铝合金铸造项目可行性研究报告(范文).doc

铝合金铸造项目可行性研究报告1、总论1.1概述1.1.1 项目名称、承办单位、负责人及项目建设地点项目名称： 铝合金铸造项目项目承办单位： 江苏力源金河铸造有限公司企业法人代表： 姬苏春项目负责人 ： 裘祖伟项目建设地点： 江苏力源金河铸造有限公司厂内1.1.2企业概况及项目优势1.1.2.1企业概况江苏力源金河铸造有限公司（简称力源金河）是上市公司中航重机（股票代码600765）旗下中航力源液压股份有限公司之全资子公司。现有在职员工210人，其中专业技术人员26人，占地面积约7万平方米，建筑面积3万平方米，总资产1.2亿元。公司位于中国“长三角”地区有“中国液压机铸造之乡”之称的江苏省如皋市白蒲镇内，交通运输方便，地理条件优越。公司现有一条从德国引进的KW全自动水平有箱气流预紧静压造型生产线，专为液压行业提供各类不同牌号的铸铁毛坯铸件及其机加工件，是国内专业从事液压铸件生产的厂家之一。目前具备年产铸件7000吨，机加工2000吨的能力，位于同行业前茅。公司工艺水平先进，测试手段齐全。2009年11月，中航力源液压股份有限公司的“高强度精密液压铸件项目” 经国家发改委和工信部联合批准通过，被列为国家重点产业振兴和技术改造项目。项目包括新征地55000平方米，从国外引进2条具有国际先进水平的自动化造型生产线及其配套设施，各种机加工数控机床26台套，项目预计将于2012年年底建成投产，在项目完成后公司将达到年产合格铸铁件30000吨及机加工10000吨的生产能力。2011年公司顺利通过了ISO9000：2008质量体系认证，质量体系健全。目前公司在铸造、机械加工、检验、测试等方面的设备齐全，拥有众多的高级技术和管理人员，具有自主开发、生产和检测的能力。公司现有生产线的产品结构为多品种、小批量、多规格的生产模式，能满足不同客户对铸铁产品多样性的要求。1.1.2.2项目优势（1） 地域优势公司位于中国“长三角”地区有“中国液压机铸造之乡”之称的江苏省如皋市白蒲镇内，地处上海1小时经济圈内，交通运输方便，地理条件优越。铝合金作为在现代工业发展中应用越来越多、越来越广泛的合金，在这种情况下，地处“长三角”地区的力源金河公司成了这种产业升级的最好接收地带。（2） 科技优势公司现有从事铸造及机械加工的专业人才团队，一些相关技术在国内同领域已处于领先地位，研发力量具有相对优势；同时，公司具有完善的产品质量保证体系、先进的理化检测手段及经过专业培训的熟练工人，能为项目的成功提可靠的保障。（3） 产业优势该项目符合国家产业政策，符合市场经济、全球经济的竞争趋势，具有稳定的市场和可观的经济效益。该项目投产后，产品最初生产母公司中航力源液压股份有限公司农机事业部产品。之后公司将利用现有优势，积极开辟新的国内市场，努力占领及扩大市场份额，逐步提高产品档次，积极适应新的国际环境变化，努力壮大企业规模和竞争实力，扩大出口创汇的能力。1.2 项目提出的背景及建设的必要性1.2.1项目提出的背景近年来，随着中国经济结构调整，传统产业新型化、新型产业规模化在结构调整中率先被提了出来，并成为了发展方向。铝合金由于其具有密度小、比强度高及具有较好的铸造性能，在现代工业中的应用越来越广泛；同时，随着现代材料科学的发展，高强度铝合金的出现，使“以铝代铁、以铝代钢”已成为可能，这必将为铝合金在实际生产领域中的应用带来更为广阔的空间，为了能满足未来客户对铝合金产品的更多需求，使公司在今后面对产品材料转型时不致太被动，公司确定在现行条件下通过投入一定的资金用来发展铝合金铸造业务，为公司今后的多元化发展开辟一条新的出路。1.2.2 项目建设的必要性1.2.2.1行业发展的需要公司现行面对的客户资源主要是液压行业的客户，随着铝合金产品在液压行业的应用慢慢增多，公司有必要根据客户的需求变化及时调整自己的业务范围，以适应市场的变化。本项目立足于国内外市场，能增加企业的新经济增长点，有非常有利的条件和发展前景，既适时又十分必要。1.2.2.2企业发展的需要江苏力源金河铸造有限公司是中航力源液压股份有限公司于2008年7 月收购民营企业成立的一家全资子公司。目前公司年产铸铁6000吨，2012年公司“高强度精密液压铸件项目”建成后，公司将具有年产铸铁毛坯件30000吨，机械加工10000吨的生产能力。但是公司现有业务过于单一，生产经营受市场波动的影响太大，存在着一定的风险。为使公司在今后的市场中占有一席之地，公司向多元化经营方向发展是有必要的。根据公司对目前客户及潜在市场进行仔细的分析，认为发展铝合金铸造业务是一条不错的出路。这不仅符合国家环保产业政策，取得增产不增污，增产要减污的效果，还为能完善公司现有资源的综合利用，发展规模经济和环保经济，整体推进企业的技术进步创造坚实的基础。1.2.2.3提高国有企业社会责任的需要工程项目投产后，可以解决当地部分人员就业问题，对增加当地农民收入，带动当地经济的发展，具有良好的经济效益、社会效益。1.3 设计依据及范围1.3.1 设计依据1.3.1.1总公司农机事业部对铝合金铸件的采购需求。1.3.1.2江苏力源金河铸造有限公司对铝合金铸造生产线的建设规划意见。1.3.2 编制范围根据市场需求及公司的实际情况，该项目拟分两期按层次分批投入建设。一期工程投入主要解决能完全实现总公司农机事业部对铝合金铸件的采购需求。二期工程投入主要是通过引进先进生产设备，带动公司铝合金铸造在总体工艺技术水平上向高新技术领域迈进，带动公司铸造产业与国际市场接轨，并且能促进公司由省内化、国内化向国际化竞争转变，从而带动自身优势向行业辐射，最终形成上下一体的产业链，同时带动公司的机械加工业务的发展。一期工程设计的主要内容包括：利用现有老机械加工厂房改造成铸铝车间； 95KW/400Kg电阻熔炼/保温炉3台、翻转式垂直开模重力浇注机2台、精炼机1台、热处理炉1台、立式带锯机1台等生产及生产辅助设施。二期工程设计的主要内容包括：铝合金可控硅中频熔炼炉2台（均为一拖二），90KW/400Kg电阻熔炼/保温炉3台，翻转式垂直开模重力浇注机2台，低压浇注机1台，翻转式水平开模重力浇注机2台，浇注、取件自动机械手3台，立式带锯机2台，卧式带锯机1台。1.3.2.1铸铝车间设计铸铝车间计划采用改造现有旧机加厂房来满足，从原辅料库开始至合格铸件入库为止的工艺、运输、采暖通风除尘、给排水、电气、通信、土建、节能、消防、环保、劳动安全与工业卫生均在此次的设计范围内。办公和生活辅助设施不包括在本次研究范围。1.3.2.2生产及生产辅助设备设计 一期工程设计主要考虑能形成铝合金产品的初步生产能力，保证能为初期客户提供合格的铝合金产品；同时，一期工程投入的设备均为在整体项目建设中的必要设备，保证不重复投入，投入不浪费。二期工程的设计旨在提高公司的自动化生产水平，提升公司产能，使公司在铝合金铸造工艺技术水平及装备上向高新技术领域迈进。1.3.2.3 投资估算和经济效益分析 对工程项目做客观的投资估算和经济效益分析，以更好地对该项目的建设提供科学的数据依据。1.4 指导思想和设计原则1.4.1 认真贯彻落实国家产业政策及国家经委关于控制总量、优化结构，淘汰落后工艺技术装备的精神，提高公司生产工艺技术装备水平，以适应行业的整体要求，把公司铝合金铸造项目建成高产、优质、低耗并有良好经济效益的有色铸造车间，促进公司发展生产，提高整体效益，适应市场竞争的思想。1.4.2采用先进、可靠、适用、经济、成熟的设备工艺，确保在国内同类企业中处于领先水平。1.4.3根据公司的实际情况精心设计、合理组织。1.4.4总图布置、工艺流程力求作到布局合理，物流顺畅，充分利用现有场地，并尽可能考虑利用原有生产及生产辅助设施。在一期工程设计时为二期工程预留好项目空间。1.4.5设计以节约投资为准则，在保证工艺需要的前提下，尽量减少固定资产投入，工程造价不高于国内同类厂家，能减则减，能省则省。1.4.6重视环境保护、节能降耗，加强劳动安全措施，关心职工的安全和工业卫生防护，认真贯彻“三同时”原则，使工程“三废”达标排放，保护人类赖以生存的环境。1.5 工程建设条件1.5.1 原料供应项目建成投产后，初期设计产能为年产铝合金铸件500T（现有订单约为300T），二期工程设计产能为年产铝合金铸件2000T。初期原材料供应采用由生产厂家直接供应成品母合金，供应不存在任何问题。1.5.2 供电一期项目建成投产后预计全厂用电设备安装容量为400KW，工作容量为300KW。二期项目建成投产后预计全厂用电设备安装容量为1500KW，工作容量为1200KW，根据公司现有用电规划完全可以满足扩建后生产用电需要。1.5.3 供水 一期项目建成投产后预计总用水量预计为10m3/D，二期项目建成投产后预计总用水量预计为40m3/D，公司现有供水能力完全能满足生产用水需要。 1.5.4 交通运输公司距离G15沿海高速公路约3公里，距上海港约150公里，交通运输较为便利。1.6 拟建规模及产品方案1.6.1拟建规模为：一期项目设计产能为年产铝合金铸件500吨，二期项目建成最终形成年产铝合金铸件2000吨的产能。1.6.2产品方案初期生产为母公司农机事业部提供铸件。之后面向行业所需铝合金铸件积极开辟新的市场，努力占领及扩大市场份额，逐步提高产品档次。1.7 铝合金重力铸造工艺特点1.7.1铝合金重力铸造是指铝合金金属液在地球重力的作用下注入铸型的工艺，也称重力浇铸。广义的铝合金重力铸造包括砂型浇铸、金属型浇铸、熔模铸造、消失模铸造，泥模铸造等；窄义的铝合金重力铸造主要指金属型浇铸。1.7.2铝合金重力铸造通常使用模具钢材料制作铸型，其特点是铸型可以重复使用，具有相对的永久性，生产成本比较低。1.8环境保护严格遵循“三同时”的原则，配备完善齐全的环境保护措施，使环境治理与工艺水平相适应。废水加强治理，闭路循环不外排，控制外排水量和污染物量，减少废水对水域的污染，节省水资源；车间设置完善的降噪措施，减少噪声对职工、周围居民的影响； 预计本工程建成后，各项污染物排放均能控制在允许范围内，对周围环境产生的影响不大，其综合环境效益是比较好的。1.9 安全与工业卫生严格遵循“三同时”的原则，为安全生产提供物质基础，能有效地保证工人的身心健康。1.10 消防本设计严格遵循预防为主、消防结合的消防工作方针及国家有关安全防火方面的规定、规范，立足自防自救，做到安全使用、技术可靠、经济合理。设计中严格按建筑设计防火规范进行，主要生产设施配套有完善的安全防火措施，能确保生产安全。1.12 工作制度和劳动定员全厂生产工作制度设计为二班制，一期劳动定员为12人。二期项目建成最终设计定员为45人。1.13 投资估算铝合金铸造项目可行性研究投资估算，是根据本工程设计内容范围进行编制的，一期工程设计的内容包括：利用现有老机加工厂房改造成铸铝车间； 90KW/400Kg电阻熔炼/保温炉3台、翻转式垂直开模重力浇注机2台、精炼机1台、热处理炉1台、立式带锯机1台等生产及生产辅助设施。二期工程设计的内容包括：铝合金可控硅中频熔炼炉2台（均为一拖二），90KW/400Kg电阻熔炼/保温炉3台，翻转式垂直开模重力浇注机2台，低压浇注机1台，翻转式水平开模重力浇注机2台，浇注取件自动机械手3台，立式带锯机2台，卧式带锯机1台。项目投资概算如下表 ：工 程阶 段建 设内 容内容/规格数 量（台/套）单 价（万元）金 额（万元）小 计（万元）备注一 期工 程土建改造20 20设 备电阻熔炼/保温炉（95KW/400Kg）32060160翻转式垂直开模重力浇注机22550精炼机 11010热处理炉 13030立式带锯机性11515安装工程15 15其 它2020铺底流动资金80 80一 期合 计300（万元）二期工程土 建改 造5050设 备铝合金可控硅中频熔炼炉（400Kg）2135270840电阻熔炼/保温炉（90KW/400Kg）32060翻转式垂直开模重力浇注机22550低压浇注机1120120翻转式水平开模重力浇注机22550浇注、取件自动机械手380240立式带锯机21530卧式带锯机12020安装工程4040其 它3030铺底流动资金340二期合计1300（万元）总计投资额度1600（万元）1.14 经济效益分析根据铝合金铸造的综合技术指标、原料条件以及公司的经营管理能力，通过分析计算该项目经济效益如下表(初期)：序号项 目内 容铸件成本(元/公斤)备 注1材料成本主材（ZL105）19.72核算依据:产品:JR4008-7001类月产量:4000件铸件毛重: 5.3Kg/件材料:ZL105 1.85万/T合金损耗: 5%工艺出品率:70%产品综合合格率:90%平均电价:0.8元/KW/H熔炼电炉功率:95KW热处理炉功率:220KW定员:12人覆膜砂0.42其它辅材0.382动力成本熔炼1.42热处理1.22其它0.383人工成本人员工资1.784税 收增值税2.815管理成本管理费用1.756合 计29.887产品价格产品单价:36.00元/公斤8净利润6.12元/公斤9净利率17%10利润总额1,556,928.00(元)/年如上表：铝合金铸造项目初期生产净利率约为17%，月产4000件JR4008-7001壳体类产品年利润总额约为155.69万元,税后纯利润约为116.77万元。一期全部投资回收期约为3年（含建设期）, 但这只是基于按初期投入生产的产品及生产量进行核算的结果,随着生产产品的品种数量及生产量的增加,相应单位成本将随之下降,利润水平将会得到明显的改善。如公司再增加产品的初加工附加值,公司的利润水平将会迈上一个更高的台阶。由此可以看出，该项目达产后能具有较好的经济效益。1.15 建设进度根据公司的实际情况，考虑一期工程建设周期为6个月，试产期2个月，尔后按初期设计产量进行生产,完全达产预计时间为2年。二期工程公司将根据具体的市场情况进行量体设计及实施。1.16 结论1.16.1新建铝合金铸造及配套的生产设施、生产工艺符合国家产业政策，规模合理。1.16.2 设计中采用了有效的环保治理措施，能够确保“三废”达标排放。1.16.3 原料品质优良、来源充足；交通运输、供水及供电条件优越。1.16.4 经济效益预测表明，该项目具有较好的经济效益。综上所述，该项目符合国家产业政策，工艺合理，技术成熟可靠，产品优良，具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。应抓紧进行资金筹措以使项目尽早实施，为企业和当地经济发展做出应有的贡献。2、市场预测进入二十一世纪以来，受国际国内两个市场的拉动，铸造行业异常活跃，铸件市场发展强劲。近几年来，国民经济迅猛发展，拉动机械工业连续十年以超过15%的增长率高速增长，2010年更是实现了产销增长达30%的历史高位；据中国机械工业联合会统计，2004至2009年机械工业固定资产投资增速一直保持在40%左右，2010年回落至30%。但2011年以来，机械工业固定资产投资增速持续走高，2011年6月以后重返40%的高位，同比增长41.77%。2011年，规模以上机械工业企业完成工业总产值168870.68亿元，创历史新高的同时，同比增长25.06%，增速比2010年同期回落8.87个百分点。2011年完成销售产值164954.99亿元，同比增长24.89%，增速比2010年同期回落9.37个百分点。从2011年各月生产销售增速来看，虽然大部分月份呈逐月小幅回落趋势，但全年仍呈平稳较快增长，产销增速均保持在25%左右，仅次于2010年水平，是金融危机以来增速较高的年份。2011年，机械工业十二个行业生产均呈增长势头，九个行业增速高于行业平均水平，依次是：工程机械、农业机械、机床工具、仪器仪表、机械基础件、石化通用、食品包装、电工电器和重型矿山行业。其中农业机械行业受国家政策支持，增长突出，2011年工业总产值增长33.74%，比2010年26.36%的增速加快7.38个百分点。在这些重点行业的拉动下，铸件产量急剧增加。1998年以来连续14年以15%以上的速度增长。2003年以来，虽然铸造行业遭到历史上原材料涨价风暴的打击，但铸件产量和铸件出口量基本上仍能保持平稳高速增长的态势。纵观国际市场，每年全世界铸件总需求量在8000万吨左右，各国生产的铸件绝大部分为自产自用，只有2000万吨铸件在世界铸件市场流通。铸件的流通是双向的，一方面发达国家每年要从发展中国家采购大量低附加值铸件，同时发达国家又向发展中国家出口部分高附加值复杂铸件。但发达国家进口铸件占到世界铸件流通量的80%以上。铸