05.01_标识和可追溯性控制程序.doc

常州市庆发工业气体有限公司质量管理体系程序文件文件编号QM/QFG05.01-2003修改状态第 0 次修改页 次第 5 页 共 5页标识和可追溯性控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 修订记录序号修改原因日期编制审核1新版发行常州市庆发工业气体有限公司1 目的 为防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆，能够有效识别产品及其检验和试验状态，达到必要时对产品追溯的目的。2 范围 适用于所有过程产品、最终产品的标识及状态标识。3 引用文件 QM/QFG11.01-2003 质量记录控制程序4 职责 本程序由质技科归口实施，各生产线配合实施。5 工作程序(流程图附后)5.1 产品标识、产品状态分类5.1.1 产品标识按产品工艺过程分为生产过程产品标识、最终产品标识。5.1.2 产品标识按其存在形式分为永久性产品标识和临时性产品标识。5.1.2.1 永久性产品标识指氧气，氮气气体钢瓶的编号标识、钢印等。5.1.2.2 临时性产品标识是指用于生产过程中不永久附着或不附于产品上的产品标识，如各种记录。5.1.3 产品检验状态可分为待检、待判、合格、不合格。5.1.4 产品状态标识有不干胶纸（待判、不合格、合格、返工、报废、退货）、质量控制流转卡或其它记录、分区存放等。5.2 采购产品标识、采购产品状态标识5.2.1 采购产品进厂后，末经检验的产品均放入待检区，对于检验后“待判”或相关试验结果末提交的产品由检验员粘贴“待判”标签。5.2.2 经检验合格后的采购产品，检验员进行登记后入库，凡入库产品都为合格品。5.2.3 经检验不合格的采购产品，由进货检验员出具“退货通知单”，并放置于不合格品区或粘贴“退货”标签。5.2.4 仓库内各物料均有相应的物料卡，卡上由库管员注明该物料型号、规格、数量。5.2.5 对所有涉及安全性能的采购产品，应保护其原有标识，作为永久和唯一性标识。5.3 过程产品标识、过程产品状态标识5.3.1 过程产品标识以质量控制流转卡的气瓶编号，以及产品上的不干胶纸、记号笔所作记号、钢印号为基本标识。5.3.2 对于检验和试验中的合格产品，由各流线操作工与质检员在质量记录上记载，作为检验和试验状态标识，最终充装检验后的合格品，还应由检验员粘贴合格标签。5.3.3 过程检验和试验中发现的不合格品，凡不需上级评审者，以质量记录和相应的检验记录作为标识。凡须经上级评审者，由质检员在不合格品上粘贴不合格标签，评审后，由质检员根据评审结论放空。5.4 最终产品标识及检验试验状态标识5.4.1 最终产品的标识由生产科在铭牌上标明成品型号及出厂产品编号。5.4.2 最终产品的检验和试验状态标识，凡经出厂检验或性能抽样检验合格的气体，应有检验人员出具出厂检验报告，性能试验报告，并出具合格证作为出厂的最终状态标识。5.5 产品全过程可通过质量控制流转卡、气瓶编号进行追溯，生产过程中可通过不干胶标识、质量控制流转卡等进行追溯，压力容器还可通过钢印号进行追溯。5.6 产品在生产、搬运、贮存、包装及交付过程中，各相关人员应保护好标识，确保标识配目、清晰、便于检查、不影响零件、部件使用。5.7 本程序执行中形成的质量记录按质量记录控制程序执行。6本程序的支持性文件 无7本程序执行中形成的质量记录表式 无标识和可追溯性产品标识、产品状态分类待检、待判、合格、不合格临时性永久性最终产品标识、状态标识