工地试验室和材料检查表(新).doc

港珠澳大桥工地试验室现场检查记录表受检单位检查人员检查日期试验室负责人签字检查项目检查内容检查记录是否符合1.人员1.1到位情况1.2持证情况1.3人员档案a. 对照试验室资质申报材料中的人员检查是否均在场，如有变更则检查人员变更手续，是否有批复同意更换人员的文件。b. 检查在场人员的持证情况，核对持交通或水运试验检测证书人员的数量及证书上的检测项目。c. 检查人员档案中是否包含有基本情况、工作经历、相关证书等，抽查几个人员档案。2.设备2.1仪器设备配置2.2安装、检定及自校2.3操作规程a. 检查仪器设备清单中所列仪器是否均在场，是否满足常规试验检测工作的要求，仪器设备安装是否满足规范要求。b. 检查设备检定台帐记录，是否及时进行检定，设备是否贴有检定的标识标签；抽查几份检定证书、测试或校准报告。检查设备周期校准计划和溯源。c. 各主要设备是否编制有操作规程并张贴上墙，抽查设备的操作规程，内容是否准确无误。3.标准、规范、作业指导书3.1是否现行有效3.2受控情况a. 检查规范清单中所列规范是否为现行有效版本，是否加盖有受控章。作废的标准规范是否已及时收回并加盖作废章。b. 是否编制有试验检测作业指导书，内容是否准确，版本是否现行有效。抽查几份标准规范及试验检测作业指导书。4.标准物质4.1标准物质编号4.2存放a. 常用标准物质有：强度检验用水泥标准样品GSB14-1510；水泥细度和比表面积标准样品GSB14-1511；中国ISO标准砂GSB08-1337；水泥胶砂流动度标准样JBW01-1-1等。检查各标准样品的编号是否正确，查看标准物质的说明书。b. 各标准物质的存放是否满足要求。检查标准砂、标准水泥存放方式。检查各标准物质的生产日期和生产厂家。5.环境管理5.1试验室5.2养护室、养护箱5.3化学废液5.4留样室a. 对有温湿度要求的试验室，是否配有加热、制冷、加湿等设施，其温湿度控制效果是否满足要求。b. 养护室、养护箱的容量是否满足工作要求，是否配置了自动控温控湿设施。检查温湿度仪显示的温湿度是否在要求范围内，检查试件摆放是否符合要求。c. 试验室未进行试验时，室内是否整洁，试样及废料的标识是否清晰明确，摆放是否合理。d. 化学废液是否有专门的回收存放容器，如何处理。e. 检查留样室中留存样品的存放是否符合要求，留样封存单中是否包含样品名称、规格、产地、批号、试验编号、检验结果、封存日期、废弃日期等信息，是否及时清理，检查其留样台帐并抽查几个留存样品。6.试验检测6.1业务范围6.2样品留存6.3委外试验a. 检查试验室已开展的试验检测业务，是否在申报参数的检测范围之内。b. 各试验样品在完成所有试验项目后应做好标识并留存（水泥留样3个月，粉煤灰1个月、矿渣微粉留样3个月）。根据试验台帐及原始记录，对近期完成试验的试样进行抽查。c. 委外试验是否按照频率及时送检至符合规定的试验检测机构进行试验检测。检查委外试验检测机构申报审批文件。7.安全措施7.1危险品管理7.2防火设施a. 化学试剂及其它危险品应有专人专柜上锁管理。检查化学试剂发放、配置、使用、处理记录，抽查一种化学试剂对其使用情况进行溯源。b. 试验场所是否配有灭火器，灭火器的压力表指针是否低于绿线区，是否超出使用年限，是否进行了定期检查。8.上次检查的整改情况8.1存在问题a. 是否进行了纠正或采取纠正措施并跟踪实施。注：检查记录内填写具体的检查内容，详细记录所检查的每一项。港珠澳大桥工地试验室试验记录检查记录表受检单位检查人员检查日期试验室负责人签字检查项目检查内容检查记录是否符合1.设备1.1使用记录1.2维修及保养记录a. 检查各主要设备的使用记录，使用后是否及时记录，是否有漏登现象。b. 检查仪器维修及保养记录，维修后是否重新进行过检定，是否进行过保养，是否存在超出有效量程检测的情况。2.环境2.1标准养护室2.2水泥试验室2.3留样室a. 检查标准养护室的温湿度环境记录，是否有漏登现象。b. 检查水泥养护箱的温湿度记录，水泥试验室的环境记录，检查记录是否及时、真实，是否与原始记录及报告一致。c. 检查留样室中的温湿度记录，一天应记录两次。3.频率3.1 试验台账3.2试验检测频率3.3委外试验a. 试验室应建立试验检测范围内所有材料的台账和不合格品台账，检查台账是否齐全。b. 检查各材料试验检测台账，台账内信息是否完整，登记是否规范。c. 检查试验检测频率，根据材料进场数量和检测批次的要求核对检测频率，记录本次检查的具体内容。d. 施工单位的检测频率为100%，根据相关要求对于100%的频率中的5%是由施工单位委托有相应资质的检测机构来完成。e. 检查各种委外试验台帐中各信息是否完整，报告取回是否及时，抽查其中的几份委外试验报告，计算委外试验的频率。4.留样4.1 台帐4.2样品留存a. 试验检测应建立留存样品台账，所有需留样的样品应记录在台帐中。b. 对于不合格品试样的留样，应对该批材料的处理情况进行说明。抽查不合格台帐以及不合格样品的留存情况。5.原始记录、试验报告5.1原始记录5.2试验检测报告a. 试验原始记录中是否存在涂改现象，从仪器设备上直接读出来的数据是否有划改或涂改现象，记录是否真实、及时，相关信息填写是否准确，数据修约是否规范。b. 试验检测报告中各信息是否齐全，试验人员、使用设备、试验日期、试验数据与原始记录、台帐、设备使用记录等是否一致。c. 随机抽查几份各材料试验的整套试验资料，包括试验任务单、出厂质保书、试验原始记录、相关设备使用记录、试验台帐、试验报告，并根据试验室人员的考勤表、签字识别表检查各试验资料中签字是否真实，是否存在补签、代签现象。6.档案管理6.1仪器设备6.2试验资料6.3来往文件a. 试验室应建立主要仪器设备的档案，检测仪器设备的档案是否齐全，档案内资料是否有缺少。抽查档案和档案盒内的文件是否齐全。b. 试验室需建立档案盒，应对试验台账、环境记录、原始记录和试验报告进行定期归档，应按照港珠澳大桥档案管理的相关要求进行归档。抽查已归档的资料是否符合要求。c. 来往文件应建立档案，对于经审批或传阅处理后的文件应及时归档。检查文件内容的处理情况。d. 所有档案盒内应有卷内文件目录。7.上次检查的整改情况7.1存在问题a. 是否进行了纠正或采取纠正措施并跟踪实施。注：检查记录内填写具体的检查内容，详细记录所检查的每一项，试验检测报告查时需记录报告总份数和抽查份数及相应的编号。材料进场及检测情况表施工单位 标段 序号材料名称规格型号产地进场日期进场数量自检次数不合格情况备注1水泥2粉煤灰3矿粉4砂5碎石6钢筋原材7钢筋接头8外加剂9混凝土10配合比试验11材料堆放及场地管理情况注：1.进场材料按每一进场批次记录；砼试件或其他试件浇筑方量和取样组数及试验完成组数记录在混凝土一栏中；2.委外试验在备注里注明，并注明委托方（委托方式）； 3.统计时间范围为上期统计截止日期至本期巡查前一天所有的材料进场及试验情况。检查人： 检查日期： 材料进场及检测情况表施工单位 标段 序号材料名称规格型号产地进场日期进场数量自检次数不合格情况备注1挤密砂桩2碎石345材料堆放及场地管理情况