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旅游标准化试点企业标准体系自我评价报告 企业名称 某某旅游度假村 评价组长 某某某 联系电话 0000-888888 评价时间 2013年9月 企业自我评价报告编号： XHS2013092701 日期：2013.9.27评价开始日期2013.9.24评价结束日期2013.9.27评价目的、范围目的：标准体系是否适宜、充分、有效，满足标准要求，企业标准化管理是否符合要求，向企业提供不满足的证据和改进信息。确认体系是否合格。范围：邹平雪花山旅游度假村有限公司标准体系涉及的部门评价依据a) 国家有关的方针、政策b) 标准化及相关法律、法规、规章和强制性标准；c) 企业标准体系系列国家标准：GB/T15496、BG/T15497、GB/T15498、GB/T19273及企业标准不合格内容环境保护标准不完善，标准不全面纠正和预防措施及要求组织有关人员研究制定。进一步完善企业标准体系。完成时间2013.9.27部门负责人签字企业自我评价评分表评分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化管理工作80080满足标准要求技术标准体系编制1200120满足标准要求管理标准体系和工作标准体系编制100595基本满足标准要求技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进1001090标准体系已实施与持续改进加分项目1001090加分内容充实否决项目1、 企业为建立和运行有效地标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。2、 企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的，3、 国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的。以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。合计500-25475最后得分475评价结论基本符合评价小组人员名单姓名工作部门职务签名人力资源部经理人力资源部经理助理餐饮部经理营销部经理评价效果及存在的问题体系基本符合要求，但需进一步完善评价结论符合符合符合符合最高管理者签署意见签字： 年 月 日不合格报告表编号：XHSBG2013092701 日期：2013.9.27受评审部门工程部负责人（接待人）职务经理助理评价人姓名评价日期2013.9.27发出日期2013.9.28不合格事实环境保护标准不完善，标准不全面不合格性质严重一般轻微部门负责人确认确认日期2013.9.28原因分析、制定纠正措施及完成时限主要原因：对噪声控制的规定不全面，考虑不周全。措施：组织有关人员研究制定。部门负责人： 日期：2013.9.28纠正措施实施情况实施情
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