计量检测中心 全套CMA管理体系计量认证资料 管理评审报告.doc

深圳市公路交通工程试验检测中心 管理评审报告 管理编号：SJTC-14041目的 评审质量体系和检测活动的适宜性、充分性、有效性，改进与完善质量体系，确保质量方针、质量目标的实现和满足客户的要求。地点四楼会议室主持人张嵩记录人汪卫东日期2005年7月13日页次共18页出席人员杨虎荣、张嵩、周佳光、周世浩、李彦杰、方黎、曾明杰、汪卫东、蔡楚荣、陈旭轮项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认1方针目标和程序文件的适应性“诚信、科学、公正、准确”是我中心的质量方针，它充分体现了实验室认可准则对满足公正性、满足客户、满足法律及法规的要求，也充分体现了中心的服务宗旨及服务理念。在工作中我们通过宣贯、培训、宣传、考核等方式对广大员工进行质量意识的培养，使得质量方针能够真正地落实到每个员工的工作中，成为我们工作指南，也达成了我们预期的愿望。质量目标达成情况：合同履约率方面，严格按照客户的要求完成检测工作，出具合格的检测报告，完全能保证95%的履约，由此可见合同履约率的目标是切实可行的；标准、规范、法规执行方面，已100%的按照现行有效的国家、行业等标准执行，当有关标准、规范发生变化时，我们除了尽快修改体系文件，尽快出版体系文件第二版质量负责人质量负责人2005.8.30以前项次评审内容会议记录内容需改善项目报告部门负责部门完成日期结果确认1方针目标和程序文件的适应性组织相关人员进行学习以外，还能够及时与客户沟通，保证新标准规范的执行；检测试验报告的主要数据和结论准确率也完全达到100%的要求，对于其他差错，通过加强校核工作，把一般差错率控制在了2%以下；对客户的抱怨100%受理及回复。质量目标基本达成。质量目标切合实际，并能保证实施。 质量手册作为纲领性文件，根据国家标准GB/T15481-2000检测和校准实验室能力的通用要求和产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则的要求，确立本中心的质量方针和目标，描述质量体系要素要求与职责及途径。在质量体系运行中，各级人员基本明确自己的职责，并能按职责要求去开展工作，质量手册已为中心质量体系的运行起到了导向作用。程序文件规定了中心各项工作的执行程序，中心员工基本上能按照工作程序开展工作，并且工作程序执行得较顺利。但是由于2005年中心人事进行了调整，由此引修改体系文件，尽快出版体系文件第二版质量负责人质量负责人2005.8.30以前1方针目标和程序文件的适应性起中心组织机构的调整及领导分工的调整，对此，中心的质量手册、程序文件也应该做相应的修改，有鉴于此，中心应该尽快对质量手册及程序文件进行改版，以满足新的组织机构的要求及中心飞速发展的需要。修改体系文件，尽快出版体系文件第二版质量负责人质量负责人2005.8.30以前2管理和监督人员报告技术监督工作：目前检测中心有技术监督员共有4人，符合程序文件对技术监督员数量的要求，满足本中心检测工作开展的需要。技术监督员能够认真地履行自己的职责，对各项试验检测工作进行认真的监督检查，做到及时发现的问题，及时纠正问题，保证了检测质量。我们每季度进行技术监督报告的统计汇总和分析，找出问题和差距，以便在检测工作中及时改进。现在，抽样工作及试验检测均比较正常。暂无技术负责人/2管理和监督人员报告检验室报告：人员方面：在试验任务重、人员少的情况下，做好内外协调工作，合理安排，既分工又合作，按时完成试验任务。学习有关新试验规范及标准，从而不断提高试验员的业务水平。试验仪器设备方面：完成检验室在搬迁布龙站后新仪器设备的调试，在动转过程中存在的故障催促仪器商及时维修，使中心内业试验工作能得以顺利进行。对仪器设备的维护、保养工作责任落实到人，每天使用前及使用完后都对其完好性进行检查、记录，对暂时不用的仪器则按规定程序作停用处理，保证了试验数据的准确性。对主要试验仪器设备及试验项目，进行多次外部比对和内部校核活动，如钢筋原材、水泥胶砂强度试验等，通过外部比对试验，随时了解检验部的检验能力和检验质量，保证了试验数据的准确性、正确性。试验环境：采取措施加强环境卫生的控制，把各试验室卫生责任落实到人，做到每次做完试验后就清理卫生，每周进行一次卫生大扫除，保证环境能满足试验要求。做好负责扩项项目的前期准备工作，现已完成项目的自检、比对试验及有关资料。暂无检验室主任/2管理和监督人员报告加强与客户的联系，按客户的要求按时提供试验结果报告。客户委托试验时，对客户委托项目不清、标准规范不明等都给予指导，对客户有发生误解的也耐心给予解释，对客户提出的意见或建议也100%给予回复。不符合项情况：由于半年来我室人员变动比较大，新员工的培训工作有滞后情况。今后我们将加强新员工的培训工作，保证每位员工都能明确中心质量体系及检验工作的各项要求，并遵照执行。总之，检验室严格执行中心的程序文件，保证了中心质量目标的实现。加强新员工的培训工作，确保每位新员工尽快掌握中心质量体系及检验工作的各项要求，并遵照执行检验室主任检验室/检测室报告：从2004年12月，试验室搬到新址（布龙收费大楼）的前6个月，检测室的日常工作内容主要围绕着两个方面进行：一是新仪器使用的磨合；二是计量认证扩项工作的准备。新仪器使用的磨合工作方面，重点在于落锤式弯沉仪、路面雷达、隧道雷达以及桥梁检测设备的培训、熟练使用阶段。落锤式弯沉仪在G107国道改造的二期工程竣工试验检测上与贝克曼梁进行了比对试验，并利用落锤式弯沉仪完成了暂无检测室主任/2管理和监督人员报告龙大公路、广田路、水官高速延长段交工检测工作，效果良好；路面雷达的使用经过几次的实操练习，目前已能较熟练地使用，已完成水官高速延长段的交工检测；南坪快速路二、三标段的隧道衬砌检测，使用隧道雷达检测，取得较好的效果；桥梁检测，经过半年的熟悉，目前检测中心基本能独立进行工作，已完成25片单梁、13座成桥荷载试验。计量认证扩项的准备工作方面，桥检、钢结构、隧道三个项目的扩项作为今年上半年检测室的工作重点，重心放在设备购置、人员资质培训、实操练习三个方面。目前设备已配置完善，相关检测人员也取得了上岗证，实操方面，桥检通过半年来的实习，基本上能独立进行工作，隧道检测也能独立开展业务，钢结构检测方面，由于相关检测人员之前都未从事过相关的工作，实际的情况也没有太多的练习机会，是一个较为薄弱的环节，有待进一步加强实操练习。管理工作方面，由于检测中心在搬到新址办公后，进行暂无检测室主任/2管理和监督人员报告了相当一部分人员岗位变更，半年的磨合时间基本上能使得各工作、管理人员各司其职，目前一人全面负责检测室工作、一人负责路基路面检测工作、两人负责桩基检测工作、一人负责桥梁检测工作。但仍有一个较为突出的问题是报告、文件的控制程序问题。首先是报告的格式不统一，主要集中在综合类报告上，如桥检报告、软基监测报告、隧道衬砌质量报告等；其次就是对一些试验结果评定不准确，没有按照有关评定标准、规范进行评定，而且也存在着一些对所采用的试验规程、方法模糊不清的地方，没有具体搞清楚哪种试验采用哪种试验规程。现场检测的工作程序问题，应当继续加强，由检测室统一安排人员、配置资源进行检测，以免造成资源的浪费以及各部门工作上的脱节。人员资格培训方面的工作应当进一步加强，多参加一些争取尽快完善部分报告，统一报告格式，加强不确定度的培训检测室主任检测室/2管理和监督人员报告外部培训。目前还比较少对一些测量结果进行不确定度评定，应该加强。暂无检测室主任/综合室报告：我室主要负责人员培训、设备物质采购、人力资源配备、文件资料归档管理、内外部文件的发放、受理委托和抱怨、负责仪器设备的日常管理等工作。2005年上半年，在我室人员的共同努力下，做了以下几个方面的工作：日常工作方面：力资源的配备方面：随着业务的逐步扩大，项目的逐渐增加，人员相应增加，目前基本上能满足检测工作的需要。人员培训方面：根据2005年培训计划表，负责组织实施每次培训，并对实施情况跟踪记录，确保培训落实到实处。从已实施的培训的结果来看，达到了预期的目标。人员档案、文件、资料的管理：配备档案员，系统对各类文档整理、归档。本中心的后勤保障、环境管理方面：05年上半年购置了一批高新技术检测设备，如落锤式弯沉仪等。目前已完成所需暂无综合室主任/ 2管理和监督人员报告设施的配置、设备材料的采购管理、环境改造等工作。并做了详细的供应商调查，使采购产品的质量有了可靠保障。客户服务工作：2005年初对客户满意度进行了调查，以进一步提升中心的服务质量。调查结果表明，客户对我们的满意程度较高，但是仍有个别客户对我们出报告的及时性不满意，对此，本室及时与相关部门及客户沟通，妥善处理客户抱怨，使客户满意。在受理送样检测委托，样品的登记、标识、留样管理及报告的发放登记方面：严格按程序文件的具体规定办理，做到工作有条不紊。设备管理方面：配备设备管理员，设备的标识明确、并有完善的设备档案管理。设备的检定、校准也在按时进行。暂无综合室主任/3近期内部审核结果根据二OO五年度内部质量审核计划，中心于2005年6月22日20053年6月24日进行了本年度的第一次内审。本次内审分二个小组分别对总经理、技术负责人、质量负责人、综合室、检验室、检测室六个部门进行了审核，审核内容涵盖了CNAL/AC01-2003标准所要求的24个要素。本次内审反映出中心各部门、各人员基本上都能认真地按质量体系的要求去开展工作，质量体系文件实施效果良好。但是在经过了近三年的质量体系运行后，部分人员有松懈情绪，本次内审共发现9项不符合项，具体情况如下：质量负责人：1个，综合室：2个，检验室：3个，检测室：3 个。暂无质量负责人/3近期内部审核结果审核中发现的问题表现在以下几个要素：1、4.3 要素：新增加的文件没有制作明细清单。2、4.6 要素：部分物料的验收入库工作没有进行。3、4.11要素：质量负责人日常工作中未积极收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息并及时制定预防措施。4、4.12要素：个别试验原始记录不规范，有个别涂改现象。5、5.2 要素：新员工培训不及时。6、5.7 要素：现场抽样无抽样方案。7、5.10要素：部分检测报告无页码标识。针对各不符合项，内审员已及时发出了内审不合格报告，并提出了采取纠正措施的要求及纠正措施完成期限，内审员对纠正措施进行跟踪，对纠正措施的效果进行确认。本次内审表明，我中心的质量体系符合CNAL/AC01-2003准则的要求，各质量活动也符合质量体系的要求，体系运行有效。本次内审中还发现因为单位迁址及总经理变更而引起的一些问题没有提出来，因为接下来将对体系文件进行改版，届时将对所有问题一并进行改正，使体系文件适应中心发展的要求。暂无质量负责人检测室/4纠正和预防措施 实施预防和纠正措施是保证检测工作质量的重要手段，通过预防和纠正措施的实施，可以预防和改正检测工作中存在的不符合，减少我们检测工作中的失误。今年上半年以来，我们的各级人员质量、技术及监督管理人员能够积极地在各自负责的工作中识别预防措施的需求，及时地发现不符合检测工作，及时纠正。今年上半年我们共采取了三项预防措施，发出一份纠正措施处理单（内审不符合措施除外）。因及时采取了预防和纠正措施，有效地防止了不符合检测工作的发生，防止了不符合检测工作影响的扩大，保证了检测数据及结论的准确，有效地保证了检测工作的质量。但是如果严格要求的话，我们的预防措施还是做的不够，这就要求我们在今后的工作中进一步积极地识别预防措施的需求，真正做到明确预防措施的重要性，保证预防措施的切实有效。暂无质量负责人/5实验室间比对及质量控制活动2005年上半年来进行了几次实验室间比对及与标准方法校核。我们选择了五家通过计量认证的实验室，他们分别是深圳兴华工程检测有限责任公司、深圳市太科检验有限公司试验室、深圳中铁二局工程有限公司试验室、广州港湾工程质量检测中心及深圳大学结构工程研究所。比对内容包括钢筋原材；混凝土试块抗压；沥青原材；钢绞线；成品小箱梁构件承载力等试验。从实验结果看，我中心实验结果合群，没有离异检测数据，结果满意。上半年我们还参加广东省交通工程质量监督站组织的水泥比对试验，满足要求。表明我中心的检测能力符合要求。暂无技术负责人/ 6资源充分性报告设备方面：根据项目开展的要求以及业务变化的情况，特别是针对沥青试验业务量的增加，我中心已新购一批设备，更新了一批设备，购买了钢结构无损探伤检测设备，人员也通过无损检测协会的培训，保证了项目的顺利开展，提高了我们的检测能力，改进了我们的检测手段。暂无技术负责人/ 6资源充分性报告技术人员方面：我中心技术力量得到较大提升，原有技术人员水平也有较大提高，高级工程师8名，中级职称13名，增强了我们的检测能力。目前，我中心已具有一个较完善的管理层结构和一支较完善的技术队伍。环境设施方面：试验室整体搬迁至布龙收费站，使用面积发生质的飞跃，试验检测区域划分明确，满足试验检测的有关要求，没有对试验检测结果造成影响。暂无技术负责人/ 7客户反馈意见及抱怨的汇总分析报告客户的反馈是我们质量体系持续改进的重要信息来源，中心管理层非常重视客户的反馈意见和客户抱怨。今年上半年根据中心的实际情况，我中心进行了两次客户满意度调查，共回收到三十三份调查表，调查结果显示客户对我中心服务态度、技术能力、检测工作、人员的廉洁自律、办事及时性满意率分别为94%、94%、97%、100%、85%。数据显示客户满意度较低的项目仍集中于“报告及时性”的问题。经调查发现提出此问题的客户大多拖欠检测费，为解决收检测费较难暂无质量负责人/ 7客户反馈意见及抱怨的汇总分析报告的问题，对拖欠款单位的试验报告发放与收费结合起来，致使客户不满意。为此，我中心首先积极与客户沟通，请客户对我们的工作给予支持，按时交纳检测费，然后对于确实影响施工的检测报告结果及时反馈给施工单位，以满足工程施工的需求，并同时对检测人员进行服务意识的培养、教育，严格按照规定的奖惩措施实施，如发现故意拖延时间、无故不予出具检测报告的人将按照有关规定予以严肃处理，要求员工对于客户提出的问题做到有则改之，无则加勉。 上半年无客户抱怨发生。暂无质量负责人/ 8员工培训教育情况分析报告2005年上半年，组织了质量体系及操作细则、规范标准方面的一系列培训。为了准确掌握标准，特别邀请了相关专家为我们讲课，本中心人员对其有了较深刻理解。综合室根据各部门的培训申请，负责组织实施每次培训，并对实施情况（包括培训具体内容、考核成绩情况等）跟踪记录，确保培训落实到实处。暂无综合室主任/ 8员工培训教育情况分析报告从2005年1-6月已实施了8次培训，包括：检测人员掌握落锤式弯沉仪（FWD）的试验原理及使用方法地质雷达的操作及成果分析RGL-20A万能试验机的使用水运工程试验检测技术培训路面高速雷达测试系统培训公路工程竣（交）工验收办法、公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）规范的学习 公路沥青路面施工技术规范培训 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程等规范的学习从已实施的培训的结果来看，达到了预期的目标，对质量体系的正常运行起了重要作用。针对2005下半年新的任务和新的目标，除进一步加强对各级人员的质量意识和质量体系方面的培训外，综合室还将随时与各部门沟通，保障各部门培训计划的顺利实施，并了解其新的培训需求，及时组织相应的培训，以适应中心未来的发展和实现中心的近、中期目标。暂无综合室主任/ 9总经理报告总经理报告：二00五年以来，检测中心发生了许多重大变化：检测中心从梅林搬迁至布龙，购进了大量新的先进设备，检测中心领导班子进行了调整等。中心全体员工在新的领导班子率领下，克服重重困难，积极适应新的环境，使检测中心的工作有了长足的进步。现在检测中心的工作已经步入正轨。在此，感谢大家的辛苦工作。接下来，我们工作的重点将放在尽快编写出版质量手册及程序文件（第二版）。这项工作本应该年初进行，因当时新的领导班子刚刚开始工作，需要一定的时间适应，又正赶上搬迁等工作，所以这项工作拖到现在，现在我们必须尽快开展这项工作，这项工作由质量负责人具体负责组织实施，争取在八月份出版，以使我们的体系文件完全适应新的组织机构及工作的需要。最后，希望大家继续团结一致，努力工作，坚持“诚信、科学、公正、准确”的质量方针，大力提升中心的检测水平，以适应新的发展时期对检测中心的要求，努力将中心建成