各部门必须建立规章制度清单.doc

综合管理部必须建立规章制度清单人力资源部1.部门职能2.部门机构图3.部门岗位设置及人员配备表4.各岗位说明书5.部门目标6.工作流程6.1员工招聘流程6.2面试流程6.3录用流程6.4人员调动流程6.5人力资源规划流程6.6员工培训流程6.7绩效考核流程7.作业程序7.1员工招聘控制程序7.2员工培训控制程序8.规章制度8.1员工手册8.2岗位说明书8.3招聘管理制度8.4员工录用管理制度8.5员工培训和能力开发制度8.6薪酬管理制度（工资，奖金，福利等）8.7员工激励管理制度8.8绩效管理制度8.9绩效考核标准8.10人员调整管理制度（晋升、调动、辞职、辞退、离退休）8.11员工日常管理制度（企业员工守则、员工日常行为规范、员工考勤管理制度）8.12员工请假休假管理制度8.13职员医疗福利制度8.14员工住宅冬季取暖费核销办法8.15临时用工管理办法8.16管理人员选拔聘（任）用管理办法8.17人力资源规范和计划制度8.18劳动关系管理制度8.19人事纠纷管理制度附录1.本部门适用的法律法规清单2.本部门适用的记录清单3.本部门适用的记录样表汇编其中：“”部分现暂不制定综合管理部必须建立规章制度清单办公室1.部门职能2.部门机构图3.部门岗位设置及人员配备表4.各岗位说明书5.部门目标6.工作流程6.1来文处理流程6.2督查督办流程6.3内部报告流程6.4突发事件处理流程6.5公章用印流程7.作业程序7.1文件控制程序7.2记录控制程序7.3内部审核控制程序7.4管理评审控制程序7.5信息沟通交流控制程序8.规章制度8.1董事会议事规则8.2监事会议事规则8.3总经理办公议事规则8.4内部报告审核制度8.5办公室管理制度（布置、日常工作安排、保密纪律、打印等）8.6员工着装管理制度8.7办公物品管理制度（发放、消耗品）8.8复印机使用管理规定8.9传真机使用管理规定8.10计算机使用管理规定8.11电话使用管理规定8.12办公家具使用管理规定8.13制服（工装）管理规定8.14计算机安全管理规定8.15内部网络使用管理规定8.16电子邮件使用管理规定8.17公文管理制度（起草、制作、收发、处理、保管、归档）8.18印信管理制度（印章、介绍信等）8.19档案管理制度（立卷、查阅、声像、科技之类）8.20图书刊物管理制度8.21会议管理制度（组织、管理、例会、布置及会议室的使用要求）8.22来电来访接待管理制度（电话接待、来访参观、来宾参观、外事接待）8.23接待费用、用餐管理制度8.24出差管理制度（费用、手续、报销）8.25车辆管理制度（业务用车、公务用车、通勤车）8.26驾驶员管理规定8.27内部停车场管理规定8.28交通安全责任制规定8.29交通事故及违章处理规定8.30员工宿舍管理制度8.31员工餐厅就餐管理制度8.32食堂管理制度8.33工作餐、加班餐管理规定8.34员工伤害补偿规定8.35安全管理制度8.36值班管理制度8.37消防管理规定8.38突发事件管理规定8.39清洁卫生管理制度附录1.本部门适用的法律法规清单2.本部门适用的记录清单3.本部门适用的记录样表汇编综合管理部必须建立规章制度清单运营考核1.工作流程1.1经济活动分析会会议流程1.2用印流程2.规章制度2.1服务质量监督检查细则2.2服务质量考核管理办法2.3经营活动分析管理办法2.4合同管理办法2.5证照管理办法2.6企业年度检验管理办法2.7价格管理办法场务生态部必须建立规章制度清单1.部门职能2.部门机构图3.部门岗位设置及人员配备表4.各岗位说明书5.部门目标6.工作流程6.1设施维修流程6.2生态园区各种特种服务设施操作流程7.作业程序7.1基础设施控制程序8.规章制度8.1设备维护保养管理规定8.2生态园现场管理规定8.3服务操作规程8.4安全须知8.5安全管理制度8.6消防管理制度8.7外来人员管理规定8.8消防安全管理规定8.9各种设备安全操作规程8.10安全例会制度8.11安全保卫制度8.12安全教育制度8.13安全信息追踪制度8.14各岗位人员作业标准8.15火灾应急预案8.16防洪应急预案8.17突发事件及应急状态紧急救援预案8.18爆炸应急预案8.19特种设备事故应急预案8.20机械故障和劳力不足应急预案8.21安全管理奖励制度8.22事故处理及安全责任追究办法8.23库房管理制度8.24草坪管理制度8.25生态园绿化管理制度8.26节能降耗管理制度8.27环境保护制度8.28生态园区标识管理规定8.29设备管理制度附录1.本部门适用的法律法规清单2.本部门适用的记录清单3.本部门适用的记录样表汇编餐饮部必须建立规章制度清单1.部门职能2.部门机构图3.部门岗位设置及人员配备表4.各岗位说明书5.部门目标6.工作流程6.1引座流程6.2点菜流程6.3写菜流程6.4摆台流程6.5托盘流程6.6斟酒水流程6.7上菜流程6.8分菜流程6.9换盘与撤盘流程6.10餐巾折花流程6.11酒水申领流程6.12接待中心接待流程6.13总台收银流程6.14物品领用流程7.作业程序7.1餐饮服务过程控制程序8规章制度8.1餐厅员工培训管理规定（各层）8.2餐厅食品卫生管理规定8.3餐厅员工卫生管理规定8.4餐厅餐具卫生管理规定8.5餐厅环境卫生管理规定8.6迎候服务标准8.7引座服务标准8.8餐前服务标准8.9特别服务标准8.10仓库物品管理规定8.12会议服务管理规定8.13餐厅卫生制度8.14消防安全管理规定8.15厨房操作规程8.16厨房卫生标准8.17厨房物品采购与验收细则8.18固定资产管理制度8.19餐饮原料采购管理规定8.20餐饮食品储存管理规定8.21宴会预订管理规定8.22餐饮促销管理规定8.23服务工作监督检查制度附录1.本部门适用的法律法规清单2.本部门适用的记录清单3.本部门适用的记录样表汇编客房部必须建立规章制度清单1.部门职能2.部门机构图3.部门岗位设置及人员配备表4.各岗位说明书5.部门目标6.工作流程6.1前厅接待流程6.2客房预订流程6.3总机服务流程6.4退房服务流程7.作业程序7.1客房服务控制程序8.规章制度8.1会议接待规程8.2物品领用规程8.3仓库保管规程8.4总台服务操作规程8.5总台收银操作规程8.6楼层服务操作规程8.7客房卫生制度8.8公共区域卫生制度8.9客人私拿、损坏客房设备用品处理制度8.10财产管理制度8.11部门奖惩制度8.12工作钥匙管理制度8.13楼层员工安全操作规定8.14固定资产管理制度8.15物品请领制度8.16仓库管理制度8.17前台接待服务规定8.18客户服务十项注意8.19楼层领班日常工作程序8.20楼层服务员每日工作程序8.21楼层公共区域的清洁标准8.22楼层服务员清洁技能程序8.23客房设备用品及摆放管理规定8.24客房清洁工具及清洁剂的使用管理规定8.25客房部物资设备管理规定8.26物品验收管理规定8.27失物认领服务标准8.28电话及留言服务标准8.29特殊客人服务标准8.30客房部安全管理制度（预防、通报、失窃、客人急病处理等）8.31服务工作监督检查制度附录1.本部门适用的法律法规清单2.本部门适用的记录清单3.本部门适用的记录样表汇编雪具大厅运营部必须建立规章制度清单1.部门职能2.部门机构图3.部门岗位设置及人员配备表4.各岗位说明书5.部门目标6.工作流程6.1接待服务流程6.2VIP接待服务流程6.3结算服务流程6.4雪具租用流程6.5自带雪具服务流程6.6预订服务流程6.7咨询服务流程6.8电话接听流程6.9客户抱怨投诉处理流程7.规章制度7.1雪鞋管理规定7.2雪板管理规定7.3大厅标识管理规定7.4商店管理规定7.5大厅环境卫生管理规定7.6大厅平面图7.7VIP包厢管理规定7.8医务室管理规定7.9各岗位人员服务规范7.10工作例会制度7.12工作报告制度7.13客户抱怨投诉处理规定7.14价格管理办法7.15VIP管理规定7.16员工考核制度7.17文明售货管理规定7.18售后服务管理规定7.19商品采购验收管理规定7.20大厅安全管理规定7.21服务工作监督检查制度附录1.本部门适用的法律法规清单2.本部门适用的记录清单3.本部门适用的记录样表汇编滑雪学校必须建立规章制度清单1.部门职能、学校简介2.部门机构图3.部门岗位设置及人员配备表4.各岗位说明书5.部门目标6.工作流程6.1学员投诉抱怨处理流程6.2突发事件处理流程6.3学员报名入学流程7.作业程序7.1教学过程控制程序8.规章制度报名须知学校简介8.1学费收取管理办法8.2教务管理规定8.3学员管理规定8.4教练管理规定8.5教案管理规定8.6教练考核管理规定8.7学员报怨投诉处理办法8.8教学质量监督检查管理制度8.9教学过程安全管理规定8.10突发事件应急处理规定8.11教练行为规范附录1.本部门适用的法律法规清单2.本部门适用的记录清单3.本部门适用的记录样表汇编采购部必须建立规章制度清单1.部门职能2.部门机构图3.部门岗位设置及人员配备表4.各岗位说明书5.部门目标6.工作流程6.1采购流程6.2采购付款流程6.3采购招标流程6.4采购物资验收流程7.作业程序7.1采购控制程序7.2招标控制程序7.3采购物资验收控制程序8.规章制度采购申请制度供应商评估和准入制度采购物资定价制度采购验收制度采购付款管理制度采购合同实施过程检查制度退货管理制度附录1.本部门适用的法律法规清单2.本部门适用的记录清单3.本部门适用的记录样表汇编信息技术部必须建立规章制度清单1.部门职能2.部门机构图3.部门岗位设置及人员配备表4.各岗位说明书5.部门目标6.工作流程6.1技术事故应急处理流程6.2系统故障处理流程7.规章制度7.1信息技术人员管理制度7.2设备管理制度7.3软件管理制度7.4数据管理制度7.5机房安全管理制度7.6病毒防范制度7.7技术资料管理制度7.8操作安全管理制度7.9系统运行日志管理制度7.10技术事故的防范与处理制度附录1.本部门适用的法律法规清单2.本部门适用的记录清单3.本部门适用的记录样表汇编企划营销部必须建立规章制度清单1.部门职能2.部门机构图3.部门岗位设置及人员配备表4.各岗位说明书5.部门目标6.工作流程6.1服务要求评审流程6.2客户投诉处理流程6.3服务价格制定流程6.4服务价格调整流程6.5新服务项目开发流程6.6合同签订流程6.7定调价申报流程6.8企业策划流程7.作业程序7.1服务要求确定与评审控制程序7.2顾客满意度调查程序7.3顾客投诉处理程序7.4服务策划控制程序7.5新服务项目开发控制程序7.6团体接待程序7.7VIP接待程序7.8企业策划过程控制程序8.规章制度8.1市场调查与预测管理制度（营销信息、客户档案、信息调查等）8.2新服务项目调研制度8.3新服务项目开发与评估制度8.4价格管理制定（服务项目定价、调价、折扣等）8.5促销管理规定（促销、对外宣传、公关促销策划、推广、人员促销、效果评估等）8.6营销渠道管理制度8.7销售计划管理制度8.8客户关系管理制度8.9客户开拓与实施管理规定8.10客户投诉管理规定8.11销售业务提成管理办法8.12商业票据管理制度8.13研究成果保护制度8.14业务外包管理制度8.15合同管理制度8.16合同专用章管理制度8.17合同信息的安全保密8.18合同履行情况评估制度8.19合同动态管理制度8.20合同面签制度8.21授权制度8.22诉讼规范要求8.23参与重大谈判制度8.24授权委托书、法定代表人证明书8.25销售目标责任书8.26营销人员行为规范8.27销售业绩考核管理规定8.28营销方案管理制度8.29企业策划方案8.30策划项目可行性研究报告8.31企业策划专家系统的建立、维护和管理规定附录1.本部门适用的法律法规清单2.本部门适用的记录清单3.本部门适用的记录样表汇编财务部必须建立规章制度清单1.部门职能2.部门机构图3.部门岗位设置及人员配备表4.各岗位说明书5.部门目标6.工作流程6.1公司筹资流程6.2公司投资流程6.3费用报销流程6.4资金支出审批流程7.工作程序7.1定额控制程序7.2预算控制程序7.3成本风险控制程序7.4成本核算和计划控制程序8.规章制度8.1公司投资管理制度8.2公司筹资管理制度8.3公司现金及有价证券管理制度8.4公司应收账款管理制度8.5公司现金收支管理制度8.6公司财务盘点制度8.7公司工资管理制度8.8公司津贴管理制度8.9公司工作绩效奖金管理制度8.10资产管理制度8.11公司内部控制管理制度8.12成本管理制度8.13保险柜管理办法8.14资金付出审批制度8.15费用管理制度8.16印章与票据管理制度8.17资金安全检查制度8.18存货验收制度、8.19存货保管制度8.20存货盘点清查制度8.21固定资产清查制度8.22担保制度8.23公司财务规范化管理办法8.24公司会计电算化管理规范8.25公司财务档案管理规定附录1.本部门适用的法律法规清单2.本部门适用的记录清单3.本部门适用的记录样表汇编工程部必须建立规章制度清单1.部门职能2.部门机构图3.部门岗位设置及人员配备表4.各岗位说明书5.部门目标6.工作流程6.1工程建设项目管理流程6.2项目投资计划审批流程7.规章制度7.1项目投资计划管理实施规定7.2项目投资专家论证管理办法7.3项目工程资金审批支付管理制度7.4预算编制工作制度7.5预算执行情况分析制度7.6预算执行考核制度7.7预算执行情况内部审计制度7.8预结算及审计管理制度7.9工程预结算及审计管理制度7.10工程建设管理制度7.11工程建设安全管理制度7.12工程进度控制管理制度7.13项目工程竣工验收阶段