补料管理制度.doc

佛山标美服饰有限公司佛山市南海盐步韵芳内衣厂文件编号WI-PC-A-004版本/版次A/0页 次1 OF 4文件名称补料管理制度生效日期2010-11-101.目的为加强补料控制，减少由于欠料造成的停工待料或减数出货的物料浪费现象，规范补料运作程序。2.范围适用生产前、生产过程中的补料运作。3.权责 3.1 业务部：负责订单用量及因客户原因造成的补料与责任方确认。 3.2 品控组：负责物料质量异常造成的补料确认。 3.3 采购部：负责所有补料确认及责任方确认，同时跟进所有补料的回料进度，负责将废料退还供应商及向供应商补回损失费用。 3.4 物控组：负责补料办理、补料合理性判定、补料数据的统计、核算与分析。 3.5 生管部：负责审核补料申请原因的追踪及确认，跟进回料情况，因补料引起的订单数量变更和货期变更的跟进。 3.6 技术部：负责因技术原因申请补料的确认。 3.7 总经理/厂长：负责补料申请的审批。4.程序4.1 物料问题原因补料 4.1.1 短码、窄封类补料 此类情况，因为对物料本身并无影响，只牵涉到数量问题。 若是品控组在验料时已发现此问题，由品控组核算数量差异，经采购部核实后向供应商补回欠数。此种短料仓库需按实数入库，供应商送回欠数量需要开立送货单。 若是在裁剪和生产过程中才发现此问题，由发现部门填写短料报告经相关人员审核报给相应生产跟单，跟单先初步核实情况：1.所有物料已用过，无未动过的物料，由生产部门承担（短单视具体情况而定）；2.物料还剩有部分是未开包装或未用过的（即物料与外包装相符），由跟单告知仓库人员亲临现场核实情况，若双方协议不成，可由生管部主管、生产主任一起核实。对于供应商对我们所报情况有争议的，可请供应商来我厂亲自核实，并签署意见。4.1.2 经品控组检验克重等内在严重不合格的，由品控组出具原材料问题检验报告告知各部门，由采购部通知供应商退料，仓库开退料单。4.1.3 物料外观质量异常（如色纱、抽纱、疵点、纬斜等），由品控组按物料检验标准检验，检验出不合格物料，作如下处理： 对于严重不合格物料，在货期允许的情况下，退料，由采购部通知供应商，仓库开具退料单。*内衣厂文件编号版本/版次A/0页 次2 OF 4文件名称补料管理制度生效日期2010-11-10 对于不合格物料所占整批料的比例较小，且退料已无法满足货期的情况，由品控组开具不合格物料跟踪处理单，由生管部、采购部、业务部评估，经与供应商协商，可对物料进行“特采”（让步接收），并确定可接受补料时间，使用部门在允许补料时间前上报实际的损耗，由生产跟单与采购部再次确实后，给到物控组落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的由采购部出采购订购单）。4.1.4 所有因质量问题的补料，由各使用部门将有质量问题的废料退回仓库，再由采购部组织退回给供应商，若所退废料的数量不够所补物料的数量，或所退废料不全是因物料质量问题产生的，由使用部门承担相关责任。 4.2 因客人原因更改资料而补料 4.2.1 由业务跟单出具订单变更申请及处理单，经各部门评审订单变更所产生的损失及对货期的影响，再传呈至总经理终审是否接受工厂评审结果及费用的承担方。 4.2.2 评审结束后，由业务部更新生产制单的用量，如有物料增减时采购要及时做好物料的采购变更工作，确保所采购的物料型号、规格、数量正确无误。4.3 生产管理原因补料 4.3.1 生产过程中因损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做造成补料的，由用料部门填写补料申请单（单上需注明补料原因和费用承担责任方），经部门主管与生产主任签名确认，交生管部再次核实原因并最终落实相关责任人。4.3.2 对于责任人与上报部门签署的责任人不相符时，应再次给到最终确定的责任人确认，外厂需用传真和邮件给加工厂负责人确认回签，交物控组落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的由采购部出采购订购单）。 4.4 用量不足原因补料 4.4.1 使用部门在裁剪和生产过程中须核对实际用量与制单用量是否相符，用量不足需在进入生产前提出，如若有差异，在申请补料时，“补料原因”即写“用量不足”，并经过技术部审核确认。4.4.2 若确实为“用量不足”，由技术部重出用量，交物控落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的由采购部出采购订购单）。 4.5 人为资料输出错误原因补料4.5.1 如在物料发至生产车间前发现，由发现部门出书面通知责任部门，经责任部门确认后，交物控落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的由采购部出采购订购单）。4.5.2 如物料已发至使用部门，由使用部门出生产异常反馈协调处理单，经责任部门确认后，交物控落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的由采购部出采购订购单）。*内衣厂文件编号版本/版次A/0页 次3 OF 3文件名称补料管理制度生效日期2010-11-104.6 物料签收确认及补料时限规定4.6.1 生产班组之间（生产班组与外厂）物料交接，必须及时办理交接手续，若因未办理交接确认手续而导致最后补料的，由物料的发出班组负全责。如果物料接收部门（班组）在三个工作日内没有提出异议的，视为物料交接数据准确，超过此时限接收方提出数量异议的，由接收方承担责任（如遇外厂物料因生产大货中途退回至本厂生产的，视具体情况处理）。4.6.2 一般情况下，补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料回料期下采购订购单、采购订购单审批，整个过程应控制在一个工作日内完成，每个环节应控制在一小时内（后续控制在半小时内）。 4.7 不管分多少班组/外厂生产，原则上同一张订单均只可以补订一次物料，若因车间/外厂的上线或清单时间不同而产生补料的时间差，由各跟单之间互相调配，为了控制此问题，要求补料申请单上必须写明同订单的此种物料其他工厂/车间的生产情况，及可接受的最晚回料时间。 4.8 所有的补料申请都必须写明制单号、款号、物料名称、规格/型号、颜色、色号、制单用量、补损耗数量、损耗所占比例、补料原因、责任人、报告人。4.9 所有补料申请单最终落实的责任人，都必须经过本人或其部门负责人签名确认。不满足4.7、4.8项中的任何一项的，物控组可以不予补料。4.10对于在补料当时对补料原因与责任方无法确定或颇有争议无法马上最终确定的，且货期很紧的情况，经补料部门主管或主任批准后物控组可酌情先行补料，但原因与责任人必须于三天内落实清楚，由生管部跟单负责跟进并最终落实，物控组协助。4.11对责任部门与责任人的处罚 4.11.1 每月底由物控组统计一份补料明细和金额表，将外厂、本厂（须分开各班组与各部门）分开统计，再将统计出来的清单定时给各部门负责人签名确认或提出异议，各部门须配合于收到清单后的一个工作日内确认： 因客人原因而产生的补订由业务部跟单、业务部经理确认，总经理核准。 因供应商的物料问题所产生的补料费用（特采物料工时耗用统计表），由采购部负责人代为确认。（若因废料尚未退回供应商而导致无法本月扣款的，由采购部在备注说明实际情况，物控组再将相应物料推至下个月统计，以此类推）。 本厂内各部门/车间所产生的费用，由各部门/车间负责人签名确认。 外厂所产生的费用，由各生产跟单与外厂再次沟通落实后，给财务扣款。 4.11.2 经各相关人员确认的补料统计，由各相关人员进行扣款（供应商与外厂由财务扣；本厂各部门，由行政部按员工奖惩管理制度对相关责任人进行处罚）。*内衣厂文件编号版本/版次A/0页 次4 OF 4文件名称补料管