对于此项目所需的物资，采购科要单独签订订单，并在订单中注明供应商的联系人及联系电话。订单形成后将复印件转交电修公司一份，作为收货依据。（3）、收货及实物管理电修公司负责按订单与供应商联系送货事宜，并负责物资的接收、验质、报检、保管工作,填写霍邱烧结建设项目物资质量检验单一式三份（分别由物资公司、电修公司和工程质量组留存），由工程指挥部工程质量组复检，并根据需要向工程监理报检。存在质量问题的，通知物资公司协调处理。（4）、出入库帐务管理每月25日，电修公司将上月20日至本月20日收到物资的霍邱烧结建设项目物资质量检验单原件及对应的工程项目耗用料单报给化电科，由主管采购员24小时内组织库工办理SAP系统收货手续，同时办理出库手续。（5）、核算管理物资公司库工在每月30日前将工程项目耗用料单报计划科工程管理员，工程管理员负责对发出的材料按规格、品种、数量、单价、总价建立健全基础台帐，工程完工时计算出各种材料的平均价格，报计划处。三、机械厂现场制作设备所需材料备件供应管理（1）、计划申报ND型物料由机械厂负责在SAP系统中创建采购申请，申请人一栏内注明 “霍邱烧结”，在下文本中注明交货地点、联系人及联系方式；VB型物料由机械厂向物资公司上报书面申请，注明物料编码、物料描述、需用数量、需用时间、交货地点、联系人及联系方式，由物资公司计划员在SAP系统中创建采购申请。所有材料备件均需编码。（2）、订单签订采购科组织采购，与供应商签订采购订单，交货地点按施工单位要求确定。对于此项目所需的物资，采购科要单独签订订单，并在订单中注明供应商的联系人及联系电话。订单形成后将复印件转交机械厂一份，作为收货依据。（3）、收货及实物管理机械厂负责按订单组织物资的接收、验质、报检、保管工作,填写霍邱烧结建设项目物资质量检验单一式三份（分别由物资公司、机械厂和工程质量组留存），由工程指挥部工程质量组复检。存在质量问题的，通知物资公司协调处理。（4）、出入库帐务管理每月25日，机械厂将上月20日至本月20日现场收到物资的霍邱烧结建设项目物资质量检验单原件及对应的工程项目耗用料单报给相关采购科，由主管采购员到仓库办理SAP系统入库、出库手续。四、设备采购管理（一）工程设备供应范围除北京速力科技有限公司承包的自动化、电信设备以外的所有设备。（二）工程设备采购供应具体工作流程1、计划管理由首矿大昌金属材料有限公司（以下简称“首矿大昌”）按施工图和设备清单提报审签后的设备技术规格书。首矿大昌和霍邱烧结深加工项目总承包指挥部物资设备组（以下简称“物资设备组”）共同确认设备采购计划。设备采购计划、设备技术规格书由物资设备组、矿业有关专业部门审签后下达。2、招标采购（1）招标文件及资质审查设备招标文件由物资设备组负责草拟，经首矿大昌确认后执行。拟参加投标的单位明细由物资公司通报首矿大昌，物资公司按招标程序组织投标单位资质审查。（2）开标评议及中标审批发标后，物资公司通知首矿大昌具体开标时间，首矿大昌有关人员全程参与开标、评标。物资公司按照矿业公司招标制度，公开、公正、公平、严细组织开标、评标工作。拟推荐中标意见报首矿大昌，首矿大昌3个工作日内予以回复。首矿大昌对品牌或供应商提出商务和技术存在异议时，必须按性能价格比最优原则协商一致。物资公司拟定中标报告报招标委审批，招标委审批后下发中标通知书。（3）合同与技术协议签订普通机电设备由物资公司依据中标通知书与中标单位签订商务合同；特种及高压电气设备由首矿大昌公司与中标供应商签订采购合同，合同签订后一周内报物资公司备案。技术协议文本由物资设备组草拟，首矿大昌审签。技术协议要按投标文件和投标承诺事项在技术协议中明确供货范围。技术协议中规定的主要性能、指标、使用寿命条款要纳入商务合同。物资公司组织设备招投标的有关资料要单独归档，以备审查。（4）、催货及监造物资公司根据工程进度组织设备催货。物资设备组组织制订重要关键设备工艺环节的监造计划，报首矿大昌征求意见，根据首矿大昌意见进行监造计划调整。物资公司监造计划，及时组织矿业公司和首矿大昌有关技术人员开展监，保证设备按期按质到货。首矿大昌提出监造和出厂检验的设备，物资公司积极配合开展相关工作。3、设备收货保管和发放设备安装单位负责对进入暂存场地和安装现场的设备收货、保管和发放，建立健全设备验收单、设备支出单和设备收发存明细台帐等基础工作。物资设备组要组织设备验收工作，留存设备安装单位的设备验收单，建立工程设备接收台帐。收货过程包括：数量清点、外观质量检验、随机资料交验、办理交库单等流程。设备安装单位要严细组织收发存工作。设备完成收货，出具设备验收单后，设备安装单位要强化保管工作，防止出现丢失、损坏等问题。如因设备安装单位的责任造成丢失、损坏和其它影响安装、运行的问题，设备安装单位承担全部赔偿责任。同时，设备安装单位要按照指挥部竣工验收资料管理要求，做好随机资料的收集、保管、移交工作，保证竣工验收资料完整。4、质量管理（1）、质量检验设备到达现场后，物资设备组负责协调设备安装单位做好接卸工作。设备安装单位负责打印“霍邱烧结建设项目设备质量检验单”（一式四份），设备安装单位、工程质量组、设备监理及首矿大昌四方共同检验。四方质检人员在“质量检验单”上签认，“质量检验单”分别由安装单位、物资设备组、工程质量组和首矿大昌各保存一份。（2）、问题处理安装单位要坚持先质检后使用的原则，未经质检，不允许安装使用。质检不合格的设备，安装单位要停止发放使用。特殊情况要履行沟通、审批程序。质检不合格的物资，物资设备组要通知供货单位核实、确认。问题属实的，立即组织供货单位进行整改或退换处理。物资设备组要建立质量异议处理台帐。供应商完成整改后要再次进行质量检验，不合格的继续整改，直到合格为止。5、设备结算（1）、普通机电设备。由物资公司向首矿大昌公司开具全额发票。物资公司工程组按月向计划处申报设备用款计划，批准后按合同向供应商支付货款。具体程序：每月25日前，物资设备组将本月设备到货并完成质检手续的设备清单、工程设备出库单，以及设备质量检验单，传递给工程组主管采购员。工程组采购员负责接收供应商销售发票，并办理出入库、财务挂帐结算手续，定期向计划处申报设备用款计划。同时，按要求对首矿大昌开具设备销售发票。（2）、特种设备及高压电气设备。由物资公司负责向计划处申报此部分的设备用款计划，经矿业公司批准后，将资金拨付到首矿大昌公司，由首矿大昌公司按合同支付。具体程序：物资设备组在设备到货、完成质检手续后，将供应商开具的发票、设备质量检验单等资料，传递给首矿大昌相关人员，由首矿大昌办理挂帐手续；物资设备组每月25日前，将到货质检合格、并交首矿大昌的发票复印件、设备质量检验单等资料，传递给工程组，工程组审核后向计划处申报设备用款计划。首矿大昌向供应商支付手续要经过物资设备组人员办理。 (3)、设备垫付资金的利息计算及设备SAP系统出入库具体工作流程，以财务系统通知为准。（4）、工程组收到首矿大昌公司支付的设备款后全额上缴矿业公司。五、要求1、建立健全基础工作。直送现场的物资，施工单位要求建立健全收发存基础工作，并明确岗位职责和业务流程，保证现场物资管理帐目清晰，帐实相符。2、物资设备组要发挥管理作用，开展现场物资管理的检查和指导，发现问题及时提出整改要求，并依据相关规定落实考核。3、理顺信息沟通渠道，对于计划编制、上报，采购招标组织和现场的送货、验收等环节，各单位要积极配合，按流程开展工作。对于过程组织中需要协调的问题，各单位、专业要及时沟通，做到信息传递准确，问题处理及时。第十章 资料管理办法为进一步加强霍邱铁矿深加工项目烧结扩建工程施工技术资料的规范化管理，结合烧结工程建设的实际，特完善烧结工程施工资料收集归档管理办法，建设工程文件的归档整理除执行本管理办法外 尚应执行现行有关标准的规定。一、参照标准1、归档内容建安工程承建方按照北京市建筑工程资料管理规程、首钢矿业公司建安工程资料管理办法、建安工程施工资料收集归档管理办法规定要求，将施工归档文件按归档范围、内容进行收集。二、一般规定1、建安工程施工资料随工程进度同步收集、整理，按规定移交，建安工程施工资料的验收与工程竣工验收、归档同步进行。2、要求对与工程建设有关的重要活动记载，工程建设主要过程和现状具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程施工方面的技术规范标准和规程。3、收集的文件材料必须确保资料的真实、有效、完整、齐全、与工程实际相符合,禁止对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损坏。三、施工资料的日常管理1、建设工程项目实行总承包，总包单位负责收集汇总各分包单位形成的工程资料，承建方技术资料管理人员要加强施工资料的日常管理，按建筑工程资料管理规程收集自己单位工程资料，在自行组织自检验收合格的基础上，完成相关人员签字手续