齐心抗危机协力保民生.doc

2013形势教育材料之三齐心抗危机 协力保民生以2008年为拐点，国内外宏观经济环境发生了复杂而深刻的变化，5年来，公司和所有企业一样面临的不确定因素骤然增加:原材料等要素成本持续上升，资源和环境约束日益增强，外需增长的空间萎缩，传统比较优势逐渐缺失。在严峻挑战面前，保企业生存、保员工收入、保产销稳定与促和谐发展的矛盾交织，生产经营、转型发展、改革创新和维稳的压力空前巨大。一、认清形势：公司利润亏损原因分析2013年，10000有色给公司下达的利润目标是控亏1.3亿元，1-6月，公司累计-11082万元，亏损如此之大，决非人之祸，战之过。实际上，今年以来，公司的生产组织水平、管控能力不断提升，生产一直保持强劲势头，各类技术经济指标稳步提升，矿山含量创造了近几年来同期最好水平，1-6月共完成矿山含量15595吨，完成年度计划的53.9%，同比增长14.13%，完成三种有色产品产量99709吨，完成年度计划的51.5%，完成黄金887.8公斤，同比增长172.9%，白银完成177.4吨，同比增长54.26%。这些数字足以说明我们公司内部组织系统运行稳定，亏损，主要来自市场。1、宏观经济尚未改善，“亏损”可能成为常态。当前世界经济增长的内生动力依然不足，美国继续受失业困扰，欧元区面临经济停滞，受世界经济持续低迷的影响，我国面临的外部需求出现下滑，直接影响我国出口，同时，全球经济放缓必然使贸易保护主义抬头，从而加大我国与贸易伙伴的摩擦，中国已经连续17次成为贸易摩擦最多的国家，且不断遭到美欧等发达国家发起的反倾销调查，并被征收惩罚性的保护关税，对我国出口企业造成较大冲击，中国经济增速明显放缓，实体经济普遍不景气，钢铁、有色等周期性行业仍然处于大面积亏损状态，在这样的大背景下，公司效益出现亏损符合市场预期。2、有色金属产品价格大幅下跌是导致公司利润亏损的元凶。今年以来，铅、锌、铜价格持续低迷，铅、锌、铜价格跌幅均在15%以上，四月份黄金价格猛烈跳水，黄金从年初的347元/克跌到238元/克，下跌了28%，白银已经从年初的6.3元/克跌到3.6元/克，下跌了40%。由于产品价格全线下跌，直接导致矿山价值大幅缩水，存货价值大跌，且远低于年初预算价格，加剧了公司的利润亏损。3、由于整体效益不佳，3000集团加大了对各成员企业工资发放考核力度。今年，3000集团按照“两低于原则”（工资增长率低于劳动生产率、低于企业效益增长率），确定2013年度各成员单位工资预算总额，对公司的工资结算考核办法是：目标利润控亏1.3亿元，目标工资3.6亿元，实现利润与目标利润比，每增亏100万元，工资总额下降100万元。保底标准为目标工资的80%。所以职工收入增加必须高度依赖于企业效益增长，如果企业效益不能增长，职工收入增加没有来源。二、坚定信心：公司在创效益、保民生方面正在做出巨大努力。面对异常严峻的市场形势，公司高层强调：越是困难，越要高度关注民生，要两条腿走路，一方面带领职工齐心协力抗危机、紧紧围绕创效增效目标，积极推进生产经营，挖潜增效和重大项目建设，力促企业发展，创效益；另一方面，面对职工收入下降、生活压力上升，各种利益诉求增多的现实，高度关注职工的切身利益，出台各种举措千方百计保工资、保民生。1、齐心协力抗危机、创效益。一是严格预算管理，挖潜增效全面推进。2013年，10000有色下达我公司年度任务为控亏1.3亿元。按年初有色金属价格测算，公司全年亏损可能达到3亿元。面对复杂的市场形势和艰巨的任务，积极谋划，科学决策，制定了各单位、部门挖潜增效方案，提出了“双十二项目”，即十二个重大增效项目和十二个重大发展项目，采取总经理办公会成员联系制度，全面督促、落实、协调和指导挖潜增效工作，取得显著成效，1-6月各生产单位完成挖潜增效3884万元，超进度计划1748万元。二是加强生产组织，产品产量完成出色。矿山系统加强矿石贫化损失管理，加大井下采出矿量，特别是康家湾矿成立了出矿突击队，矿领导班子全程跟班作业，通过轮班作业、延长作业时间等手段，1-6月铜铅锌含量超计划1139吨；柏坊铜矿和铅锌矿加大井下残采力度，同时做好外包生产衔接工作，稳定选矿技术经济指标，矿山含量为近几年来同期最高水平；冶炼系统重点处理高金、高银矿，加大综合回收力度，加快中间物料处理，冶炼主要产品产量全面完成计划，黄金、白银产量创历史最高纪录。三是综合回收创效显著。一是铅系统加大高价值物料处理力度。1-6月份共处理高银矿12154吨，高金矿5924吨，1-6月份共完成黄金887.5公斤，比去年同期增长172.9%，白银完成177.4吨，比去年同期增长54.26%；二是锌系统加大酸浸渣选银和铟的回收，1-6月份，酸浸渣选银完成银含量8.5吨，比去年同期增长62.58%，含金17公斤，比去年同期增长53.68%；精铟完成4316.9公斤，比去年同期增长38.53%。三是康家湾矿通过提高选矿中金银回收率增加效益，1-6月份，选矿中金的回收率为31.32%，比去年同期提高6.98个百分点，银回收率75.16%，比去年同期提高2.08个百分点。由于回收率的提高，比去年同期增加铅精矿含金28.21公斤、含银1311.2公斤；四是铅锌矿多搭配采掘4#金矿体矿石，1-6月份完成铅精矿含金13.7公斤，比去年同期增长13.7%。四是加强经营运作，及时转变经营策略应对市场风险。一方面转变经营思路，突出效益采购。完善了铜、铅、锌高富含原料认定标准和测算模式，确保每单原料达到效益最大化，同时加大了进口高银矿和高金矿加工业务，通过采取买断、点价、加工返成等多种模式有机结合，在有色金属单边急跌的不利行情下规避了市场风险，取得了较好的经济效益。上半年累计采购铅精矿23924吨金属量、铅精矿含银87.7吨金属量，较去年同期每吨铅精矿的白银富含量提高近1倍，富含金属锑596吨、铜1132吨、铋78.8吨、金884.7公斤，其中加工黄金150公斤，银24吨；锌精矿24340吨金属量，富含金属银9.5吨、铜316.5吨、铟4.9吨，进口高银矿实物量15997吨，含银为92.9吨。另一方面实时调整经营计划减少原料采购量盘活资金；运用期货套保杠杆，用少量资金建立铅锌银多头头寸补充虚拟库存，降低存货减值风险。五是积极推进项目建设，增强发展活力。今年及今后一段时期，公司着力实施的“十二个重大改造项目”，许多项目正在积极推进，随着这些项目竣工投产，将有效改善公司的盈利能力，增强公司的发展后劲。六是加强干部作风建设。开展“干部作风整治年”活动，重申管理人员六条禁令，严格领导班子“五带头、十不准”规定，全面提升干部队伍素质，为实现公司生产经营发展目标提供坚强的组织保证。上半年共受理办结信访件8件，其中移交司法机关1起，共处理党员干部 2人，查处违纪违规金额60756元，挽回经济损失23.88万元。2、想方设法保工资、保民生。一是加强工资管理，力争一线职工收入不下降。-公司积极与3000集团、10000有色控股集团反复沟通，反映2000职工收入水平和生活现状，争取在工资分配方面的支持，尽量不降工资。5月份特意邀请3000有色薪酬部经理来公司调研，全面汇报公司的工资管理现状和2000职工的困难，得到了3000有色理解。目前，10000有色控股集团及兄弟单位工资总额均已下降了10%，而公司工资总额下降幅度比他们都要低。今年1-6月，公司利润-11082万元，超进度4582万元，根据工效挂钩考核办法应扣4582万元，按低于80%保底标准，只能发工资14400万元。实际1-6发放16673万元，与10000有色控股考核我们的工资相比多发2273万元，与去年1-6比多发450万元（去年1-6月工资总额为16223万），在岗职工人均增资500多元。-公司中高层管理人员以身作则，带头减薪，降薪幅度不低于10%，最高达到20%。-加强工资分配监管，开展劳务力资专项审计，严厉查处套取职工工资的行为。5月份，康家湾矿采一区出现违规套取职工工资行为，工区负责人已就地免职。二是加强费用管理，严格控制非生产性费用支出。-严格控制单项奖发放。对公司各单位单项奖发放进行全面清理，从4月份起，全公司暂停单项奖。-压缩一切非生产性开支。各种费用在年初预算的基础上一律下降10%，修理费下降20%。三是抓好民生民心工程，为职工排忧解难。-加快两水两电分离改造工程建设。为尽早让职工喝上放心水，用上满意电，公司在该项目上投入了大量人力、物力。用水方面，今年将完成大渔湾新水厂建设，供水主管网铺设，渡东、渡西、欧家洲、商业城片在年底可望实现新厂供水。用电方面，继去年完成高江村、湘州小区、山水苑廉租房、棚改房电改造分离后，今年将完成开发区2000户居民用电改造。-大力改善水松地区的卫生状况，改善居民的居住环境。联合各级人大代表对水松地区的环境卫生进行督查。公司物业部结合2000街道办“城乡同治”要求，进一步加强了辖区内环卫工作，并配置了相应的垃圾斗、垃圾箱等设施，制定了环卫工作管理办法，组建了专门的清扫队伍，对住宅区内草坪、空地、楼梯间进行每天限时限次清扫，分片配置了专职环卫清扫清运检查、督促人员，发现问题及时处理；投资120万元，对金融路进行改造，硬化道路完成了排水、路灯及两边人行道等基础设施整改，解决了道路破烂不堪的境况和下雨时道路积水的问题，方便了职工出行。-大力开展困难帮扶。公司认识到，在职工收入普遍下降的情况下，困难职工必然会增多，因此，公司出台公司困难职工帮扶救助实施办法、公司走访、慰问职工实施办法、公司困难职工大病医疗、意外灾害借款实施办法、2000党员干部爱心帮扶基金会章程。实现各类困难群体定期帮扶、应急帮扶与专项帮扶。通过全面建立定期救助、专项救助、应急救助的立体网络，及时为困难职工、伤病职工、特困家庭等弱势群体送去关爱和温暖，2012年共发放帮扶资金160余万元，帮扶1023人次，今年上半年，帮扶1017人次，发放帮扶资金93万元，各类困难群体得到了最基本的关怀和照顾。-关注职工的职业健康。公司把铅砷等职业病人的治疗提升上了重要议事日程，多次召开专题会议，研究职业病人治疗、轮休、待遇问题，并从资金、人力方面给予大力支持，保障职业病人得到有效治疗和休息，住院伙食补助也从5元/天提高10元/天，在目前困难时期，公司各项费用下降10%，而一线职工劳保费用不降低；加强低空污染治理，投资1000多万完成了阴极铅熔铸烟尘收集，并即将完成阳极铅熔铸锅烟尘治理工程，将大大改善三厂员工的工作环境。八厂液态渣还原项目的建设以及四厂大回转窑的建设也将改善八厂和四厂员工的工作条件。三、共渡难关：转变观念，树立正确的收入观、分配观。1、积极地面对当前形势。我们要看到，虽然公司暂时遭受了挫折，但已积累了许多抗风险，战危机的经验：一是今年我们谋划了“双十二”项目。这些项目里面，既有增效项目，也有环保项目；既有短期项目，也有中长期项目。只要我们充分挖掘潜力，落实增效项目，就会在整个行业低迷时期，尽量做到少亏，一旦市场好转，这些项目就能成为我们崛起的“本钱”。二是6月3日副省长黄兰香主持召开落实2000金铜项目配套设施建设专题协调办公会，省政府已经明确决定要加大对金铜项目配套投入的财政、政策支持力度，将投入1.5亿元对金铜项目配套投入，力争金铜项目与瓦松铁路同期在8月上旬开工建设，这些利好消息将为2000的低谷崛起注入新的动能。2、正确地面对当前收入。在有色行业普遍不景气，公司效益状况不好的情况下，实现职工收入增长是一件非常困难的事情。面对这种状况，一方面要靠公司加强内部管理，加快发展，努力提高职工收入；一方面全体员工要切实转变观念，树立正确的收入观、分配观，否则，我们就难以适应客观环境，无法承受现实压力，进而丧失抗对经济危机的信心，对公司生产和发展带来负面影响。-要从现实和客观条件出发，合理设置收入期望值。要求增加收入的愿望是良好的，但这种愿望必须建立在各方面条件允许的基础之上。从经济学角度讲，工资增长率应低于劳动生产率，低于企业效益增长率。否则，就会损害企业的长远发展。从2000的现实情况来看，作为一家百年老企，基础差，底子薄，包袱重，积累少，近几年虽然形成了比较好的发展态势，但受市场环境影响，经济效益并不理想，盈利能力还很脆弱，即使如此，工资总额每年都有所增长。眼下，公司控亏任务十分艰巨，要办的大事还很多，目前暂时无力也没有条件再来增加职工工资。因此，我们要充分考虑到公司的发展现状和承受能力，主动降低收入期望值，把目光放长远一点，克服当前困难，扎实工作，攻坚克难，赢得公司未来更大的发展。-要树立按劳按效的分配观。在计划经济年代，分配上实行平均主义，吃大锅饭，不患寡而患不均，大家相安无事，但压抑了人的创造性和积极性，企业没有活力，阻碍了社会的进步和发展。现在是市场经济，提倡竞争，职工收入要根据贡献、价值、能力、态度来进行分配，有效益才有尊严，有利润才能增收。从有色行业来讲，一些企业的职工人均收入水平要比我们公司高，原因是他们的劳动生产率、管理水平、企业经济效益和社会效益都要比我们强。反过来讲，我们的现实收入水平是与公司发展程度相匹配的，我们没有理由提出更高的要求，特别是在公司效益难以好转的情况下，更要树立过紧日子的思想，做好长期过冬的准备。从公司内部来讲，厂矿与厂矿之间、车间与车间之间、个人与个人之间，由于效果、效率、效益不同，职工收入水平也会有差别。今后，职工收入要进一步向一线、艰苦岗位、技术岗位以及创效创新能力强的岗位倾斜。对此，我们每个职工都应有心理准备，每一个人个人都必须树立起竞争意识，效率意识，创新意识，责任意识，苦练本领，不断提高自身能力和水平，我们才能获得更多的收入和体面的生活。-要有顾全大局和乐于奉献的精神。市场经济实行等价交换的原则，但决不排斥奉献、妥协和忍让。现在，有些单位、部门、个人缺乏大局观念，为了自身的一点蝇头小利，寸步不让，纠缠不休；有一些职工奉行金钱至上