企业培训_某公司质量保证培训课件

中国核工业第二三建设公司深圳分公司 质量保证大纲 中核二三公司青海盐湖项目部 目录 第一部分引言 第二部分质量保证大纲 第三部分组织 第四部分文件控制 第五部分设计控制 第六部分采购控制 第七部分物项控制 总经理质量政策声明 目录 第十部分不符合项的控制 第十一部分纠正措施 第十二部分记录 第十三部分监查 第十四部分附录 大纲程序清单 第九部分质量检查和试验控制 第八部分工艺过程控制 总经理质量政策声明 中国核工业二三建设有限公司 以下简称二三公司 是青海盐湖项目部金属镁一体化项目脱水装置的主承包商 为了在合同期内圆满完成工程建设任务 在青海盐湖金属镁一体化项目脱水装置建安工程中 我公司将始终贯彻 安全第一 质量第一 的建设总方针 并以 优质 高效 的工作宗旨进行和完成项目部所承接的工程 项目部与质量有关的一切活动必须满足工程的 安全性 可靠性 的要求 并确保实现以下质量目标 1 工程质量合格 确保达到省部级优质工程标准 2 合同范围内的全部工程符合设计文件和施工验收规范要求 3 分项 分部 单位工程质量达到检验评定标准要求 4 合同履约率100 5 顾客回访率100 6 施工设备完好率不低于95 7 在用检测器具合格率100 8 特殊工种持证上岗率100 9 不出现建设单位 监理单位就工程质量向总公司发出书面投诉函件事件 金属镁一体化项目脱水装置建安工程的质量方针 质量目标将通过培训 文件等形式传达到为实施金属镁一体化项目脱水装置建安工程合同工作的各个施工队及全体员工 并使各个施工队及全体员工所了解 要求所有承担金属镁一体化项目脱水装置建安工程合同工作的各个施工队 必须根据所承担工作的内容和责任 建立起符合合同的质量保证体系 本质量保证大纲阐述了二三公司承接金属镁一体化项目脱水装置建安工程工作中所必须遵循的质量保证原则和目标 并为确保金属镁一体化脱水装置建安工程的质量建立了有效的管理控制措施 参与金属镁一体化项目脱水装置建安工程合同工作的各个施工队及全体员工 都必须严格地按照本质量保证大纲的规定进行工作 认真履行其职责 并对其工作质量负责 任何不符合质保大纲的行为都是不允许的 第一章引言 本章叙述质量保证大纲 一下简称质保大纲 原则 适用范围和项目部的责任 一 目的 二 原则 凡从事与质量有关的一些活动 都必须按已制定的适用于该活动的法规 标准 规范 书面程序和行政控制措施来策划和进行工作 必须在受控条件下 使用经批准的适时有效的细则 程序 图纸来进行工作 这些细则 程序 图纸须定期地受到评审 以确保它们的充分性 适宜性和有效性 对所有从事影响质量活动的人员 都必须按其所从事的管理和技术性的工作要求 进行培训和考核 三 范围 质保大纲规定的原则和目标 适用于金属镁一体化项目脱水装置建安合同范围内对安全重要物项和服务的质量具有影响的各种活动 四 责任 本项目部对制定和有效实施金属镁一体化项目脱水装置建安工程的质保大纲向业主承担相应义务 并对大纲的符合性和有效性负责 第二章质量保证大纲 一 范围 叙述了二三公司金属镁一体化项目脱水装置建安工程质保大纲制定原则 质保大纲文件的组成和适用范围 同时对质保大纲的管理以及管理部门对质保大纲的审查做出规定 二 质保大纲文件编制参考文件 建设公司质量保证大纲 质量环境职业健康安全管理手册 QEOHSM手册 质量管理体系要求 GB T19001 2008 ISO9001 2008 环境管理体系要求及使用指南 GB T24001 2004 ISO14001 2004 职业健康安全管理体系规范 GB T28001 20011 工程建设施工企业质量管理规范 GB T50430 2007 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 2001 青海盐湖集团10万吨 年电解镁工程脱水工段基础平面图 三 质保大纲文件组成 1 质保大纲 总经理质量政策声明 本文件之首 质保大纲描述 即本文件 2 技术性文件 计划和进度 工作程序 技术规程 规范 如采购技术规范 图纸等 其它详细的作业文件 如质量跟踪文件 指示书 技术性 等 四 质保大纲的适用范围 本质保大纲适用于金属镁一体化项目脱水装置建安合同范围内所有对安全重要物项和服务的质量具有影响的各种活动 五 质保大纲管理 1 质保大纲的组成质保大纲包括下列部分 封面 每一版由质量管理部编写签名 质安经理审核签名和项目经理批准签名 经理质量政策声明 由项目经理签发 2 质保大纲的编制 修改 审核 批准质保大纲及其每一修改版由质量管理部负责编写 修改 质安经理审核 项目经理批准 3 质保大纲的分发质保大纲的受控分发清单由质量管理部根据工作需要来制定 当机构变化时应对它作适应性审查和修改 技术部按质量管理部制定的分发单进行受控分发 受控分发至少要分发给质保大纲所涉及机构的负责人 他们必须保证质保大纲的执行 并负责将质保大纲中的指示传达给本单位的人员 技术部负责质保大纲每一版的存档 修改后的质保大纲应及时按原分发要求进行分发 六 管理部门审查 1 按质保大纲第十三章的要求 由质量管理部进行内部监查 定期对质保大纲的实施情况及有效性进行独立评价 2 质安经理每季度向项目经理发布一份质量趋势分析报告 该报告依据于质量管理部的定期质量趋势分析报告以及由业主对本大纲实施情况监督 验证的质量信息 发布后的项目部质量趋势分析报告应提交建设事业部备案 提交业主 业主如需要 3 项目经理或其授权代表定期组织项目部主要管理部门对本质保大纲进行审查 识别 纠正和预防阻碍项目部目标实现的管理问题及确定改进的时机和变更的需要 以确保质保大纲持续的适宜性 充分性和有效性 定期审查频度为每年一次 并向建设事业部提交管理评审报告和业主 业主如需要 第三章组织 一 目的 本章叙述了管理 指导和实施质保大纲的组织机构 人员及其职责和权限 它既包括了活动的管理者 执行者 也包括验证人员 组织机构及其职责描述充分体现了承担质量保证职能的人员和组织具有足够的权力和组织独立性 以便发现质量问题 推荐和提供解决办法 必要时采取措施以控制不符合的 有缺陷的或不满意的物项用于建安和调试 直到获得适当的处置 当有必要验证是否满足规定的要求时 这种验证只能由不对该项工作负直接责任的人员进行 本章对从事影响质量的活动的人员培训和考核做出了规定 本机构中的内部和外部的联络渠道 在本大纲的每一有关章节中叙述 接口间主要信息交流必须通过文件 必须规定文件的类型并控制分发 二 组织机构 附图中的组织机构表明了质保大纲的组织机构和权限等级 该图中提到的一个机构 是指该机构的负责人 或是从事于该机构职能的合格人员 例如 工程部 是指工程部的经理或分配到工程部的合格人员 附图 中国核工业二三建设有限公司青海盐湖项目部现场组织机构图附表 三 职责 参与执行本大纲的各组织的主要职责叙述如下 对于某些附加的特殊职责在本大纲的有关章节和相关的管理程序中补充描述 1 项目经理 项目经理对附图一中的组织机构全面负责 并有管理整个机构的权力 项目经理负责 代表公司实施工程项目管理 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律 法规 方针 政策和强制性标准 执行公司的各项管理制度 维护公司的合法权益 组建项目部并负责建立和完善项目部组织机构 确定项目部管理层次 跨度和各岗位职责 选择 聘任管理人员 并定期进行考核 评价和奖惩 主持项目部工作 组织制定项目部的各项管理制度和目标 监督实施并定期考核 决定项目部重大问题 在公司财务制度规定范围内 根据法定代表人授权和施工项目管理的需要 决定资金的投入和使用 决定项目部的薪酬办法 对项目的工程组织与协调 质量目标 安全目标 进度目标 成本管理 合同管理和信息管理全面负责 以业主为关注焦点 保证充分满足业主需求 实施持续改进 保证对工程项目施工进行有效控制 严格执行有关技术规范和标准 保证现场安全文明施工 组织 分配和调剂进入项目的人力 资金 物资 机械设备等资源 直接管理综合办公室 指派和任命项目部各部门 施工队 厂经理 向CNI23总经理报告工作 2 工程经理 直接管理工程承包合同范围内施工活动的进度计划 进度控制 施工组织以及现场施工生产活动 直接管理工程部 专业施工队 厂 组织编制工程施工 进度控制 施工队 厂等相关的管理 工作程序 对主管范围内工程管理体系的完整 充分 可操作和有效实施负责 负责工程计划 工程进度的控制 负责组织各级工程进度计划的编制 工程量的统计 工程中涉及的内外协调等管理工作 根据进度计划和施工方案 施工文件 图纸组织开展各专业的施工活动 组织 协调执行现场质量 安全生产 文明施工的各项规定 组织现场总平面规划与管理 主持项目部工程协调会议 代表项目部参加建设单位 监理单位的工程协调会议 负责工程 现场施工方面的对外接口以及项目经理授权范围内的对外工程函件的签发 审核所管辖部门 施工队 厂的人力配备计划和设备工机具配备计划 对管辖部门的成本控制进行监督和管理 组织完工系统向建设单位移交 承办项目经理指派的其他工作 向项目经理报告工作 3 技术经理 直接管理工程承包合同范围内的技术管理与技术资料档案管理工作 直接管理技术部 负责国家及地方的有关标准 规程 规范及建设单位 监理单位的各项规定在本项目部的贯彻执行 组织编制技术管理等相关的管理 工作程序 对主管范围内技术管理体系 资料档案管理体系和工程软件的完整 充分 可操作和有效实施负责 组织编制项目施工组织设计 重要的施工方案和程序 现场设计变更 工程量变更 工程交工资料 竣工验收资料等技术文件 负责工程软件的推广应用 主持项目部图纸会审 技术交底会议 代表项目部参加建设单位 监理单位的工程协调会议 负责技术方面的对外接口以及项目经理授权范围内的对外技术函件的签发 对管辖部门的成本控制进行监督和管理 承办项目经理指派的其他工作 向项目经理报告工作 4 商务经理 直接管理工程承包合同范围内的商务合同及预结算管理工作 直接管理商务部 负责国家 公司及建设单位 监理单位有关合同和预结算的各项规定在本项目部的贯彻执行 组织编制商务合同及预结算管理等相关的管理 工作程序 对主管范围内合同管理体系 预结算管理体系的完整 充分 可操作性和有效实施负责 组织编制分包合同 物项采购合同 内部承包责任书 工程施工图预算 现场设计变更 工程量变更的费用计算 组织项目管理人员进行工程承包合同交底 确保合同条款得到充分理解和领会 根据工程总体计划和项目管理指标 组织编制成本预控计划和资金收支计划 经项目经理审核批准后执行 组织编制项目部各部门 队 厂考核指标计划及管理费用控制计划 主持项目部的成本分析 控制及核算会议 对管辖部门的成本控制进行监督和管理 承办项目经理指派的其他工作 向项目经理报告工作 5 质量 安全经理 直接管理工程承包合同范围内的质量 HSE管理工作 直接管理质量 安全部 负责公司质量管理体系文件和HSE文件在本项目部的贯彻执行 确保项目部质量 HSE体系的建立 实施和保持 对工程施工质量和HSE控制的有效性负责 审核质量保证大纲和HSE管理大纲并报告执行状态 组织现场施工 预制的质量 HSE检查工作 主持项目部的质量 HSE例会 代表项目部参加建设单位 监理单位的工程 质量 HSE协调会议 代表项目部与建设单位 监理单位在质量管理和HSE管理方面的工作联系及接口协调 负责项目经理授权范围内的对外质量 HSE函件的签发 与当地质量技术监督局及安全管理部门接口并提供质量监督和安全监督实施中的协调 批准质量趋势分析报告 安全分析报告的发布 对于严重有损于质量 安全的活动 签发停工通知 对管辖部门的成本控制进行监督和管理 承办项目经理指派的其他工作 向项目经理报告工作 6 行政经理 直接管理物资管理部 后勤保障部 负责项目部物项采购 物项管理 后勤管理 组织起草项目部物资管理和后勤保障的规章制度并监督实施 组织策划项目部的重大庆典等活动 负责组织外事接待活动 妥善处理各种对外事务 组织编制项目部采购计划 物项管理月报 审核 控制项目部办公费用及接待费用 对管辖部门的成本控制进行监督和管理 承办项目经理指派的其他工作 向项目经理报告工作 7 工程总协调 协助工程经理工作 直接领导工程部的施工协调室 并负责进度跟踪控制及工程内外协调管理工作 现场吊装 运输的管理 现场施工车辆的管理和使用 承办项目经理指派的其他工作 向项目经理报告工作 8 项目经理部 各部门 队 厂的副职及助理 若有 协助正职工作 承办正职指派的工作 根据正职的工作分工分管有关工作 当正职缺席时 副职 或助理 由正职授权代行正职授权范围内的相关职权 向正职报告工作 9 职能管理部门主要职责 以下规定了各职能部门的主要职责 其它一些详细职责将在相应的部门组织机构及工作描述中予以规定 1 工程部 项目部一体化目标在本部门的分解和落实 组织协调专业 工序施工及现场文明施工 完成项目工期控制目标 编制 发布职责范围内的管理程序 工作程序 办理工程开 竣工报告 发布三 四 五级进度计划 审核并综合评价各施工队 厂编制的六级计划的合理性 施工进度 计划的跟踪管理 现场总平面规划与管理 现场施工协调和完工协调管理 中间验收 竣工验收和移交管理 项目部综合统计工作管理 发布工程统计月报和各类报表 组织编制项目部人力动员计划和资源配置计划 协助商务部编制工程进度款申请文件 单体试运行和联动试运行管理 发布相关的工程协调会议纪要 服务采购 脚手架 外委加工件等 管理 代表项目部执行对现场大件吊装 运输活动的全面协调管理 跟踪落实大型物项吊装前与业主 监理办理相关流程手续 大型载重车辆 大客 汽车吊的租赁 调度 维护 保养和使用管理 现场施工临时用水 用电的供应及其设施管理 现场施工临时用水 用电的供应及其设施管理 建立项目进度测量系统 测量网络和各专业测量工作的实施及管理 组织 协调和实施现场脚手架搭拆和管理 生活 生产临建规划 施工组织及维护管理 成品保护的监督管理 现场场地 公用设施及零星任务管理 施工现场清扫 施工期间孔洞等安全防护管理 工程部经理 或助理 向工程经理报告工作 接口 外部与建设单位 监理单位在施工 协调等方面接口 与吊车租赁单位 机加工等单位进行接口 内部与各施工队 厂在计划 进度 协调等进行接口 2 技术部 项目部一体化目标在本部门的分解和落实 编制 发布职责范围内的管理程序 工作程序和技术性文件 对设计文件进行跟踪 统计 协调 编制自购材料计划 业主供应材料清单 负责大宗材料预留 分配及材料平衡 准备所需设备和材料领料单 发布工程适用的标准 规程 规范和适用文件清单 组织大型或重要施工 技术方案的审核 会审工作 编制特殊工艺 吊装 焊接 热处理 油漆等专业 文件 包括施工方案 工艺评定和试验计划等 组织图纸会审 参加设计技术交底 负责对施工队 厂的技术交底 发布和 或审核采购技术规范 潜在分包商 供应商的技术评价 工作范围内质量控制点的通知 对不符合项提出技术处理意见 现场变更申请 现场变更指令 设计变更通知 澄清问题申请单等文件的发布和管理 发布水压试验流程图及相关文件 工程技术文件和资料的接收 登记 复印 分发 存档及管理 策划项目资料组卷和移交管理 施工过程技术文件 交工技术文件 竣工资料及竣工图的收集 整理 归档 贮存 保管与移交 工程信函的传递 接收 登记及分发管理 焊接工艺评定 焊接填充材料验收试验管理及跟踪 编制培训计划 提供培训教材 管理焊工资格 负责焊工培训 产品见证件的跟踪管理 工程软件应用管理和维护 负责对供方的技术评价及在技术方面的支持与管理等 技术部经理 或助理 向技术经理报告工作 接口 外部与建设单位 监理单位在技术 文控等方面接口 内部与各职能部门 施工队 厂在技术管理 技术资料 技术支持等方面接口 3 商务部 负责项目部一体化目标在本部门的分解和落实 编制 发布职责范围内的管理程序 工作程序 工程合同管理 确定合同文件及附件的分发 组织项目部的合同评审 合同执行情况的检查和评价 对物项采购合同的招标管理与审核 建立采购合同支付台帐 本项目范围内工程索赔 签证及工程预结算 项目工程款的支付申请 建立工程进度款收入台帐 对各类供方的合同控制和工程款支付管理 编制成本控制目标计划 收集成本控制信息 跟踪成本控制状态 定期编制成本分析报告 商务部经理 助理 向商务经理报告工作 接口 外部与建设单位 监理单位在合同 费控等方面接口 内部与各职能部门 施工队 厂在合同管理 预结算等方面接口 4 质量 安全部 负责项目部一体化目标在本部门的分解和落实 编制 发布职责范围内的管理程序 工作程序 编制质量保证大纲和HSE管理大纲 及相关质量 HSE文件的编制 组织实施并监督 进行内部审核 发布内审报告 观察通知和停工令 确保质量保证大纲得到有效执行 建立项目安全风险控制体系 对安全生产责任的落实和执行情况进行考核 施工现场质量 安全生产管理 劳动防护及文明施工的监督管理 编制项目部的质量 HSE培训教材 并进行培训 组织对物项采购供方的评价 设置质量控制点 组织对业主提供的物项 场外预制成品及自购物项到贷质量验收检查 进行质量 HSE趋势分析和发布质量 HSE趋势报告 采取纠正措施改进质量 HSE管理工作 组织向第三方的质量报验 计量检定及质量评定工作 组织施工 预制质量检查工作 执行计量 理化和NDE的管理 组织对工程的质量评定工作 定期发布不符合项状态报告 执行不符合项的控制 签发和传递不符合项报告 监督和跟踪不符合项的处理和纠正措施的执行 编制质量状况月报 对质量问题定期进行分析 并采取纠正和预防措施 施工现场安全生产管理 对施工队 厂安全员进行业务管理和指导 审核施工队 厂制定和执行的安全预防措施和安全技术措施 编制发布环境因素 危险源清单 劳保用品 PPE 计划 负责有害环境因素 职业病的调查 处理和上报以及参与安全生产事故的调查的工作 组织对外部组织审核时发布的质量 HSE信函的回答和处理情况的跟踪 组织对安全用品 脚手架搭设的验收和鉴定工作 现场动火证 出入证等有关证件的办理 防火 防爆 交通安全及消防安全管理 劳保用品 PPE 管理的监督 现场治安案件的调查处理 施工现场医疗救护 现场保卫工作 特种作业人员 电工 焊工 起重工 架子工等 资格监督 质量 HSE管理室主任向质量 安全经理报告工作 接口 外部与建设单位 监理单位在质量 HSE等方面接口 与当地质检 安监等部门接口 内部与各职能部门 施工队 厂在质量 HSE等方面接口 5 物资管理部 负责项目部一体化目标在本部门的分解和落实 编制 发布职责范围内的管理程序 工作程序 编制设备 物项采购计划 供应商的选择及询价 建立采购合同 物项接收 发放台帐 自购大宗材料 永久和非永久性消耗性材料等的采购 验收 贮存 维护 发放管理 业主供应物项的接收 贮存 维护和发放管理 施工设备 工机具的采购 租赁和维护管理 工程余料的回收和管理 劳保用品的采购和发放管理 特种设备 专用工具的管理 向商务部提供潜在供应商名单和其相应的资质等有关资料 向质量 安全部提供物项合格证及质量证明文件 编制潜在供应商履约能力的分析评价报告 物资管理部经理 助理 向行政经理报告工作 接口 外部与建设单位 监理单位在物资供应等方面接口 内部与各职能部门 施工队 厂在物项采购和管理等方面接口 6 综合办公室 负责项目部一体化目标在本部门的分解和落实 编制 发布职责范围内的管理程序 工作程序 协助项目经理部督促 检查各职能部门 施工队 厂对上级指示和重要会议决定 重要文件的执行情况 资金筹措运作管理 为项目经理部提供日常办公服务 协助项目经理部处理日常事务 负责公文 信证印章 通讯管理 报刊 信件 传真 机要事务的处理和保密工作 制定项目部会议管理制度 组织项目部年度工作会议和其他重要会议 管理项目部公共关系 接待以及公务用车 负责企业文化建设及宣传工作 开展思想政治 精神文明建设 推广并建设中核二三企业文化体系 组织起草年度工作总结和工作月报 统筹考虑项目人力资源需求 落实人力资源支持渠道 管理进入项目部的人力资源 组织管理项目部人员的培训与考核 建立人员培训档案 项目部薪酬编制 管理与发放 会计成本核算 成本分析 办理项目部税务工作 按会计制度进行会计核算 及时提供会计信息 按合同协议 计划办理货币资金收 付款业务 组织编制项目各会计期的财务决算 财务报告 综合办公室主任向项目经理报告工作 接口 外部与建设单位在公文 财务方面接口 内部与项目部各职能部门 施工队 厂 建设事业部在公文 人力资源 财务等方面接口 7 后勤保障部 负责项目部一体化目标在本部门的分解和落实 编制 发布职责范围内的管理程序 工作程序 职工食堂 宿舍 生活营地的管理 办公 行政用品等管理 后勤保障部经理 助理 向行政经理报告工作 10 施工队 厂主要职责 以下规定了施工队 厂的主要职责 其它一些详细职责将在相应的施工队 厂组织机构及工作描述中予以规定 编制 发布工作范围内的管理程序 工作程序和技术性文件 编制本单位相关的施工方案 质量管理计划 安全管理及文明施工策划 高风险作业计划等 工作范围内工作联系单的发布及设计变更 工程变更和不符合项的执行 编制 发布工作范围内的质量计划 质量控制点 工作计划及任务单 编制和发布 实施六级进度计划及周 月完成工作量统计报表 按照适用的文件 标准 规程 规范和图纸 执行本单位工作范围内的施工和预制工作 并形成文件 施工范围内的HSE管理和物项维护 工作范围内专业技术培训 提出工程材料和施工设备的需求计划 产品见证件相关活动的实施 负责本单位质量风险分析并形成报告 工作范围内的质量目标分解及质量责任制建立 施工过程技术文件 交工技术文件 竣工资料及竣工图的填写 绘制 收集 整理及临时存档 施工队经理是本队的工程质量 安全第一责任人 并对本队的工程质量 安全负全责 履行本专业施工协议责任和义务 施工队 厂经理向工程经理报告工作 接口 与项目部各职能部门接口 四 主要接口 1 与业主的主要接口 在本合同范围内 与业主的主要接口通过下列组织 合同 商务部 质保大纲 供应商的批准 质量 安全部 工程质量验收检查 质量 安全部 不符合项 质量 安全部 物项接收 贮存 物资部 参与和本工程相关的其他承包商工程的验收 组织工程交 竣工 工程部 职业健康 安全 环境 HSE部 工程文件 包括设计及其变更文件 函件 技术部 其他接口在相关管理程序中描述 2 与供应商 分包商 施工队 厂的主要接口 分包活动的商务 商务部 服务采购 理化检验除外 工程部 大件吊装 运输分包 包括组织文件审核 工程部 理化检验服务采购 质量 安全部 不符合项 质量 安全部 质量控制 验收检查 质量 安全部 物项采购 物项发放 物资部 职业健康 安全 环境 HSE室 质保监查 监督 质量 安全部 分包商质量文件审核 质量 安全部 工程文件 包括设计及其变更文件 工程函件 技术部 项目部内部部门间接口在各职能部门 施工队 厂组织机构及工作描述程序中规定 3 与其他相关方的主要接口 其他与本工程相关的承包商 工程部 设计方 技术 设计文件等 技术部 地方质监 安监部门 质量 安全部 工商行政部门 地方税务部门 劳动部门 劳动监察部门 综合办公室 4 建设公司总部的接口 质量 HSE体系审核 质量 安全部 商务合同 商务部 工程技术 工程部 技术部 人力资源 财务 综合办公室 五 人员的配备 培训和资格考核 1 人员的配备 必须规定对从事影响质量活动的各个岗位的能力要求 包括学历 经验等 人员的配备计划由各单位制定 并经项目部主管经理批准 人员配备计划要反映出工作进度 并留有充足的时间 用以指派或挑选以及培训所需要的人员 这种培训至少应包括技术培训 安全培训和质保教育 人员配备计划应确定某一岗位或岗位类型 人力资源部负责按人员配备计划选择和配备人员 2 培训 所有从事影响质量的活动的人员都必须经过培训并考核合格 使他们胜任所承担的工作并理解其活动后的后果 各单位应制订培训大纲或培训计划 以确保所有从事影响质量活动的人员达到并保持足够的业务熟练程度 各单位应定期对培训大纲进行审查 以确定其有效性 必要时改进 培训应由专业领域内合格人员进行 必须将项目特定的技术要求和管理要求融入培训课程 培训要强调正确地进行工作 第一次就把事做正确 3 资格考核 必须根据从事特定任务所要求的学历 经验和业务熟练程度 对所有从事影响质量的活动的人员进行资格考核 对从事特种作业的人员 按国家或地方主管部门规定 持证上岗 当适用时还应满足资格评定程序的要求 必须制定书面程序 对所有从事检查 试验和监查人员的资格进行控制和管理 各单位经理及其副职资格考核合格后由项目总经理委派 并形成文件 人力资源部负责建立所有人员的培训档案 保存培训记录 第四章文件控制 一 范围 本章叙述在合同范围内与质量活动有关的管理程序 技术性文件的编制 审核 批准 发布 修改以及外来文件 资料的接收与管理要求 二 项目部颁发文件的控制 本项目部编制和发布的文件 其编制格式 文件编码等要求 按技术部发布的程序规定执行 1 总要求 大纲程序由质量管理部组织相关部门编制 审核 需要时按程序涉及组织进行跨组织审核 项目部主管经理批准 每一版正式发布前由质量管理部审核其与质保大纲的符合性 编制单位必须考虑质量管理部的审核意见 直至质量管理部同意该文件方可发布 2 管理程序的控制 3 技术性文件的控制 根据合同要求需提交业主审核的技术性文件 第一版及修改版将按合同要求提交业主审核认可后正式发布实施 1 文件编制每份技术性文件 由编制部门指定有专业经验的人员编制并签名 编制人签名表明 该文件已按 要求 编制完毕 该文件编制所选择的 上游 依据文件是适用文件 对决定性的指示 修改意见已正确地包括在文件中 2 文件审核技术性文件的审核 由部门经理或主管经理指定编制者以外其他有此方面专业经验的人员进行独立审核 审核人签名表明 他对该文件的正确性进行了审核并同意发布此文件 3 文件批准技术性文件由部门经理或主管经理批准 批准人签名表明 确保文件编制人 审核人都是有效的选派人 核准所要求的审核已经进行 该文件可发布使用 4 文件分发 文件分发必须盖有 受控 章 受控 分发的文件提供给实施该文件的人员或部门 每份要分发的文件 应制定分发单和 或分发清单 分发单和 或分发清单要指明 受控 收件人或收件部门 技术部按分发单或分发清单进行分发 受控副本文件的封页上加盖 受控分发 印记 分发时 在分发单上有收件人签名确认 限于纸制文件的分发 技术部保存受控文件的分发单和分发清单并确保文件分发及时 版本字迹清楚 标识明显 如果各部门需要内部进行二次受控分发时 同样要按照此要求执行 文件的分发部门 者要确保使用场所能得到适用文件的有效版本 电子文件的分发控制应在相应的程序中做出规定 5 文件修改 对于本项目部发布的文件的任何修改 应对它的合理性和正确性进行核查 除在本大纲中另有说明外 文件的修改必须由审核和批准原文件的同一单位进行审核和批准 修改处要做出修改标识 文件修改应变更文件的修改版次 编制 分发 保存修订文件的安排和原始文件一样 修订后的文件要及时分发给使用者 旧版本文件应收回或清楚地标上 作废 或 过时 标识 以防使用者使用过时或不适用的文件 三 外来文件的控制 对于外部单位发来的正式文件 由技术部统一接收 对于接收到的工程文件 技术部根据相应的文件分发规定编制分发单 复制并执行分发 对于工程信函类文件由技术部提交相关主管批示处理 并按处理意见复制分发 或提交责任部门处理 具体执行相关规定 技术部建立各类外部文件清单 适时发布更新 接收新版外部文件 旧版文件即作废 第五章设计控制 一 范围 本章叙述的质量保证规定是确保现场设计能充分体现有关准则 规范和标准 保证现场设计达到所要求的质量 它适用于在合同范围内根据业主授权的界限内 由本项目部实施的现场适应性设计 以下简称现场设计 工作 二 要求 技术部根据合同范围和工作内容 在设计控制程序中规定以下内容 设计范围 设计和设计变更方面的人员职责分工和适用的工作程序 如何识别变更及变更的来源 对变更的评审 验证和确认 设计验证方法 二 要求 设计验证和设计确认 设计 设计验证 设计确认人员的资格要求 设计输入和设计输出的内容和要求 记录保存要求 要按照业主对现场设计授权界限来执行和处理现场设计和设计变更 设计过程 设计审核 设计变更必须按批准的文件进行 由技术部发布的设计文件根据合同或程序的要求须提交业主审批 设计 上游文件 的控制 用于现场设计所依据的 上游 设计文件 现场设计所依据的准则 参数 标准或其他要求 必须是业主 或设计方 提供的适用文件 设计者须确认这些 上游文件 必须能足以适应现场设计活动正确进行的要求 设计所用的 上游文件 必须以 受控 方式分发 技术部应确保现场设计人员及时得到适用的 上游文件 三 设计过程的控制 四 现场设计的认证 为保证设计符合预期目的 必须为验证设计 包括设计变更 和设计方法是否恰当作出规定 设计验证的方法可以是设计审查或使用其他计算方法等方法 设计验证必须由未参加原设计的 有资格的人员进行 设计文件的审查是确保发布的设计文件的正确性 完整性 审查工作是由技术部指定的有设计资格的 且未参与原设计的人员来担任 并按程序的要求进行 五 现场设计文件接口 技术部须对现场设计文件的内部和外部的设计接口管理制定程序 程序中须明确对设计质量有影响的工作单位 或部门的接口 明文规定这些单位 或部门的责任 包括设计文件的内部编制 审查 批准 发布 分发和修订等接口以及设计文件外部的传递 审批等接口 接口关系可以以流程图方式并附适当的注释说明 六 现场设计文件接口 必须制定设计文件明确现场设计变更的来源 设计变更的权限 现场设计修改的范围和流程 当施工中发现现场设计文件方面的问题时 要按程序要求进行处理 现场设计文件修改应说明原因 要采用与原设计相同的设计控制措施 如果要对原设计文件进行变版 必须发布新版次的现场设计文件 技术部应发布适用的设计文件的清单 需要时 该清单应发至各单位 各单位在分发新版设计文件时 应同时收回过时的版本 或在过时版本的设计文件上盖有 作废 字样的印章标记 现场设计文件的修改必须按程序的要求进行 程序应规定各接口传递所提供的设计文件 程序中规定的外部设计接口要符合业主发布的适用的工程程序要求 七 现场设计文件管理 对现场设计文件必须按程序要求进行管理 确保现场设计文件 包括设计上游文件及颁发的设计文件 及其变更文件均经授权人员的审查和批准并实施有效的控制 技术部须建立现场设计文件的发布和分发制度 确保适用的 正确的现场设计文件及时发至有关的单位 各单位须确保使用者能得到适时有效的文件 第六章采购控制 一 范围 本章叙述对安全重要物项和服务的质量具有影响的各种采购活动的质量保证措施和要求 并对供应商 分包商的评价 采购文件的编制以及对已购物项和服务活动的管理做出规定 物项 设备 材料及零部件 指所有材料 设备 工机具 及备品备件的通称 服务 由供应商在采购方提供的产品上所完成的活动 例如检验 试验 测量 外委加工等 业主 青海盐湖镁业有限公司 供应商 指提供物项 服务的个人或单位 分包商 指从事分包业务的分包单位 二 定义 采购活动必须依据事先编制的采购技术规范进行 自购物项采购管理的责任者是物资部 其采购订单或采购合同由物资部组织颁发 服务采购管理的责任者是工程部 其采购订单和 或采购合同由工程部组织制定 三 责任 四 采购文件的发布 1 编制 采购技术规范由技术部或使用单位合格的人员来编制 编制的要求必须符合金属镁一体化项目脱水装置建安工程合同文件的技术要求 对于业主已提供的相应采购技术规范 中核二三公司可直接使用 根据所采购的物项和服务的复杂性 安全性 采购的数量及频度或供货周期 采购文件 采购技术规范和 或采购合同 采购单 至少应考虑下列要求 供应商 分包商执行的工作范围的说明 提供物项和服务的技术要求 适用于物项或服务质量保证要求 特殊工艺要求 当需要到源地进行监督 检查和监查时 进入供应商 分包商设施查阅记录的规定 确定要由供应商 分包商向本项目部提供的在工作执行前需要批准或作为交工资料的质量文件 检查记录 试验报告或合格证等文件要求 对处理不符合项进行报告和批准的要求 必要时要进行实物封样 把有关的采购文件要求扩展到下一层次分包者和供方的规定 包括买方便于进入设施和查阅记录的规定 2 审核和批准 采购技术规范的正确性审核 由编制者以外的技术部 或其他部门 施工队 其他有专业经验的人员进行独立审核 质量管理部负责核查其采购技术规范中是否包含适用的质量保证要求 采购技术规范的质保审查要形成文件 采购技术规范由工程经理或技术部经理 或授权人员 批准 并按相关程序要求提交业主审查 采购技术规范的分发按本大纲第四章的要求进行受控分发和管理 五 对供应商 分包商的控制 本项目部对供应商 分包商的控制通过下列方式来执行 按采购单或采购合同的要求审核和批准供应商 分包商所产生的文件资料 并验证其是否正确以及是否符合采购单或采购合同的要求 质保大纲及大纲程序 由质量管理部审核 技术性文件 由技术部审核 质量控制文件由质量管理部审核 质量管理部将按文件要求 负责对供应商 分包商实施质保监查 以验证供应商 分包商执行合同要求的质量体系的实施情况及实施的有效性 六 物项和文件的最终验收 采购物项和服务的最终验收由质量管理部负责 物项和服务的验收须按采购技术规范 采购单或采购合同的要求执行 若发现不符合的物项 必须按本大纲第十章和第十一章要求处理 第七章物项控制 一 范围 本章叙述适用于由本项目部采购的或由业主提供的物项 材料 设备 零部件 的验收 贮存 标识 发放和维护的管理 同时也对物项的装卸和场地管理提出了要求 以防止在任何场合下使用不正确或有缺陷的物项 二 物项验收控制 1 甲供 建设单位 物项的质量检查对于甲供的物项 在项目部物资部的组织下 质量管理部接收检查人员对物项的实体外观质量和相应的随货资料进行接收检查 物项质量验收检查必须形成记录 且至少对于存在质量问题的记录应有建设单位代表签名认可 对于已接收的存在问题的物项必须做好标识和隔离措施 发布不合格品报告并在该物项上挂不符合项标签 2 自购物项的质量检查自购物项由物资部物项管理室负责组织质量管理部物项接收检查人员和供应商代表 对物项进行实体外观质量检查和随货资料联合检查 符合采购技术规范要求 其接收的物项才合格 质量验收检查必须形成记录 对于存在问题的物项采取拒收或暂时接收方式 均必须做好标识和隔离措施 三 物项标识 贮存及发放控制 1 物项的标识控制1 物项的标识要求 在物资部的仓贮区贮存的所有物项 应保持和维护物项的原有标识 物项由施工队领取后 在整个预制 建安 调试服务过程中 其标识的维护由该物项的领取单位负责 必须最大可能地使用实体标识 在实际不可能或不满足要求的情况下 必须采用实体分隔 程序控制或其他适用的方法 以保持标识 在使用标记的情况下 标记必须清楚 不能含混和易被擦掉 在使用这种方法时 不得影响物项的功能 标记不得被表面处理或涂层所遮盖 否则必须用其他的方法代替 当把物项分成几部分时 每一部分都必须保持原标识 即进行标识移植 质量检查员应核查移植标识是否正确和清楚 若发现物项的标识不清或缺少标识 都要按本大纲第十章的规定发布一份不符合项报告 不符合项 来处理 除非在程序中描述有其他的处理方式 2 物项的临时标识 预制和建安过程中 物项需要有临时标识时 可由技术部或施工队来确定 它们必须是清晰可辨 耐磨和擦不掉的 临时标签由施工队按照指示书进行刻制和安置 临时标识的刻制和安置须经质检员核查 3 物项的永久性标识物项的永久性标识由施工队按图纸或工作程序的规定制作或按本大纲第六章要求委托分包商进行刻制 施工队负责安置永久性标识牌 并经质检员核查 2 物项的贮存物资部负责按有关程序要求对所有未发放物项进行贮存 维护管理 贮存程序至少包括以下方面要求 物项要按等级 类别贮存 碳钢 不锈钢 危险品 测试设备 备品 备件等 贮存类型及物项的排列 物项标识和标识维护 贮存区的环境条件 温 湿度等 贮存场地管理 物项对清洁度的要求 不符合物项的隔离 3 物项的发放 合格的物项或经批准可放行的已登记并挂有标识的某些不符合物项才能允许从物资部的仓库向施工队发放 物项的发放由物资部按相关管理程序执行 如果领取的物项在当时不能开包作实体核查 如带包装物项 则应在物项单上指明 如果某一不符合物项被领取 则物项必须挂有 不符合项 标签 并在 领料单 上注明不符合项编号 如果接收的不符合物项经确认该不符合物项影响使用和安装质量时 接收单位可以拒收及退回 对于消耗性物项 物资部只能发放已被质量管理部标明检查合格的物项 施工队施工后剩余材料要返回物资部仓库时 做好标识及相关材料质量证明文件 物资部只能接收有标识的物项 接收时要形成文件 四 物项的装卸和运输 本项目部实施的装卸和运输作业 它包括物资部仓库区内以及现场所执行的装卸和运输作业 执行装卸和运输的人员 必须是有实际操作经验或经过专业培训的合格人员 重型部件以及集装箱货物的运输活动及重型部件的吊装实施分包 对重要物项的装卸 运输应制定专项方案 以保证正确地装卸 运输物项 根据情况装卸 运输应考虑如下方面 重量 尺寸 对冲击操作的敏感性 表面光洁状态 规定的起吊点 方位 专用装卸设备及其所要求的试验 五 场地管理 施工队 工程部应负责其工作范围内的场地管理 包括现场 车间 场地管理应包括以下方面 场地清洁 设施管理 环境要求 防火和灭火措施 材料 工具和设备的贮存 工具和设施 人员出入的管理 六 安装物项的维护 物项在安装前的贮存管理按本章第3节要求执行 建安过程中的物项维护由负责该项工作的施工队负责 建安后的物项维护由施工队按该物项的 维护手册 或相关程序规定执行 特殊要求的设备 设施在安装至运行期间除对环境清洁度要求外 还需要进行的特殊维护 如加热 转动等 都要做出文件记录 第八章工艺过程控制 一 范围 本章叙述了合同范围内影响质量的工艺过程的控制 过程控制的方式按本大纲第九章中叙述的质量跟踪文件的具体规定执行 二 概述 当所达到的质量取决于所使用的工艺过程 且不能通过对成品的检查或试验加以验证时 例如在焊接 热处理和无损检验中使用的工艺 必须根据有关的规范 标准 技术规格书 准则的要求或其他特殊要求 制定一些措施并形成文件 以保证这些工艺由合格的人员 按照认可的程序和使用合适的设备 按现有标准来完成 对于现有规范 标准 技术规格书和准则尚未包括的工艺或质量要求超出这些文件的情况 必须由技术部对人员资格 程序或设备的评定要求另行做出规定 保存对工艺 设备 人员的评定记录 三 过程控制的要求 1 先决条件的控制作业活动的先决条件是 适用的工作文件的具备和完整 质量跟踪文件已批准发布 需要考核的作业人员的资格符合要求 现场作业条件 包括施工设施 工机具 已符合要求 施工物项已验收合格或已批准有条件放行 2 工作执行的控制 所有作业活动都已包括在质量跟踪文件中 质量管理部或施工队按质量跟踪文件中的质量控制点通知有关组织 按照质量跟踪文件中的操作步骤和相对应的工作程序要求进行和完成作业活动 操作人员自检合格后签字确认 实施质量检查人员检查 第九章描述 四 特殊工艺过程控制 1 焊接1 焊接工艺评定2 焊工考核3 焊接填充材料4 焊接产品见证件5 实施2 表面处理它包括 喷砂和油漆 酸洗和钝化施工 1 喷砂和油漆人员资格按表面处理人员资格评定程序进行评定 质量检查人员按程序 或标准对成品进行质量检查 2 酸洗和钝化酸洗和钝化操作由施工队的合格人员按照适用文件进行 质量检查人员对酸洗 钝化的操作以及成品质量进行检查 3 无损检验 NDE 质量管理部负责按照有关标准 规范的要求编制无损检验程序 无损检验人员的资格应满足 GB T9445 2008无损检测人员资格鉴定与认证 标准或关程序要求 无损检验设备的标定按本大纲第九章执行 无损检验的结果由符合 GB T9445 2008无损检测人员资格鉴定与认证 标准要求的无损检验人员负责记录和出具 第九章质量检查和试验控制 一 范围 本章叙述适用于合同范围内与质量有关的活动与适用图纸 标准 程序等文件的一致性所规定的检查和试验控制 同时还对测量设备的标定 检查和试验状态做出了规定 二 检查控制 一 土建工程1 施工测量质量控制 2 土方工程质量控制 3 钢筋分项工程质量控制 4 模板分项工程质量控制 5 混凝土分项工程质量控制 6 砌体工程质量控制 7 楼地面工程质量控制 8 抹灰工程质量控制 9 塑钢窗安装质量控制 10 玻璃安装工程质量控制 11 油漆 涂料工程质量控制 12 屋面保温层质量控制 13 卷材防水层质量控制 二 安装施工1 机械设备安装质量控制 2 管道安装质量控制 3 电气仪表安装调试质量控制 4 通风 保温施工质量控制 5 喷砂油漆施工质量控制 第十章不符合项控制 一 范围 本章叙述合同范围内设备 部件或材料上所产生的不符合项的标识 处理 控制 以防止这些不符合项的误用或误建安 二 定义 不符合项 是指与该物项的性能 文件或程序方面的不符合 因而使该物项的质量变得不可接受或不能确定的情况 物项的某一个特性不符合文件对它规定的要求 或者执行者没有使用要求的文件去实施有关的活动 或用不适当的设备来制造或检查 不符合项 有关不符合项处理的质量记录 当一个不符合项完全被处理之后 尤其当执行决定得到充分验证之后并记载于文件 称为该不符合项报告关闭 三 不符合项报告发布 1 不符合项的发现当供应商 分包商在制造或建安期间发现了不符合项时 按采购合同文件规定进行处理 本项目部接收由业主提供的物项发现不符合项时 由质量管理部检查员发布不符合项报告 此类不符合项的最终处理决定本项目部在执行之前须提交业主审核 批准 在本项目部合同范围内自购物项 预制 建安和调试服务期间产生的不符合项 无论是本项目部人员发现的或是外部组织通知的 都要归口到质量管理部质量检查人员发布不符合项报告 质量管理部负责不符合项报告的处理和管理 定期对不符合项按程序要求进行统计趋势分析 并定期向业主提交不符合项清单 2 不符合项报告每份不符合项报告要有独立的参考号和修改版号 并至少包括 不符合物项的标识 不符合的原因和详细说明 不符合项的分类 该物项的验收标准 质量检查人员决定采取的应急措施 建议的解决方案 质量检查人员在不符合项报告上签名 3 应急措施根据实际可能 不符合物项要与合格物项做出实体隔离和 或加挂标签 由质量管理部检查人员在不符合项报告上写明 质量管理部检查人员要把该不符合项报告的参考号填写到跟踪文件中 必要时通知业主 4 不符合项的处理1 处理方法不符合项报告发布后 质量管理部根据需要将组织技术部 责任单位对该不符合项进行评审 调查并确定其起因及影响 技术部对该不符合项提出技术处理建议 不符合项的处理方法为 原样接收 返修 返工 拒收 报废 原样接收 返修 需附加修理程序的 及其它情况的不符合项 需按已批准的程序的规定提交业主审批