安全生产标准化记录表2.doc

十堰XXXXXXX有限公司安全生产标准化记录表文件编号：XXX-ZQBZH-BW版 本 号：A编 制：XXXXX 审 核：XXXXX批 准：XXXXX受控状态：分 发 号：生效日期：2013年1月1日目录序号文件编号文件名称页码1XXX-AQBZH-BW -0101年度安全工作目标考核表2XXX-AQBZH- BW -0102安全责任考核制度考核表3XXX-AQBZH-BW-0201安全生产会议记录表4XXX-AQBZH-BW-0301安全专项费用使用申请表5XXX-AQBZH-BW-0302安全生产费用台帐6XXX-AQBZH-BW-0401风险评价计划7XXX-AQBZH-BW-0402危险源调查表8XXX-AQBZH-BW-0403风险评价表9XXX-AQBZH-BW-0404重大风险控制清单10XXX-AQBZH-BW-0405重大风险清单（直接判断法）11XXX-AQBZH-BW-0406风险控制岗位明细表12XXX-AQBZH-BW-0501适用的法律法规及其它要求清单13XXX-AQBZH-BW-0502文件发放记录14XXX-AQBZH-BW-0503法律法规及其他要求符合性评价15XXX-AQBZH-BW-0601教育培训计划16XXX-AQBZH-BW-0602培训需求调查表17XXX-AQBZH-BW-0603管理人员档案卡18XXX-AQBZH-BW-0604安全管理人员名册19XXX-AQBZH-BW-0605从业人员安全教育培训台帐20XXX-AQBZH-BW-0606特种作业人员档案卡21XXX-AQBZH-BW-0607特种作业人员登记台帐22XXX-AQBZH-BW-0608新进员工三级安全教育表23XXX-AQBZH-BW-0701项目变更申请表24XXX-AQBZH-BW-0702项目变更验收表25XXX-AQBZH-BW-0801承包商作业人员入厂培训教育记录序号文件编号文件名称页码26XXX-AQBZH-BW-0802外来人员培训记录表27XXX-AQBZH-BW-0803承包商档案28XXX-AQBZH-BW-0804外来施工单位作业人员安全管理台帐29XXX-AQBZH-BW-0805供应商档案30XXX-AQBZH-BW-0901设备检修作业安全许可证31XXX-AQBZH-BW-0902设备检修作业风险分析和安全措施32XXX-AQBZH-BW-1001危险作业审批表33XXX-AQBZH-BW-1002动火作业申报表34XXX-AQBZH-BW-1003高处作业申请单35XXX-AQBZH-BW-1004有限空间作业审批表36XXX-AQBZH-BW-1101危险化学品出入库登记表37XXX-AQBZH-BW-1102仓库巡检记录38XXX-AQBZH-BW-1103危险化学品档案39XXX-AQBZH-BW-1201临时用电作业许可证40XXX-AQBZH-BW-1301消防安全重点部位清单41XXX-AQBZH-BW-1302消防器材清单42XXX-AQBZH-BW-1303避雷设施日常检查维护记录表43XXX-AQBZH-BW-1304年灭火器现场定期检查表44XXX-AQBZH-BW-1305消防重点部位每日防火巡查记录45XXX-AQBZH-BW-1306消防安全重点部位清单46XXX-AQBZH-BW-1401车辆门检登记表47XXX-AQBZH-BW-1402机动车清单48XXX-AQBZH-BW-1403职工私人车辆登记表49XXX-AQBZH-BW-1404专职和非专职驾驶人员台帐50XXX-AQBZH-BW-1405车辆技术档案序号文件编号文件名称页码51XXX-AQBZH-BW-1501特种作业人员档案卡52XXX-AQBZH-BW-1502特种作业人员登记台帐53XXX-AQBZH-BW-1503特种设备汇总表54XXX-AQBZH-BW-1504特种设备登记55XXX-AQBZH-BW-1505保养维修检测检验记录56XXX-AQBZH-BW-1601职工体检情况表57XXX-AQBZH-BW-1602职业病病人统计表58XXX-AQBZH-BW-1603职业危害作业人员登记清单59XXX-AQBZH-BW-1701劳动防护用品发放台帐60XXX-AQBZH-BW-1801年度应急演练计划61XXX-AQBZH-BW-1802应急资源清单62XXX-AQBZH-BW-1803应急联络方式63XXX-AQBZH-BW-1804应急预案培训、演练及评估记录64XXX-AQBZH-BW-1805应急预案评审、修订及批准记录65XXX-AQBZH-BW-1901隐患整改通知书66XXX-AQBZH-BW-1902隐患整改台帐67XXX-AQBZH-BW-1903安全检查台帐68XXX-AQBZH-BW-1904综合性检查表69XXX-AQBZH-BW-1905专业性安全检查表70XXX-AQBZH-BW-1906节假日安全检查表71XXX-AQBZH-BW-1907季节性安全检查表72XXX-AQBZH-BW-1908电气安全检查表73XXX-AQBZH-BW-1909特种设备安全检查表74XXX-AQBZH-BW-1910班组日常安全检查表75XXX-AQBZH-BW-2001事故整改和预防措施落实记录序号文件编号文件名称页码76XXX-AQBZH-BW-2002事故管理台帐77XXX-AQBZH-BW-2003安全事故报告书78XXX-AQBZH-BW-2101安全生产奖惩管理台帐798081828384858687888990919293949596979899100年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故“三废”排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全责任考核制度考核表序号被考核部门（人员）得分情况考核结果扣分原因考核时间会 议 记 录表2-1日 期地点召集部门主持人记录人出席对象应出席人数实际出席人数主要议题安全专项费用使用申请表 申请部门： 部门负责人： 日期： 年 月 日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安全部门财务部门分管经理会计师总经理备注（1） 应列入安全费用的物资名单： 工作服（夏、冬）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品（2） 应列入安全费用的支出： 教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用安全生产费用台帐月日项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期2010年月日共天编制人： 年 月 日管理者代表批准意见：签名： 日期：危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否受控是否守法控制方法备注风险评价表序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门风险级别评价风险级别是否是重大风险控制方法事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度(E)事故后果的严重性（C）风险值D=LEC重大风险控制清单xxx-AQBZ-BW-0102序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门控制方法重大风险清单（直接判断法）序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门标准临界量（t）公司实际储存量是否重大风险级别备注生产现场储存区生产现场储存区风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号适用的法律法规及其它要求清单序号名称实施日期适用条文备注文件发放记录序号收文日期文件字号文件标题签收日期备注法律法规及其他要求符合性评价序号法律/法规实施日期适用条款或内容活动/产品/服务危险因素落实形式实施效果评价备注培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式培训需求调查表部门姓名以前参加过的培训岗位填表日期培训现状与需求调查（请在认可的答案“”内打勾）1您在工作中遇到了哪些困惑？是否希望通过培训得意解决？2您认为培训在我公司有哪些作用？促进安全生产 增强员工对企业的归属感、责任感和满意度 促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力 培训后备管理人员与技术骨干 其它（ ）3您认为培训对自己有什么作用？开拓视野 提高技能 端正下属的工作态度 增加知识 升职、加薪 增加了和其它同事的沟通机会 其它（ ）4您喜欢哪些培训方式？课堂讲授（内训形式） 外聘专家来企业培训 外出学习 读书、自学 进学校深造 案例分析 现场演练 看录像或电影 通过做游戏体会实际工作情景 技术竞赛 其它（ ）5目前影响培训开展的因素是什么？工作太忙，没时间培训这些课程对我的工作没用，浪费时间培训老师讲的都是理论，在实际工作中用不上上级不重视培训下属们都认为培训没有培训教师授课水平一般其它（ ）6您希望培训时间段安排？正常上班时间 班前后会 其它（ ）7您希望每次培训时间为1小时 2小时 半天 一天 只要有用，我会挤出时间参加8您想参加下列哪些课程？质量、安全类 发现与解决问题 质量小组活动 安全生产教育培训 安全标准化基础知识其它：自我发展类如何经营自己的未来怎样教会徒弟（在岗工作技术指导）时间管理其它：管理与领导能力类： 怎样成为优秀的班组长沟通技巧任务布置有效激励怎样定目标其它：专业技术：9您的（培训）意见及建议管理人员档案卡姓名性别文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限身份证号证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时间学时考核结果安全管理人员名册序号单位姓名出生年月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证书编号备注从业人员安全教育培训台帐（档案）序号姓名性别参见工作时间岗位培训日期培训内容授课人考核方式考核成绩备注特种作业人员档案卡姓名性别身份证号文化程度工种操作部门专业工龄工作部门证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时间学时考核结果特种作业人员登记台帐序号工作单位姓名性别身份证号工种培训考核成绩发证机关证书编号取证时间复审时间理论实作新进员工三级安全教育表 年 月 日姓名性别年龄人力资源部评估记录单位岗位文化程度一级教育内容考试成绩签字人： 年 月 日教育单位意见分公司总经理签字 年 月 日二级教育内容考试成绩签字人： 年 月 日教育单位意见生产部经理签字年 月 日三级教育内容考试成绩签字人： 年 月 日教育单位意见调度签字 年 月 日主管副总批示 年 月 日项目变更申请表变更名称申请人姓名日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：项目变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓名所属单位职务验收意见： 验收负责人签字：主管领导审查意见： 签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字承包商作业人员入厂培训教育记录承包商： 编号：培训教育时间：培训教育地点：培训内容主讲培训形式课时序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号外来人员培训记录表培训地点：培训时间：培训教师：培训教育内容：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果承包商档案序号施工单位供应产品类型预审资料通讯地址联系电话联系人表现评价备注外来施工单位作业人员安全管理台帐序号姓名所属单位性别年龄身份证号进公司时间工种安全考试成绩联系电话单位负责人联系电话供应商档案序号供应商名称供应商地址法定代表人提交资质文件营业执照组织机构代码证税务登记证许可证附其它资料注册号有效期限签盖日期有效期限组织机构代码设备检修作业安全许可证编号：设备名称所属单位检修地点检修单位检修负责人参加检修人检修起止时间年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分检修内容： 年 月 日风险分析和安全措施：设备交出负责人： 检修项目负责人：设备所在单位审核意见年 月 日检修单位审核意见年 月 日工程管理部门意见年 月 日注：1、不作业证适用于公司设备的大、中修与抢修作业。设备检修作业前应办理本证，设备所属单位内部人员检修不必工程管理部门审批。2、根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织和安全措施。3、检修项目负责人须按检修方案的要求，组织检修任务人员到检修现场，交代清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。4、检修项目负责人对检修安全工作负全责，并制定专人负责整个检修作业过程的安全工作。5、设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等，须按规定办理相应的安全作业证。6、设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及抽堵盲板等符合检修安全要求。7、检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育。8、变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点，应重新办理许可证。9、对审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。10、其它选项经设备检修作业分析和安全措施11、本证一式两份，施工单位一份，工程管理部门留存一份。设备检修作业风险分析和安全措施序号风险分析安全措施选项（打勾）1作业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育2存在危险化学品清洗、置换至分析合格3系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝4监护不足指派专人监护，并坚守岗位5未佩戴劳动防护用品按规定佩戴6与生产现场联系不足检修前，检查项目负责人应与当班班长取得联系7存在运转设备切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止合闸”的安全标志8检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠9其它辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通讯设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠、合理放置10行走设施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，保证安全可靠11使用移动式电气工（器）具配有漏电保护装置12检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源13检修场所有危险品或其它影响检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等杂物清理干净14检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示灯。15安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻16夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置17电气设备检修遵守电气安全工作规定18需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业证19违反本工种安全操作规程停止其作业20出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员21检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查22现场有杂物清理现场补充措施危险作业审批表申请部门经办人申请部门负责人施工单位经办人负责人施工地点作业等级施工原因作业时间年 月 日 时 至 年 月 日 时作业类别动火作业有限空间作业高处作业作业人特种作业证号单位安全责任人监护人作 业 人安全防范措施现场状况审批意见批准人批准时间年 月 日备注：此表一式三联：第一联，申请部门留存；第二联，作业人员持有；第三联，安技保卫部留存。动火安全作业证动火级别：动火证编号：第 联动火装置、设备部位及内容：动火执行人：动火监护人：采样检测时间采样点分析结果分析人动火时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分序号动火主要安全措施确认人签字1动火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到动火条件。2断开与动设备相连接的所有管线，加盲板（ ）块。3动火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。4作业人员安全防护用品配备齐全有效。5高处作业应采取防火花飞溅措施，大于5级风时禁止动火。6消除动火点周围易燃物。7电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过下水井或其他设备搭线。8乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源的距离不得少于10m，两瓶距离不得少于5m。9现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,水桶( )只,石棉布( )块。危害识别：确认人签字：动火作业单位意见作业所在单位意见安全部门意见领导审批意见审批人：审批人：审批人：审批人：年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日动火前，岗位当班班长验票签字：动火完工验收 年 月 日 时 分签名：高处安全作业证作业证编号：第 联作业地点及 内容：施工单位所属单位作业人：监护人：作业时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分序号主要安全措施确认人签字1作业人员身体条件符合要求。2作业人员着装符合工作要求。3作业人员佩带安全带。4作业人员携带有工具袋。5作业人员佩带A：过滤式呼吸器；B空气式呼吸器。6现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程。7垂直分层作业中间有隔离设施。8梯子或绳梯符合安全规程规定。9在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并公司在固定板上。10高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯。1130米以上进行高处作业配备通讯、联络工具。其他补充措施：危害识别：确认人签字：施工作业负责人意见单位现场负责人意见单位领导审批意见审批人：审批人：审批人：年 月 日 年 月 日 年 月 日动火完工验收 年 月 日 时