P14 生产管理程序(附件3).doc

生产管理程序文件编号P14版本D页码4/41. 范围和目的1.1 适用于本公司的生产计划和电镀过程控制活动；1.2 目的是通过对电镀过程的有效控制，确保稳定的向顾客提供符合要求的电镀零件及服务。2. 定义2.1 5M1E：指通常情况下的生产受控条件：人Man、机Machine、料Material、法Method、环Environment、测Measurement等的首字母。3. 责任3.1 生产部：负责进行5M1E的生产准备和按生产计划及工艺要求实施电镀。3.2 技术质量部：负责提供电镀过程控制所需的技术文件和产品图样、接收准则，并配合车间做好各工序检验。4. 程序4.1 生产过程控制流程NO流程补充说明责任部门1订单接收和转交生产计划排程或按变更调整接过程开发流程生产过程确认或再确认人力资源安排设备工装仪器工作环境提供生产文件准备来不及时实施应急计划按APQP先期的产品质量策划程序执行2按人力资源管理程序，特别岗位人员的资格生产部综合部3按设施设备管理程序、工装管理程序、检测设备和实验室管理程序执行生产部技术质量部4为生产提供控制计划、工艺规范、技术规范、作业指导书、检验规范技术质量部5本公司的电镀过程属于特别过程，需要实施电镀过程确认；由技术质量部主导，生产、设备、技术、品质等关联人员参与；一般情况下每半年确认一次，根据过程结果的反馈也可临时组织实施确认；确认时应保留确认记录【6.1】，发现过程异常应及时实施纠正和预防措施。技术质量部生产部6销售部将可执行的订单提交给生产部销售部生产部7当发生紧急情况影响准时交付产品给顾客时，按交付应急管理程序8生产部按顾客订单编制顾客来料明细【6.2】、生产计划【6.3】，或按变更通知调整生产计划生产部9电镀实施、过程监控及标识和防护FQC包装并放到指定场所转交付流程下道电镀实施IPQCNGOKNGOK转不合格流程作业准备验证物料准备销售部与顾客联系电镀件，仓库为车间准备其他使用材料销售部仓库10生产部门对各项生产条件进行验证，确认是否具备电镀实施的条件，实施作业准备验证【6.4】可行时实施过程能力研究来确认生产准备情况生产部11按工艺文件设定电镀参数、按作业指导书实施电镀操作、记录电镀参数、验证工艺参数、收集数据实施监控，按标识追溯和产品防护程序标识产品和防护产品，作业人员应按要求实施自检；及时记录重要的事项，如设备工装模具变更或维修、工程更改日期（含顾客工程规范更改实施日期）等；技术质量部按要求对制造过程实施首件检验和过程检验；对汽车产品的制造过程监控，如控制计划、工艺文件、指导书、FMEA等的执行，并确认制程能力是否满足PPAP的批准要求，可行时现场使用控制图【6.9】，发现过程能力不足或过程不稳定应实施反应计划；必要时实施100检查；发现控制计划、工艺文件、指导书、FMEA等不符合现场时应通报编制部门，由编制部门组织实施评审修订。生产部技术质量部12操作人员实施过程检验自检，检验员实施过程检验，执行检验和试验程序生产部技术质量部13继续11的下一电镀工序生产部14执行检验和试验程序技术质量部15按顾客指定的方式包装或放置产品，并按标识追溯和产品防护程序标识产品和防护产品生产部16按交付和服务控制程序执行17按不合格品控制程序执行，并按标识追溯和产品防护程序标识不合格品，防止误用不合格品4.2 生产过程异常处理a) 生产部和技术质量部应每班安排确保符合要求的管理责任者（包含质量的检查员及技术质量部管理者，也包含生产部组长以上管理者）；b) 作业人员应及时向责任管理者报告异常情况；c) 管理责任者应确保按纠正预防和持续改进程序及时采取纠正预防措施；d) 根据现场实际情况，有权要求停止生产，直到问题解决后方可恢复生产，以确保产品符合要求。4.3 生产过程参数控制补充要求a) 设定作业参数时，需要召集技术、生产、设备、质量人员组成小组，对参数效果进行效果验证后在设定工艺参数的范围，并定期跟踪参数的效果；b) 参数变更以后，应培训参数点检人员，并要求发现参数超差时，及时报告工程技术人员；c) 工程技术人员每季度至少对作业参数进行一次评审，判定有效性，并及时调整。5. 引用文件序号编号名称备注5.1ISO 9001质量管理体系要求条款 7.5.17.5.55.2ISO/TS 16949质量管理体系汽车生产件和相关维修零件组织应用ISO9001的特别要求条款 7.5.17.5.55.3P03人力资源管理程序本公司自编文件5.4P04设施设备管理程序本公司自编文件5.5P05APQP先期的产品质量策划程序本公司自编文件5.6P22交付应急管理程序本公司自编文件5.8P08合同和订单评审程序本公司自编文件5.9P12工装管理程序本公司自编文件5.10P15产品交付和服务控制程序本公司自编文件5.11P16标识追溯和产品防护程序本公司自编文件5.12P11顾客财产管理程序本公司自编文件5.13P20不合格品控制程序本公司自编文件5.14P21纠正预防和持续改进控制程序本公司自编文件5.15控制计划本公司自编文件5.16FMEA本公司自编文件5.17工艺流程图本公司自编文件5.18作业指导书本公司自编文件5.19检验规范本公司自编文件6. 表单和记录序号编号名称记录保存在6.1F-P14-01顾客来料明细生产部6.2F-P14-02生产计划生产部6.3F-P14-03锌合金自动线锌块更换记录表生产部6.4F-P14-04锌合金自动线纯水监控记录生产部6.5F-P14-05-01锌合金自动线（电镀）槽液分析报告生产部6.6F-P14-05-02锌合金自动线（热脱脂）槽液分析报告生产部6.7F-P14-06-01锌合金自动线溶液控制表-热脱脂(1次热脱)生产部6.8F-P14-06-02锌合金自动线溶液控制表-超声波(2次热脱)生产部6.9F-P14-06-03锌合金自动线溶液控制表-热脱脂(3次热脱)生产部6.10F-P14-06-04锌合金自动线溶液控制表-酸洗生产部6.11F-P14-06-05锌合金自动线溶液控制表-电镀(1号槽)生产部6.12F-P14-06-06锌合金自动线溶液控制表-电镀(2号槽)生产部6.13F-P14-06-07锌合金自动线溶液控制表-电镀(3号槽)生产部6.14F-P14-06-08锌合金自动线溶液控制表-电镀(4号槽)生产部6.15F-P14-06-09锌合金自动线溶液控制表-电镀(5号槽)生产部6.16F-P14-06-10锌合金自动线溶液控制表-电镀(6号槽)生产部6.17F-P14-06-11锌合金自动线溶液控制表-出光 生产部6.18F-P14-06-12锌合金自动线溶液控制表-钝化 生产部6.19F-P14-07-01碱性自动线溶液控制表-比重生产部6.20F-P14-07-02碱性自动线溶液控制表-彩色钝化槽 生产部6.21F-P14-07-03碱性自动线溶液控制表-蓝白钝化槽生产部6.22F-P14-07-04碱性自动线溶液控制表-出光槽生产部6.23F-P14-07-05碱性自动线溶液控制表-电镀槽（1号槽）生产部6.24F-P14-07-06碱性自动线溶液控制表-电镀槽（2号槽）生产部6.25F-P14-07-07碱性自动线溶液控制表-电镀槽（3号槽）生产部6.26F-P14-07-08碱性自动线溶液控制表-电镀槽（4号槽）生产部6.27F-P14-08碱性自动线设备参数点检表生产部6.28F-P14-09设备运行及异常处理记录表生产部6.29F-P14-10碱性自动线电流、电压记录表生产部6.30F-P14-11特殊过程确认表技术质量部6.31F-P14-12设备运行及异常处理记录表生产部6.32F-P14-13锌合金自动线设备参数点检表生产部6.33F-P14-14锌合金自动线热纯水槽和烘烤温度监控记录生产部6.34F-P14-15锌合金自动线电流、电压记录表生产部6.35F-P14-16碱性自动线锌块添加记录表生产部6.36F-P14-17碱性自动线纯水监控记录生产部6.37F-P14-18碱性自动线