华汉电子有限公司成品检验管理制度.docx

华汉电子有限公司成品检验管理制度第一章目的第一条加强成品质量管理，规范成品出货检验流程，保证出货品的产品品质。第二章适用范围第二条入库前完成品、外发加工成品的检验。第三章原则第三条程序流畅，责任明确，全面细致，真实准确。第四章作业控制第四条成品检验的内容。1包装检验：核查包装内产品、防护措施、包装材料、储运标识等。2入库检验：核对待检品，做好检验准备、允收批处理或拒收处理。3出货检验：安排出货检验，核对出库单内容、出货数量等。第五条检验前作业。1生产部门开立入库单送交仓库品管部。2检验前须核对设备仪器是否仍在有效校准/检定周期内。第六条检验作业。1检验人员须接受过专业上岗训练。2检验须依照成品检验标准执行。3检验结果须填入成品检验报告。4检验结果未获得当班班长确认时，产品不得流入下一道工序。第七条检验后处理。1成品验收合格的入库作业。（1）验收合格后，由品管员填写成品检验报告。（2）在入库单上确认合格，办理入库作业。2成品验退作业。（1）验退时，仓库主管依据成品检验报告上的判定结果将验退原因记载于入库单。检验出的不合格品，按不合格品控制程序处理。（2）送验部门收到退货通知的第二天内，将不合格品取回处置，并填写异常处理单。（3）退货批须保持批的完整性，不得混批后送验。3成品报废作业。（1）成品经判定为报废品、无使用价值时，由相关部门填写报废申请表。（2）主管审核同意后，转仓储部处置。（3）仓储部寻找合适供应商出售报废品或予以丢弃。第八条成品包装检查。1所有成品的外包装应完好无损，没有受潮，没有受挤压变形。2所有成品的外包装应注明供应商名称及P/N。对照AVL检查供货商是否在AVL记录中，P/N是否正确，若有不同之处或无法判断供应商及有关内容，将缺陷记录于MR单内。3若包装有损坏或受潮，应检查受损部位的成品有无发生破损、变形、受潮等现象。一旦发现问题，立即报告有关工程师处理。第九条外观要求。外观要求及缺陷的判定，如下表所示 。检查内容要求轻微缺陷严重缺陷成品表面表面无任何脏污，边、角整齐光滑表面存在脏污，边、角有轻微折痕边、角不光滑，有明显折痕印刷文字及内容文字、图案内容清晰、正确，字体无变形，可轻易辨认不清晰但能够辨认字体无法辨认成品颜色及材质颜色均匀一致，材质与图纸或样品要求相同颜色有轻微不同颜色错误或混有其他颜色，材质不符对照样品或图纸检查成品的大小，外型与样品或图纸相符与样品或图纸轻微不一致与样品或图纸严重不一致第十条尺寸检验。1任意抽取五件成品测试尺寸，将检测结果记录于IQC成品检查记录表。2要求测量：长、宽、高（厚），对于外包装箱，以外径尺寸为准；对于内包装箱，以内径尺寸为准。3如无具体规格则按下列误差标准执行：（1）外包装箱内径尺寸误差：上偏差为+5mm，下偏差为-3mm。（2）外包装箱用包材尺寸误差：上偏差为+3mm，下偏差为-5mm。（3）内包装盒内径尺寸误差：上偏差为+3mm，下偏差为-3mm。（4）内包盒用包材误差：上偏差为+3mm，下偏差为-3mm。第十一条折弯试验。对包装箱盖作折弯试验，来回折弯10次，折痕不能破裂。第十二条点收。1生产线将同一生产批的成品附制造入库申请单、确认单交至FQC人员。2.FQC人员核对送检单据与产品实际情况是否相符（品名、数量、 周期、版本、交验时间、包装方式等）。3核对所交产品是否已通过FAI检验，如未通过，则拒绝接收。4交验产品点收无误后，由生产部门将产品登记至FQC接收登记表；若点收过程中存在不符情况，则拒绝接收，并立即与生产部门核实后予以退还，待产品由生产线处理后再予交验。5点收无误的货批置放于“FQC待验区”待检验，FQC视出货需求缓急安排检验顺序。第十三条抽样计划。1电子类一般抽样项目。使用MILSTD105E一般单次抽样计划II，抽样依样AQL:Maj=0065% Min=04%；抽样检验之判收标准为C=0，即零缺陷允收。2机构类一般抽样项目，使用C=0 SAMPLING PLANS INDEX VALUES，抽样指数Maj=15% Min=04%；抽样检验之判收标准为C=0，即零缺陷允收。第十四条检验准备。1熟读工程规格图面、QIP及质量检验标准书。2准备检测设备及量具。3准备抽样计划表，查阅产品历史卡。第十五条检验与判定。1抽样检验以分散随机抽取样品的方式作业。2整批逐项作检验。3依照工程规格、图面、QIP质量标准书作判定。4抽检过程中如发现不良产品，FQC立即予以标示，抽样完成后交给FQC工程师确认，达到拒收标准者，工程师确认无误后开立产品批退单。5全检出的不合格品，由FQC品管员与生产线班长及IPQC三方确认无误后，与生产线换货；若因紧急出货需求，可视具体情况先换货再作不合格产品的确认，以保证出货的及时性。6检验过程中若发现重大的质量异常时，FQC应及时反馈给生产线，同时开立质量异常通知单，以便及时反映和控制重大质量问题。7产品检验合格者，由品管员在制造入库申请单上签名、确认单上盖章后，将产品移到FQC合格区。8检验完毕，FQC将不良情形如实记录到产品历史卡上。第十六条客户验货配合。1业务部提前联络客户验货人员到本公司验货。2品质部协助客户作抽样及检验工作。3由客户出示检验报告，品质部存档并汇总。第十七条合格出货。出货检验判定合格的产品，可以办理出货手续。第十八条拒收返工。1品质部出货检验判定不合格的产品，由品质部填写不合格通知单通知相关部门。2品质部、生产部联合制定返工的对策。（1）品质部主导返工的对策和返工的作业流程。（2）生产部负责返工作业。（3）返工后，生产车间将返工产品视同其他成品，依交验逐批经FQC最终检验入库。（4）待整批产品返工并检验合格入库后，再由品质部人员进行复检。 （5）品质部负责追踪后续生产的预防改善对策。第十九条特采出货。1特采申请。若出现下列情形，业务部，生产部可提出特采申请。（1）产品缺陷轻微，不至于影响使用特性和销售。（2）出货时间紧迫。（3）其他特殊状况。2特采批准。（1）客户验货的订单应由客户核准； （2）由本公司验货的订单，在品质