外发加工管理程序.doc

东 莞 升 洋 焊 锡 材 料 有 限 公 司Dong Guan Shen Yang Solder Material Co.,Ltd.文件編號SY外发加工管理程序版 本A1文件類別程序書頁 次4/41. 目的:规范外包作业,确保能适时,适质,适量,供应本公司生产之需求，同时根据我司外包厂的管理类型及程度，明确对外包过程的分担程度.从而确定我司对外包商的管理方式，确保生产出来的产品满足我司顾客和法律法规要求。以促使公司产品之品质得到稳定、提高。2. 范围:凡本公司成品、半成品外包作业皆适用.3. 权责: 3.1外包派工进度控制: 生管.3.2原物料、半成品: 仓管.3.3外包成品、半成品之质量检验: 品保.3.4外包供货商管理：采购、生管、品保.4. 定义:无.5. 作业内容:5.1外包类别：5.1.1成品外包：由本公司提供材料或半成品，交由供应厂商制成成品，其外包加工后即可缴回仓库（或以我司名义直接交客户），供业务部门当作成品销售。5.1.2半成品外包：指由本公司提供材料或半成品，交由外包供货商制造、加工。其外包加工后需送回本公司再经过加工方能制成成品者。 5.2外包作业.5.2.1外包加工之考虑：业务主管接获业务订单完成审查后交生管，生管分析生产或外发，生管依据以下原则考虑是否需要外包作业.5.2.1.1为配合准时交货，由于本公司人员或设备不足，生产能力已达到饱和时。5.2.1.2外包供货商有专门性技朮或设备（含运输工具）且利用外包质量较好且价格较廉。5.2.1.3产品制造所必需经过的某段加工过程，由于本公司无此种设备(含运输设备)需通过外包供货商完成。5.2.2外包供货商选取：5.2.2.1生管确定需外包派工时，生管员需先以电话联络外包供货商，了解其生产动态，并确定该厂商能满足本公司生产进度之需求后，方可外包派工。5.2.2.2外包供货商之选取：根据“合格供应商名录”进行选择。 5.2.3外包派工： 5.2.3.1生管外包管理人员依据派工需求核查物料存仓状况后，联络供货商前来领取原材料或半成品（或由我司派车运送）,由生管填写领料单,一式三联，经权则人员核准后，一联生管留底，一联交仓管,其余一联交司机连同原物料半成品随车交运. 5.2.3.2仓管依据“领料单”备料，并据此建立档案，外包供货商点收物料或半成品后在“领料单”上签收，仓管人员发料后于档案上记录. 5.2.4交期管理：生管外包管理人员根据“领料单”上与供货商确认之交期及时跟催进度，因生产需求中途变更交期时，应与供货商口头确定变更后的交期，必要时以书面形式请供货商签名确认。 5.2.5外包指导：外包管理人员应经常联络供货商，了解外包产品质量，同时通知品保或生产技术人员,提供产品检验规范，相关作业指导书等相关技术资料或技朮支持，以协助供货商提高产品质量.必要时,品保及生产技术人员到外包厂监督及指导,确保满足公司之生产及服务需求。5.2.6外包收料： 5.2.6.1质量验收：外包供货商交货时，其质量验收由品保进料检验人员依“进料检验管制程序”处理，如因生产急需或其它原因采用时，对检验不合格品由需求单位依“特采管制程序”处理。 5.2.6.2检验判定不合格品由仓管开立“退料单”退回供应商处理，若因此产生之损失则由供应商承担。 5.2.6.3数量点收：由仓管收料人员依“仓储管制程序”处理。5.2.7成品由外包商直接送客户 5.2.7.1生管跟进生产进度,外包商生产完成时,将信息通知业务及品保. 5.2.7.2品保接到生管出货信息,向外包商索要成品的检验报告,品保部根据检验报告的检验结果判产品是否合格,如合格,制作出货检验报告交业务部.如不保格,按不合格品管理程序执行. 5.2.7.3业务开立送货单及其它必要的资料,连同出货检检报告一起送到外包商. 5.2.7.3外包商根据我司提供的相关资料,送货到我司客户,同时取回送货单回执交我司业务部.5.3外包商生产及检验资的索取保存 外包商生产的我司外包产品的生产记录及检验记录以月为单位,由生管向外包商索取,后交品保单位统一保存,以备后续追溯使用.5.4外包供货商的选择及管理 5.4.1 外包合同：对于新开发之外包供应厂商,生管外发管理人员应于派工作业前与供应厂商签订合同，外包供货商履行合同如有异常致使本公司遭受损失时，应呈总经理处理。 5.4.2外包供应商之开发登录及评鉴依“供应商管理程序”处理。 5.4.3生管于外包作业过程中，如有特殊要求(如有害物质管制等).应按有害物质管理程序处理.6. 相关文件：6.1合约审查管理程序SY7001-A16.1进料检验管理程序SY8003-A16.2产品储存管理程序SY8003-A16.3特采管制程序SY7008-A16.4供应商管理程序SY7002-A16.5不合格品管理程序SY8004-A16.6有害物质管理程序SY8004-A16.7HSF制程管制规范Q044-A17. 使用表单:7.1 领料单7.2 合格供应商名册7.3退货单附件：外包加工管理流程图权责部门输入作业流程重点提示相关文件/表单业务需求提出No业务依合约审查管理程序完成订单审查后开立“内部制造单”。合约审查管理程序内部制造单厂务部生管内部制造单 委外发料 委外判定厂内生产:由生管考虑产能及设备能力是否不足或需要委外加工，须委外加工，则开立“领料单”。领料单仓管领料单仓管依”领料单”所需物料给委外厂商加工。领料单品保 制程监督生管视情况，必要时派品管或生产技术人员到外包厂商督导制程作业以确保质量。供货商成品入库单进料检验No不合格品处理委外进料供货商以“送货单”送货,由仓管点收。成品入库单品保送货单Yes后加工Yes品保人员进料检验，记录检验结果，并依结果标示“