公司采购控制程序.doc

FK/B/Q7.41 采购控制程序 修改码:0 目的 为了对材料采购过程和供货方进行控制，以确保采购的物资满足规定要求。 范围 适用于工程所需材料防护和劳动用品、设备的采购及提供服务的供方控制。3 职责3 管理者代表批准合格供方清单。3 生产经营部为本程序的归口管理部门，负责编制合格供方清单，对物资采购管理实施指导、监控和每季度进行抽查。3 各公司设材科负责对供方的评价并建立供方档案，对采购文件的汇集与审查、物资材料的供应及管理工作。3 各项目经理部负责材料需求计划的编制、申报和材料采购验证程序的具体实施。各公司主管经理批准采购计划。4 工作程序：4. 1物资的分类与评价准则A类物资为：水泥、钢材、商品混凝土。B类物资为：各种门窗构件、混凝土构件涉及安全的物品如：劳动防护用品、劳保用品、扣件、电闸箱、安全网。对A、B类物资的供方评价准则：凡现行国家法律、法规、标准、规范及有关行政主管部门对其质量控制资料有规定要求的，供方应向采购部门提供相应的“企业营业执照”、“产品生产许可证”、“产品合格证”质量检测报告等有效资质证明文件的复印件。C类物资为：内外檐装饰材料、防水材料、电线、电缆、电闸箱柜、各种上下水管件、砌体材料、零星小五金、油漆化工材料等。对C类物资的供方评价准则：按国家现行标准及行业部颁的标准与规定，供方应向采购部门提供相应的“企业营业执照”、“产品合格证”。注从经销单位购进的A、B类物资，应提供经销单位的相关资质及材质证明文件。安全防护用品的采购必须是天津市安全生产监督局，市建委等上级有关部门核准、生产的合格产品。执行防护用品管理制度4. 2对供方的评价和选择4.2.1各公司设材科根据供货厂家的资信能力，由采购员提出供方名单，报主管领导批准后进行选择。4.2.2各公司设材科依据供货厂家名单和4.1规定的供方评价原则,收集、调查各供方的有关客观证据和资料并整理、汇总。4.2.3由各公司主管经理主持召集有关部门对供方进行评价和选择， 经评价合格的供方由设材科填写合格供方评价表JL/B/Q7.4-1-01和合格供方清单JL/B/Q7.4-1-02，报生产经营部。4.2.4生产经营部在接到各公司合格供方评价表和合格供方清单后，对各公司所评价的合格供方的客观证据进行复查、核实。4.2.5生产经营部对各公司经复查合格的供方厂家进行汇总，并编制天津富凯集团合格供方清单JL/B/Q7.4-1-02报管理者代表批准后，以文件形式下发各公司。4.3对评价合格供方所提供产品质量的监控考核与重新评价。4.3.1对经评价合格的供方所提供产品质量，各接收单位要进行跟踪考核，按月填报合格供方提供产品质量档案JL/B/Q7.4-1-03（只考核A、B类材料）以便于对其所提供产品质量、能力、业绩及服务的监控考核，并上报各公司设材科备存。4.3.2各公司设材科应对在用A、B类物资的供方进行每年重新评价一次.并填制合格供方评价表JL/B/Q7.4-1-01，对提供材料物资不合格或严重违反供货合同的供方,经采购部门或项目经理部提出,报主管领导批准,可取消其合格供方资格,并报生产经营部备案.4.3.3重新评价的准则a. 供方提供严重不合格产品的。b. 供方提供一般不合格产品二次以上。c. 供方提供了不合格产品又不能积极配合及时解决问题给公司带来经济损失的。d. 产品售后质量服务保证措施，不落实的。4.3.4重新评价的实施a. 对提供A类产品不合格的供方由各公司主管经理组织有关单位对其重新进行评价审核。b. 提供B类产品不合格的供方由各公司设材科组织有关部门单位对其重新进行评价审核。c. 按重新评审评价结果决定其“合格供方”资格的去留。评价结果填写合格供方清单报各公司主管经理审批签字后重新公布方可实施。4. 4采购计划与实施4.4.1各公司项目经理部根据工程需要编制物资采购计划JL/B/Q7.4-1-04，经项目经理部负责人审批，报各公司设材科汇总，填写物资采购计划汇总表JL/B/Q7.4-1-05，经各公司主管经理审批后组织实施。4.4.2 A、B类材料必须从经评定为合格供方范围中采购。4. 5 采购产品验证4.5.1 对合格供方提供的产品，由项目材料员、抽样员按进货监视和测量控制程序FK/B/Q8.2.4-1进行进货监视和测量，保存好监视和测量记录. 4.5.2当供方提出在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排，但验证结果不能排除进入施工现场的重新验证。4.5.3 当合同规定时，顾客及其代表有权在供方和本公司对供方的产品是否符合规定要求进行验证，本公司不能把该验证用作供方对产品质量进行有效控制的证据。顾客的验证既不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。4. 6采购管理4.6.1采购人员应严格控制采购物资的质量和材质证明文件的符合性，凡供应到现场A、B类物资，应在三天内将材质证明文件送交项目经理部。4.6.2当采购物资进场验收不合格时，按不合格品控制程序FK/B/Q8.3的有关规定执行。46.3生产经营部与各公司设材科每季度检查或抽查项目经理部的内业管理及现场物资管理，发现问题及时纠正，并填写检查记录通用表15 相关文件： 5.1防护用品管理制度 FK/C/S4.4.6-075.2进货监视和测量控制程序 FK/B/Q8.2.4-1 5.3不合格品控制程序 FK/B/Q8.36 记录：6.1合格供方评价表 JL/B/Q7.4-1-01 6.2 合格供