146-产品标识与可追溯性管理程序.doc

QG/GACCF 01.1462010产品标识与可追溯性管理程序1 目的满足整车产品对关键、重要零部件(以下简称追溯零部件)质量可追溯的要求。本程序适用于公司整车生产及使用过程中的可追溯管理。2 范围本程序适用于公司所有汽车产品的生产过程控制。3 术语和定义 追溯零部件：对整车性能起关键作用、危及顾客人身或财产安全的汽车零部件。公司整车应追溯的零部件见附录A追溯零部件清单。追溯标签: 用文字和（或）条形码记录零部件生产厂家代码、零部件名称、零件号、生产批次号 (或序号)等信息的卡片。4 权限与职责4.1质量管理部负责追溯管理的总体协调和组织实施工作，负责制定汽车零（部）件追溯标识规则以及提出和修订零部件清单。4.2 生产基地质量控制部负责基地产品的追溯的相关工作。4.2.1负责零部件追溯标签在整车上实施和管理。4.2.2负责整车和追溯标识的记录及保存。4.3采购中心负责管理配套供应零部件的追溯并要求供应商保持追溯性的记录。4.4 售后服务部负责产品在用户使用维修过程中可追溯件维修、变更记录的保存。5 程序内容和要求5.1 产品可追溯信息的标识方法及要求5.1.1 车身总成 承载式车身按工艺要求打刻车辆VIN号,VIN号编号规则和要求按QJ/GACCF 13.1012009执行，非承载式车身按工艺要求打刻车身号，车身编号规则如图1所示。车身号字码高度为8，宽度系数为0.6，字距6,字深不小于0.3,例如2003年生产的第568号车身号为0300568。 年号 顺序号 取公元世纪年最后两位 不够位用零占位 图15.1.2 发动机、车架生产厂家在适当位置标记永久性厂家标识和生产序号。5.1.3 其它追溯零部件5.1.3.1 采用追溯标签进行标识。对于国产零部件，由配套厂家负责制作追溯标签并粘贴在追溯零部件上；对于进口零部件，由物管部门负责追溯标签的制作和粘贴。5.1.3.2 追溯标签大小、具体格式和要求按汽车零（部）件追溯标识规则QJ/GACCF13.103执行,由业务流程推进部负责制定追溯信息条形码的编码规则。5.2 可追溯控制要求5.2.1 车身所用原材料、 追溯零部件，物管部门必须按照先进先出的原则分批管理，不能随便混淆，如有特殊情况必须作好记录。5.2.2 采购中心应要求零部件配套厂家严格按照批次管理进行生产，并保留生产批次、数量、质量状况的原始记录。质量管理部应保留追溯件的批次号和对应数量的记录。记录保存期限在追溯期限的基础上增加一年。5.2.3 冲压、组焊工序的片件和散件由冲压部、焊装部实施批次管理和编号。应确保工序之间的半成品的标识状态，不得混批使用和无标识使用。每道工序在接到上道工序的半成品时，应对接到的半成品或使用新的原材料核对标示状态是否正确。各工序的检验员应对检验项目严格把关。5.2.4 车身总成组焊完成后生产基地焊装部按工艺要求打刻车身号或整车VIN号。5.2.5 总装部装配目视卡随工位移动，目视卡中的零部件是追溯件，装配追溯零部件时（发动机、车身、车架除外），操作工必须将追溯零部件上的追溯标签撕下，整齐粘贴在装配目视卡对应的零部件栏里，整车检验合格后入库前由专人录入计算机，或操作工将追溯标签中条形码信息扫描记录到计算机系统中。同时，总装部目视卡中还应记录每台车的VIN号、车身、车架（承载式车身）、发动机的生产序号。以上录入、记录信息要求与车辆VIN号保持一一对应的关系。目视卡标准由生产基地参照本程序的要求和追溯零部件清单负责制定，生产管理部负责打印和发放。5.2.6 客户服务部记录并保存公司交付产品的用户档案和维修记录，对于追溯件更换和维修应记录用户档案资料，包含以下内容：用户姓名(企业名称)、身份证号（企业代码）、地址、邮政编码、车辆型号、车辆VIN代号、电话和电子邮件、车辆购买时间，维修时间和内容，原件和更换件生产厂家、件号、更换件的生产（进口）日期或批号。同时追溯件的更换应体现到销售用户档案资料中。5.3 生产基地有关部门的领、送料员负责对所搬运产品标识的核查、保护，当发现追溯零部件标识不清或脱落时必须根据入库记录重新标识才允许领、送料，总装部员工在装配时发现追溯零部件标识不清或脱落时报告基地物管部门，由物管部门追溯相关记录并恢复其标识后才允许装配。5.4 整车下线后如果在调整、检验过程中出现追溯零部件的更换，总装部操作工必须在该车目视卡中作好记录，并粘贴上更换件追溯标签或通知计算机管理员修改计算机系统该车该件的录入信息。6 记录保存总装部每月负责将目视卡整理好后交给生产基地指定的单位保存，计算机系统录入的相关信息由业务流程推进部每月负责复制交给生产基地指定的单位保存，用户档案和维修记录由特约经销商及维修站负责记录，客户服务部负责整理和保存，其余相关记录由各单位整理和保存，以上记录保存期限均为11年。7 相关文件和记录7.1 相关文件QJ/GACCF13.101 车辆识别代号（VIN）标示规则QJ/GACCF13.103 汽车零（部）件追溯标识规则附录A表A.1 追溯零部件清单序号追溯零部件名称追溯年限（年）追溯方式备注1发动机10批次号2发动机控制单元3批次号3变速器10批次号4分动器10批次号5车身10批次号6车架10条形码非承载式7传动轴10条形码8前桥、后桥10条形码9离合器总泵3批次号10减振器3批次号分左右11前悬架、后悬架10批次号分左右12钢板弹簧3批次号安全性零件13前雨刮器、后雨刮器2批次号安全性零件14门锁总成2批次号安全性零件15门铰链3批次号安全性零件16电喇叭1批次号安全性零件17方向盘3批次号安全性零件18转向柱2条形码安全性零件19动力转向器2条形码安全性零件20全车玻璃3批次号安全性零件21全车座椅2条形码安全性零件22安全带总成3批次号安全性零件23内后视镜3批次号安全性零件24外后视镜1批次号安全性零件25安全气囊2批次号安全性零件26安全气囊控制单元2批次号安全性零件27燃油箱2条形码安全性零件28燃油管（软）3批次号安全性零件序号追溯零部件名称追溯年限（年）追溯方式备 注29燃油管（硬）3批次号安全性零件30铝合金钢圈3批次号安全性零件31轮胎3条形码安全性零件32制动软管3批次号安全性零件33制动硬管3批次号安全性零件34制动总泵2条形码含真空助力泵和制动总泵,安全性零件。35驻车制动器2批次号安全性零件36后制动器、前制动器2条形码安全性零件37组合仪表（转速表）2批次号安全性零件38组合开关1批次号安全性零件39侧转向灯2批次号安全性零件40前组合灯1批次号安全性零件41前雾灯2批次号安全性零件42高位刹车灯2批次号安全性零件