工艺过程分析管理.xls

质质量量体体系系文文件件号号 分分发发号号 版版本本号号 工工艺艺过过程程分分析析管管理理 编编 制制 日日 期期 校校 对对 日日 期期 审审 核核 日日 期期 批批 准准 日日 期期 发发布布日日期期实实施施日日期期 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 质质量量体体系系文文件件号号0 0 版版本本 实实施施日日期期0 0 文文件件变变更更履履历历记记录录 版版本本实实施施日日期期变变更更后后变变更更前前变变更更目目的的 正文 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 质质量量体体系系文文件件号号0 0 版版本本号号0 0 1 1 目目的的 保证新车型开发各阶段工艺过程的完整性及可靠性 最终保证新车型装配质量 提高装配生产效 率 降低成本和减轻工人劳动强度等都有积极的作用 2 2 适适用用范范围围 适用于重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司汽车工程研究院工艺过程中心新车型工艺过程管理分析 3 3 术术语语定定义义 3 1 工工艺艺 即加工产品的方法 手段 过程 是利用生产工具对原材料 毛坯 半成品进行加工 改 变其几何形状 外形尺寸 表面状态和内部组织的方法 在汽车制造业中 冲压 焊装 涂装 总 装合为四大核心技术 即四大工艺 3 2 工工艺艺规规程程 规定产品或零部件制造工艺过程和操作方法等工艺规定 文件 3 3 工工艺艺文文件件 指导工人操作和用于生产 工艺管理的各种技术文件 是企业组织生产计划生产和 进行核算的重要技术参数 3 4 工工艺艺参参数数 为达到加工产品预期的技术指标 工艺过程中选用和控制的有关量 如电流 电极 压力等 3 5 工工艺艺装装备备 产品制造过程中所用的各种工具的总称 包括刀具夹具模具量具检具辅具钳工工具 和工位器具等 3 6 工工艺艺卡卡片片 或或作作业业指指导导书书 按产品的零件的某一工艺阶段编制的一种工艺文件 他以工序为单 元 详细说明产品 或零 部件 在某一工艺阶段的工序号 工序名称 工序内容 工艺参数 操作要 求以及采用的设备和工艺装备 包括冲压工艺卡片 焊接工艺卡片 涂装工艺卡片 总装工艺卡片 3 7 物物料料清清单单 BOMBOM 外协件明细表 材料消耗工艺定额汇总表 零部件转移卡 材料消耗工艺定额明细表 填写产品每个零件在制造过程所需消耗的各种材料的名称 牌号 规格 重量等的一种工艺文件 3 8 工工艺艺管管理理 产品工艺工作程序 产品结构工艺性审查的方式和程序 工艺方案设计 工艺规程 设计 工艺定额编制 工艺文件标准化审查 工艺文件的修改 工艺验证 生产现场工艺管理 工 艺纪律管理 工艺标准化 工艺装备编号方法 工艺装备设计与验证管理程序 工装的使用与维护 工艺规程格式 管理用工艺文件格式 专用工艺装备设计图样及设计文件格式 3 9 工工艺艺设设计计过过程程 策划 产品定义 产品设计和开发 产品数据 过程设计和开发 产品与过程确认 生产 持续改进 4 4 部部门门职职责责及及权权限限 4 1 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 负责 参与全部工艺相关工作 4 2 汽汽研研院院各各开开发发部部 负责提供工艺规程 工艺文件编制所需资料 3D 2D图纸 EBOM DFMEA等 4 3 采采购购部部 负责工艺技术设计工作及新增工具 生产设备的采购及招标 4 4 质质量量部部 负责测量系统分析 初始过程能力分析 4 5 各各生生产产车车间间 负责人员需求计划 参与工艺文件编制完善及优化 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 质质量量体体系系文文件件号号0 0版版本本号号0 0 5 5 工工作作流流程程 流流程程图图负负责责 组组织织部部门门参参与与部部门门流流程程描描述述主主要要输输出出 流流程程开开始始 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 1 1 产品布局 纲领及生产线布局分析 制造方案报告1 2 工艺方案及论证分析 1 3 设备及工艺装备分析 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处2 根据一级网络图编制二级计划网络图 项目开发二级计划网络图 3 1 标杆车新工艺分析 参考车工艺分析报告 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处汽汽研研院院各各开开发发部部 3 2 标杆车装配结构分析 3 3 标杆车工艺难点分析 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处汽汽研研院院各各开开发发部部4 1 主断面分析 SE分析报告 新项目基础信息分析报告 4 2 总装车身外观断面间隙 公差分析 4 3 提交新项目基础信息分析报告 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 5 选择适合的加工方法 划分加工阶段 确定工序的集 中与分散程度以及顺序安排 工艺平面布置图 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 质质量量体体系系文文件件号号0 0版版本本号号0 0 5 5 工工作作流流程程 流流程程图图负负责责 组组织织部部门门参参与与部部门门流流程程描描述述主主要要输输出出 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 6 拟定编写产品工艺方案的人员 编制产品工艺方案及 工作内容 制造方案 7 1 整车各系统SE分析 与产品设计对接并提出设计变 更 SE分析报告 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处汽汽研研院院各各开开发发部部7 2 生产线适应性分析 生产线可行性报告 7 3 辅料分析 辅料清单 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处汽汽研研院院各各开开发发部部8 根据产品部门提供材料编制PFMEA明细及计划表 PFMEA明细及计划表 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处9 对新车型工艺流程设计并编制工艺过程流程图工艺过程流程图 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处汽汽研研院院各各开开发发部部 10 1 设计样车SE分析 与产品设计对接并提出设计变更 SE分析报告 10 2 设计样车SE问题跟踪 与产品设计对接并提出设计 变更 10 3 零部件工程化SE分析 与产品设计对接并提出设计 变更 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 11 进行与产品相关的工艺装备设计工作及新增工具 生 产设备的招标 设备 工装技术方案 协议 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 质质量量体体系系文文件件号号0 0版版本本号号0 0 5 5 工工作作流流程程 流流程程图图负负责责 组组织织部部门门参参与与部部门门流流程程描描述述主主要要输输出出 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 12 分析过程 识别潜在的失效模式 按优先次序区分潜 在的失效模式 明确一个行动计划去排除或减少潜在的失 效模式发生的可能性 降低制造风险 过程关重特性清单 PFMEA 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 13 1 编制 提交生产人员定额方案 13 2 编制人员培训计划 生产人员配置表 人员培训计划 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处14 根据产品部门提供材料编制试制工艺规程 参照 工艺文件完整性规定 汽汽研研院院各各开开发发部部 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 汽汽研研院院各各开开发发部部 各各生生产产车车间间 15 在新车型试制各个阶段进行 工艺验证 硬件验证 工艺装备及其他相关事项确认 试验项目跟踪 测试配套厂零件效果 QTM质量问题管理表 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 质质量量部部 采采购购部部 16 对新车型试制各个阶段产生的问题记录 分析 对问 题整改进行跟踪 问题整改表 零部件修正指示书 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 17 1 生产线及设备预验收 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 11 进行与产品相关的工艺装备设计工作及新增工具 生 产设备的招标 设备 工装技术方案 协议 质质量量体体系系文文件件号号0 0版版本本号号0 0 5 5 工工作作流流程程 流流程程图图负负责责 组组织织部部门门参参与与部部门门流流程程描描述述主主要要输输出出 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 17 2 生产线 设备及工装安装初调设施验收单 各各生生产产车车间间工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处18 参与编制 提交人员需求计划 人员需求计划表 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处各各生生产产车车间间 19 编制指导工人操作及用于生产 工艺管理的各种技术 文件 参照 工艺文件完整性规定 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处质质量量部部20 编制 提交测量系统分析计划 测量系统分析计划表 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处21 对已编制PFMEA进行更新 检查 PFMEA 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处汽汽研研院院各各开开发发部部 22 对新车型问题进行阶段性总结 阶段性总结报告 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处质质量量部部23 编制 提交初始过程能力分析计划 初始过程能力分析计划表 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处 质质量量体体系系文文件件号号0 0版版本本号号0 0 5 5 工工作作流流程程 流流程程图图负负责责 组组织织部部门门参参与与部部门门流流程程描描述述主主要要输输出出 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处汽汽研研院院各各开开发发部部 24 在量产前对产品问题整改确认 QTM质量问题管理表 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处各各生生产产车车间间25 在量产前对已编制工艺文件进行完善及优化 参照 工艺文件完整性规定 流流程程结结束束 新新车车型型量量产产 新新项项目目开开发发 8 PFMEA明明细细提提 提提出出 9 新新车车型型工工艺艺 艺艺流流程程设设计计 10 新新车车型型SE分分 析析 1 产产品品初初始始制制 制制造造方方案案 2 项项目目开开发发二二 二二级级计计划划网网络络 络络图图 3 标标杆杆车车工工艺艺分分 分分析析 4 模模型型阶阶段段SE分分 析析 5 工工艺艺布布置置规规 规规划划 6 制制造造方方案案确确 确确定定 项项目目开开发发一一级级计计 划划网网络络图图 新新项项目目基基础础信信 息息分分析析 7 工工程程化化阶阶段段SE 分分析析 问问题题整整改改修修正正 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 新新项项目目设设计计变变更更 确确认认 12 过过程程潜潜在在失失 失失效效模模式式及及后后 后后果果分分析析 15 新新车车型型试试制制 14 试试生生产产工工艺艺 艺艺文文件件编编制制 17 生生产产线线建建设设 16 试试制制问问题题记记 记记录录分分析析 18 完完成成生生产产线线 线线人人员员定定额额编编 编编制制 11 完完成成生生产产线线 线线设设备备及及工工装装 装装招招标标方方案案 13 完完成成生生产产线线 人人员员定定制制 19 产产品品工工艺艺文文 文文件件 20 测测量量系系统统分分 分分析析 21 PFMEA更更新新 新新检检查查 22 新新车车型型问问题题 题题阶阶段段性性总总结结 23 初初始始过过程程能能 能能力力分分析析 24 工工艺艺质质量量问问 问问题题整整改改完完成成 25 工工艺艺完完善善及及 及及优优化化 DFMEA 关关键键 键键特特殊殊特特性性 BOM 图图纸纸规规 规规范范 材材料料规规 规规范范 产产品品规规 规规范范 工工艺艺工工程程中中心心各各工工艺艺处处质质量量部部23 编制 提交初始过程能力分析计划 初始过程能力分析计划表 质质量量体体系系文文件件号号0 0 版版本本号号0 0 6 6 管管理理规规定定 工艺管理是指科学的计划 组织和控制各项工艺工作的全过程 工艺管理是企业重要的基础管理 是稳定产品质量 提高 生产效率 保证安全生产 降低资源消耗和增加经济效益重要手段和保证 为规范公司的工艺管理 强化各业务单元的工艺 管控能力 特制定本管理办法 1 适用范围 本办法适用于公司日常工艺管理 2 工艺管理的内容 2 1 工艺发展规划 2 2 新产品生产技术准备 2 3 产品结构工艺性审查 2 4 工艺文件管理 2 5 材料消耗工艺定额管理 2 6 新技术 新工艺 新材料和新设备的推广和应用 2 7 工艺验证 2 8 工艺纪律检查 2 9 其它工艺过程管理 3 工艺管理体系 工艺工程中心负责公司层面工艺管理工作 各工艺处具体负责本单位的基础工艺管理工作 4 工艺管理要求 4 1工艺发展规划 企业根据自身的技术发展现状 针对未来生产经营目标制定工艺发展规划 其目的在于使企业明确工艺发展的方向与重点 把有限的资金 物资和人力用于提高工艺技术水平和工艺保障能力 4 1 1 制定工艺发展规划的职责 4 1 1 1 公司根据国内外工艺发展现状及趋势 工艺现状及战略规划 产品规划编制工艺发展规划 4 1 1 2 各工艺处根据公司的工艺发展规划 本单位技术现状和用户需求分析等 制定本单位的工艺发展规划 4 1 1 3 各工艺处根据本单位的工艺发展规划编制本单位工艺发展的年度计划 4 2 新产品生产技术准备新产品生产技术准备是指企业开发新产品 改造老产品 采用新技术和改变生产组织方法时所进 行的一系列生产技术上的准备工作 4 2 1 新产品的生产准备项目包含 4 2 1 1 定型产品 新开发产品的生产技术准备项目 4 2 1 2 变型产品批量生产需做的生产技术准备项目 4 2 1 3 产品不断增加生产能力需做的生产技术准备项目 4 2 1 4 现行生产产品的重大改进需做的生产技术准备项目 4 2 1 5 现行产品的工艺材料 工艺路线等重大变更引起的需做的生产技术准备项目 4 2 1 6 经试验 鉴定拟纳入工艺的技术攻关 质量攻关 合理化建议 价值工程等引起的需做的生产技术准备项目 4 2 1 7公司下达需做的生产技术准备项目 4 2 2 新产品生产技术准备工作的职责 4 2 2 1 工艺工程中心组织公司战略发展规划和产品发展规划确定的全新产品和重大改进型产品的生产技术准备 4 2 2 2 各工艺处负责本单位生产技术准备工作的具体实施 4 3 产品结构工艺性审查 产品结构工艺性审查的任务是 使新产品在满足使用功能的前提下 符合一定的工艺性指标要求 在现有的生产技术条件 下 采用较为经济合理的工艺方法将其制造出来 4 3 1 产品结构工艺性审查包括 4 3 1 1 初步设计阶段的工艺性审查 4 3 1 2 技术设计阶段的工艺性审查 4 3 1 3 生产技术准备实施阶段的工艺性审查 4 3 2 产品结构工艺性审查工作的职责 4 3 2 1 产品设计部门负责初步设计阶段的工艺性审查 4 3 2 2 工艺工程中心负责组织技术设计阶段的工艺性审查 负责组织生产技术准备实施阶段的工艺性审查 4 3 2 3 业务单元负责对本单位工艺准备前 工艺准备过程中和制造过程中的产品结构工艺 性审查工作 4 4 工艺文件管理 工艺文件是指产品实现过程中所需的涉及工艺或技术方面的文件资料 工艺文件管理是指按照管理职责和权限 对本单位 工艺文件的编制 审核 批准 发放 更改和作废全过程进行管理 4 4 1 工艺文件管理工作的职责 4 4 1 1 工艺工程中心负责编制新产品生产准备工艺路线 4 4 1 2 各工艺处编制的工艺文件依据本单位的工艺文件管理制度自行管理 4 5 材料消耗工艺定额管理 材料消耗工艺定额是指在一定的技术条件下 生产单位产品或零件所需消耗材料的数量标准 4 5 1 材料消耗工艺定额管理工作的职责 4 5 1 1 工艺工程中心作为材料消耗工艺定额的归口管理部门 负责推进督促各工艺处开展材料消耗工艺定额管理工作 4 5 1 2 各工艺处建立本单位材料消耗工艺定额管理制度和流程 编制批量定型产品的材料消耗工艺定额 4 5 1 3 各工艺处依据工艺路线 零件图 工艺卡和有关消耗定额的技术文件编制本单位的材料消耗工艺定额文件 根据 工艺路线变动和工艺更改 及时变更材料消耗工艺定额 4 6工艺验证 工艺验证的任务是通过小批试生产考核工艺文件和工艺装备的合理性和适应性 保证在批量生产中达到产品质量稳定 成 本低廉 符合安全和环境保护的要求 4 6 1 工艺验证包括 4 6 1 1 批量生产新产品工艺验证 4 6 1 2 工艺文件变更后工艺验证 4 6 1 3 工艺装备变更后工艺验证 4 6 2 工艺验证工作的职责 4 6 2 1 工艺工程中心制定专项工艺验证计划 组织公司内新产品生产准备项目的工艺验证 组织公司新产品的关键零部 件重大变更的工艺验证 组织公司新产品的关键零部件工艺路线和工艺更改的工艺验证 4 6 2 2 各业务单元负责制定和实施本单位的工艺验证计划 4 7 工艺纪律检查 工艺纪律 在生产过程中 有关人员应遵守的工艺秩序 工艺纪律检查的作用是维护工艺的严肃性 保证工艺文件能够正 确贯彻执行 建立稳定的生产秩序 确保产品零部件生产质量与安全生产而制订的某些具有约束性的规定得到有效遵守 4 7 1 工艺纪律检查工作的职责 4 7 1 1 工艺工程中心定期对各业务单元的工艺管理体系运行状况 工艺纪律贯彻执行情况进行检查 4 7 1 2 各工艺处负责本单位工艺纪律检查的具体实施 本规定由工艺工程中心负责解释 自下发之日起施行 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 质质量量体体系系文文件件号号0 0 版版本本号号0 0 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 工艺管理是指科学的计划 组织和控制各项工艺工作的全过程 工艺管理是企业重要的基础管理 是稳定产品质量 提高 生产效率 保证安全生产 降低资源消耗和增加经济效益重要手段和保证 为规范公司的工艺管理 强化各业务单元的工艺 管控能力 特制定本管理办法 1 适用范围 本办法适用于公司日常工艺管理 2 工艺管理的内容 2 1 工艺发展规划 2 2 新产品生产技术准备 2 3 产品结构工艺性审查 2 4 工艺文件管理 2 5 材料消耗工艺定额管理 2 6 新技术 新工艺 新材料和新设备的推广和应用 2 7 工艺验证 2 8 工艺纪律检查 2 9 其它工艺过程管理 3 工艺管理体系 工艺工程中心负责公司层面工艺管理工作 各工艺处具体负责本单位的基础工艺管理工作 4 工艺管理要求 4 1工艺发展规划 企业根据自身的技术发展现状 针对未来生产经营目标制定工艺发展规划 其目的在于使企业明确工艺发展的方向与重点 把有限的资金 物资和人力用于提高工艺技术水平和工艺保障能力 4 1 1 制定工艺发展规划的职责 4 1 1 1 公司根据国内外工艺发展现状及趋势 工艺现状及战略规划 产品规划编制工艺发展规划 4 1 1 2 各工艺处根据公司的工艺发展规划 本单位技术现状和用户需求分析等 制定本单位的工艺发展规划 4 1 1 3 各工艺处根据本单位的工艺发展规划编制本单位工艺发展的年度计划 4 2 新产品生产技术准备新产品生产技术准备是指企业开发新产品 改造老产品 采用新技术和改变生产组织方法时所进 行的一系列生产技术上的准备工作 4 2 1 新产品的生产准备项目包含 4 2 1 1 定型产品 新开发产品的生产技术准备项目 4 2 1 2 变型产品批量生产需做的生产技术准备项目 4 2 1 3 产品不断增加生产能力需做的生产技术准备项目 4 2 1 4 现行生产产品的重大改进需做的生产技术准备项目 4 2 1 5 现行产品的工艺材料 工艺路线等重大变更引起的需做的生产技术准