产品检验控制程序.doc

深圳市万网拨通科技有限公司编 号TG-COP-8205版本修改号V1.0.0页 码第 0 页，共 3 页产品检验控制程序编 制：审 核：批 准：日 期： 文件修订履历表NO.修 订 内 容日 期版 次页 数修订申请部门1新订2012-11-01V1.0.06品质部程序文件文件编号TG-COP-8205页次1/6标题：产品检验控制程序生效日期2012年11月01日1 目的为验证原材料、半成品、成品的质量特性是否符合规定要求，确保经检验合格的原材料、半成品、成品投入使用。2 适用范围适用于进料、制程及最终成品的检验。3 职责3.1仓库负责原材料、半成品、成品的入库及储存，并负责对来料送检3.2 生产部负责在制品的生产控制、检验，生产的半成品/成品的送检。3.3 品质部负责进料、制程、成品检验，品质稽核及品质检验标准的制订。3.4 技术部负责制订原材料、在制品、半成品/成品接收标准，检验过程中的技术支持和协助。3.5 采购负责原材料不良时与供应商的联络与处理。4 名词术语4.1 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。4.2 进料检验：对采购的原材料、配套件和委外加工件接收时的检验。4.3 制程检验：指为防止不合格品流入下道工序，而对各道工序加工的产品及影响产品质量的主要工序所进行的检验。4.4 最终检验：是指在生产全部工序结束后，对其生产的半成品或成品的检验。4.5 特采：质量不完全合乎标准的原材料或器件，其缺陷不对最终产品质量产生决定性影响，经技术部和相关部门评估风险后，或征得客户意见，同意采用选别、让步接收等方法进行处理。程序文件文件编号TG-COP-8205页次2/6标题：产品检验控制程序生效日期2012年11月01日4.6 原材料：指生产过程所需要的原料，包括主要材料、辅助材料、外购半成品、委外加工半成品、修理用备件、包装材料等。4.7 在制品：从一个生产工序转给另一个生产工序继续加工的自制半成品以及不能单独计算成本的自制半成品。4.8 半成品：指经过一定生产过程并已检验合格，但尚未制造完工成为成品，仍需进一步加工的中间产品。4.9 成品:指已完成全部生产过程，按规定标准检验合格，可供销售的产品。5 作业程序5.1 进料点收、送检：委外供应厂商交货时仓管直接带供应商将货交至“待检区”，并需随货附送货单，仓库依本公司采购单的规格、数量点收，核对无误后在供应商送货单上签字确认后交还送货供应商做暂收动作，同时通知品质部检验。5.2 进料检验：5.2.1 品质部接到仓库来料通知后，应于“待检区”抽取待检物料，并依原材料的相关检验标准、承认书或厂商出货检验报告等进行抽样检验及相关性能测试。 5.2.2 品质人员于检验合格后在供应商送货单上加盖合格章并将结果反馈给仓库A.判定合格，即在进料外包装上加盖“PASS”章，转仓库办理入库手续。B.若判定不合格，开立材料不良通知书经过相关部门会签后，根据材料不良通知书的决议，根据和供应商商榷后的结果反馈仓库做退料手续；特采在供应商送货单注明“特采”字样，同时反馈供应商改善。检验完成后通知仓库办理入库或退货手续。5.3 制程检验：5.3.1 生产部在每批生产前均需制作样品，通知品质部和技术部确认。5.3.2 品质部以BOM、IPQC检验作业指导书等为依据对生产部在制品进行检验或测试。a.样品检验：生产部每条生产线开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的第一件产品，经生产自检合格后，由IPQC根据相应的检验标准进行检验；程序文件文件编号TG-COP-8205页次3/6标题：产品检验控制程序生效日期2012年11月01日如不合格应要求返工或重新生产，直到检验合格，品质部签字确认后才能批量生产。b. 巡检：生产过程中，IPQC应对生产部操作员完成该工序后的产品进行抽检，并将结果及时反馈给生产部；发现不合格应执行不合格品控制程序。5.3.3品质部按检验结果判定在制品的合格与不合格。a.若判定合格，应将在制品放置相应工序。b.若判定不合格，则要求生产部将不合格的在制品放置指定区域，并在产品上贴上不良标签。5.3.4判定不合格时，品质部应立即通知生产部。按不合格品控制程序执行。5.3.5品质部IPQC每两小时或不定时到生产现场进行巡检。5.4 半成品、成品检验：5.4.1 生产部完成自检后的半成品、成品或包装品，需通知品质部检验。5.4.2 如判为合格，品管员直接在产品外箱加盖合格章，以作为入库之依据5.4.5 如判为不合格，品管员应及时反馈生产部要求改善，必要时并由品质人员开列品质异常处理通知单经相关部门分析后，需要返工的知会生产部门进行重工改善。 5.5 回馈、入库：5.5.1 判为不合格批之产品需经重新处理后，需再次通知品质部检验。5.5.2 判为合格批之产品，品质人员加盖合格章后通知生产办理入库，仓库依此证明，受理入库登帐，并将单据转财务等进行后续作业。5.6 紧急放行5.6.1来料时放置于“暂收区”。5.6.2 当PMC部确定某种物料需紧急放行时应开出内部联络单交给运营副总批准后方可作紧急放行处理。同时应通知生产部和仓库,仓库人员须在入库单上注明 “紧急放行”。5.6.3 如果紧急放行被否决, 品质部则按正常程序进行来料检查。程序文件文件编号TG-COP-8205页次4/6标题：产品检验控制程序生效日期2012年11月01日5.6.4 如果紧急放行被认可,IQC应进一步核实内部联络单所提供数据,并保留紧急放行物料抽取的样板,仓库人员在紧急放行物料的外包装上贴上红色的 “紧急放行” 标签,并发放生产部使用。5.6.5 IQC按抽样检验作业指导书规定的抽样方案抽取样板, 对紧急放行的物料优先进行检验和试验,同时将结果通知仓库及生产部。5.6.6 在生产过程中发现紧急放行的物料影响到产品质量时,生产部需将影响产品的物料、工序做好标识及隔离措施,同时品质部、技术部和采购部需及时对不合格物料作出评审和处理。8 流程图 来料检验控制流程图流程图责任部门供应商送货暂收、送检检验与测试判定入库OKNG特采退货采购仓库品质部品质部仓库程序文件文件编号TG-COP-8205页次5/6标题：产品检验控制程序生效日期2012年11月01日制程检验控制流程图流程图责任部门首件确认OK批量生产IPQC巡检判定下一工序OK执行不合格品控制程序NG生产部生产部品质部品质部品质部 程序文件文件编号TG-COP-8205页