14源利鞋材公司-持续改进控制程序.doc

泉州源利鞋材有限公司文件名称持续改进控制程序页 次第 5 页,共 5 页修订日期文件编号YL-QP-14版 本1.0 泉州源利鞋材有限公司持续改进控制程序文件编号：YL-QP-14制订日期：09年08月01日实施日期：09年08月01日持 有 人：文件管制状态标识处制 订审 查核 准文件修订状态修订申请书编号页次版本修订内容摘要无全文1.0(第一版发行)1. 目的：规范化持续改进各项活动，确保公司的产品质量不断满足客户的要求、质量体系运行有效。2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面。3. 职责3.1. 总经理：全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。3.2. 管理者代表：负责质量管理体系持续改进活动的管理。3.3. 品管部：负责跟踪验证各持续改进措施实施成效。3.4. 各相关部门：负责组织持续改进项目的实施。4. 作业内容4.1. 持续改进的策划4.1.1. 策划持续改进的基本依据a） 公司质量方针、目标；b） 管理评审和内部审核结果；c） 纠正和预防措施；d） 以及其他信息反馈数据分析结果。4.1.2. 策划持续改进的步骤：a） 测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。b） 确立改进目标，即改进的预期效果。c） 研究可能的解决问题的方案。d） 评价和选择方案。e） 实施所选定的方案。f） 测量、验证和分析实施的结果。g） 使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。4.1.3. 质量管理体系的改进涉及的主要内容：a） 质量方针、目标及其管理；b） 组织结构，资源配备及其管理；c） 测量及评价活动；d） 质量体系的其他要素活动。4.1.4. 产品的改进涉及的主要内容：a） 各阶段产品质量特性改进；b） 提高产品可靠性的措施以及相应的资源保障。4.1.5. 产品实现过程的改进主要涉及的内容：a） 过程输入控制的改进；b） 过程的优化（过程实现手段的改进，人员素质的提高，作业方法的完善等）；c） 以及提高效率和降低成本，从而实现更多的增值的改进。4.2. 纠正措施的实施4.2.1. 项目的分级管理a） 属于供方造成或客户反馈的不合格问题以及涉及跨部门的问题，由品管部负责立项并管理。属本单位内部过程的不合格问题由所在部门负责立项并管理。b） 按不合格问题的严重性、不合格可能造成的后果，以及企业的实际情况，如可承受的风险水平、装备水平、财务能力等，来确定纠正措施的优先顺序及措施的实施。4.2.2. 确定不合格原因a） 为了消除不合格原因，防止再次发生同样的不合格，应准确确定产生不合格的根本原因。为此，应区别不合格的不同情况采取不同的确定不合格原因的方式。b） 对于不合格原因明显的简单问题，可依据经验加以判断。c） 对于有相当复杂性，凭过去的经验不足以判定的问题，可通过调查研究充分掌握第一手材料，召开有关人员专题分析会议。4.2.3. 评价是否需要采取措施a） 在决定采取纠正措施前，应考虑是否将不合格控制在公司目标范围内。b） 若超过公司当年下达的目标，则这种不合格是不允许存在的必须采取纠正措施，确保不合格降到控制目标之内。c） 若不合格在公司控制目标之内，则不必采取纠正措施，以避免过多地提高成本。d） 品管部应对纠正措施的实施进行监控。责任部门对所采取的纠正措施记录于“纠正和预防措施单”。4.2.4. 评审：应对所采取的纠正措施依管理评审控制程序进行评审，其主要内容为：a） 纠正措施的适宜性（包括对预期效果、成本增加及可操作性等的评估）。b） 纠正措施的有效性。c） 进一步改进的机会。4.3. 预防措施的实施4.3.1. 识别不合格潜在原因a） 客户需求和期望。b） 管理评审输出。c） 过程测量/数据分析/客户反馈/有关质量管理体系记录。4.3.2. 确定并实施预防措施a） 对可能采取的预防措施方案应加以比较研究，择优确定。b） 对已确定的预防措施应加以落实，明确有关部门的责任和完成时限，确保按要求实施。c） 品管部应对预防措施的实施进行监控。责任部门对实施预防措施记录于“纠正和预防措施单”。4.3.3. 评审：应对所采取的预防措施依管理评审控制程序进行评审，其主要内容为：a） 预防措施的适宜性。b） 预防措施的有效性。4.4. 标准化作业:4.4.1. 若因异常改善而须修订作业标准或相关文件，应于改善对策确认有效后,一个月内由原制订单位修订；4.4.2. 修改后的各类文件依文件与资料管制程序规定进行发行执行。5. 相关文件与资料：5.1. 管理评审控制程序5.2. 文件与资料控制程序6. 使用表单：6.1. 纠正