ZB-QP-06生产计划与交付管理程序.doc

XXX汽车配件五金厂文件编号ZB-QP-06生产计划与交付控制程序版本版次A0页 次5/5类别程序文件生效日期2012-11-1文件编号：ZB-QP-06文件名称：生产计划与交付控制程序文件版本：第A0版发行工程部PMC部业务部品质部行政部制造部财务部总经办变更通知：N/A变更标记：N/A页 数：首发日期：编 制： 审 核： 批 准： 版本更 改 内 容变更页次更改通知变更签名日期A0按TS16949标准要求首次发放N/AN/AN/A2012-11-11. 目 的做好生产物料、零配件及包材供应计划及进度跟踪，确保客户订单能按计划按期、按质和按量完成。2. 范 围 适用于生产计划与交付相关作业流程。3. 术 语BOM： Bill Of Material 物料清单PO： Purchase Order 采购订单ERP：Enterprise Requirement Planning 企业需求计划PMC： Production Management Controller 生产计划员4. 职权职责4.1 业务部：负责客户订单的接收及确认；生产制令的签发和出货计划的编排；客户订单进度跟踪及以客户订单内容/事项变更的内外部联络；4.2 PMC部：负责组织召开订单评审及交期的回复，生产计划的编排，采购计划的编排和生产物料的申购采购交期的跟进；以及生产计划的协调和生产进度的跟进。4.3 制造部：根据生产计划及出货计划执行。5. 程序内容5.1工作流程图（见附件）5.2 流程说明（对应流程图）5.2.1生产任务5.2.1.1 对于量产或新项目有订单的，在根据销售与服务管理程序进行合同评审OK后（技术、产能、价格、安全法规，包装，交付期等），业务部根据客户的有效销售订单或签定的合同要求填写订单评审表（注明名称、规格型号、物料号码、客户代号、交付日期等）交于PMC部组织相关部门进行评审。5.2.1.2 订单评审表的事项包括：仓库：该订单生产所需物料仓存情况；采购：该订单生产所需物料采购期限；工程：客户对该产品的特殊要求、工艺及模具状况符合性；制造：现有生产人员、设备（包括模具）、产能入最快交货期等；品质：现有检测设备、人员状况对产品、检测的符合性/检出力等。5.2.1.3 PMC部将评审后的订单评审表结果，反馈给业务部，业务部就根据评审结果与客户沟通。并将于客户达成的协议编制生产制令单。5.2.2需求分析生管计划员在接到业务签发的生产制令和出货计划/通知单后，会同车间、采购、仓库等，根据目前的生产任务及库存情况、生产能力、采购供货能力、模具设备状况等进行生产计划和物料需求分析，编制月/周生产计划表。对所需物料不足的及时填写物料采购计划表和采购申请单,经PMC部主管、总经理或其代理人签字后发给车间和采购实施。在计划及实施过程中如有异常，应及时联络工程、业务等部门共同处理，必要时由业务客户沟通。如产品实现过程中计划有变化，PMC部应及时更改生产计划表和采购申请单，并以内部联络函的形式通知相关部门。所需的生产物料必须提前三天准备好，采购过程按供方开发与采购控制程序执行。 5.2.3 生产计划 生管计划员根据业务部生产制令和出货计划表及现有的生产人员、设备产能制定生产计划表，然后按5.2执行。5.2.4 制造过程 制造部依据生管计划员下发的生产计划表生产剪板单进行生产安排，开坯班长根据每日的生产计划信息记录在工序流转卡中，以便生产记录及进跟作用。制造部各工序班长负责将每日的生产状况及进度填写在生产日报表中，其制程过程按生产过程控制程序执行。 5.2.5 计划跟进和调整 生管计划员负责对整个生产/计划过程的跟进，如出现以下情况时需及时与各部门/班组进行协调，以便生产作业顺利实施。 5.2.5.1 采购物料交期延误或数量欠缺时； 5.2.5.2 采购物料品质不合格影响生产作业时； 5.2.5.3 生产模具或其它设备异常导致生产缓慢或停产时； 5.2.5.4 因生产安排不当或生产效率缓慢导致产能不达标时； 5.2.5.5 有新模具需要试模时； 5.2.5.6 业务有急单需要处理时； 5.2.5.7 接到业务部开立的订单变更通知单时，生管计划员需及时依据变更内容/事项对生产计划表作调整。 5.2.6 出货计划 业务部根据客户订单要求的出货日期和入库的情况，提前一周编制好出货计划/通知单或装箱单。制造部包装班根据业务提供的出货计划/通知单、装箱单和成品包装要求安排包装（客户的特殊包装要求），仓库依据出货计划/通知单进行成品进仓跟进及出货准备。 5.2.7 出仓仓库依据出货通知单提前将品质部已检验合格要出的货按单准备好（如客户订单有库存时，仓库因先出库存品，并在48小时内通知品质部做库存检验。仓管员要及时将提出的库存品记录在仓库物料标识卡中，），并打印送货清单。将出货数量登入在成品出/入仓登记表手工账和电脑账，并汇总在物料进销存总表上。具体以销售与服务管理程序为准。5.2.8送货5.2.8.1仓库将需出的货按出货计划/通知单准备好，贴上物料标识卡，做好产品防护措施，经相关人员核实确认后，组织装车。将送货清单送货单及相关检验报告交于司机。并会签物资出厂放行单按确认的交付时间按时送达，由客户或客户指定人员签收；5.2.8.2需物流公司托运的产品，PMC部在合格供应商中选定，将出货按提货单完成出货。5.2.9 顾客服务业务部根据之前与客户协议的交货日期及数量进行跟进,依据PMC部客户回签后的送货清单进行客户满意度跟进，及时了解客户的反馈信息，并对客户的意见记录在顾客满意度调查表中，并及时做出回应。具体的按销售与服务管理程序执行。5.2.10 记录与标识管理相关部门对所有的记录参考记录控制程序进行保存和管理，记录的追溯和产品的标识在整个过程中执行标识与追溯管理规定。6 相关文件1 质量手册2销售与服务管理程序 3不合格品控制程序4过程SPC控制图5统计过程控制程序6物流管理规定7供方开发与采购管理程序8测量系统分析程序9标识与追溯管理规定10包装作业指导书首末件检验作业标准7 记录表格序号表格编号记录名称保存期限检索方法原纸管理备注1ZB-03-R07订单评审表10年按时间业务部2ZB-03-R10顾客满意度调查表10年按时间业务部3ZB-03-R11出货计划/通知单10年按时间业务部4ZB-03-R15提货单5年按时间业务部5ZB-04-R01生产制令10年按时间PMC部6ZB-04-R02采购申请单2年按时间申请部门7ZB-04-R03物料申购进度明细表2年按时间PMC部8ZB-04-R07物料采购计划表2年按时间PMC部9ZB-04-R15仓库物料标识卡随物料按产品PMC部10ZB-04-R19送货单10年按时间业务部11ZB-05-R07物料标签随物料按产品使用部门12ZB-05-R19物资出厂放行单2年按时间制造部13ZB-05-R26工序流转卡10年按时间制造部14ZB-04-R12物料进销存总表2年按时间PMC部15ZB-03-R14订单变更通知单2年按时间业务部16ZB-04-R09生产计划表10年按时间PMC部5.1工作流程图 C4计划过程，C6交付过程权责部门输入作业流程输出（相关文件/表单）业务部销售与服务管理程序（MP）APQP程序（PP）1生产任务 需求分析生产计划制造过程NG计划跟进/调整OK出货计划出仓送货顾客服务记录与标识管理生产制令PMC部物料、采购、生产的现有信息2采购申请单物料采购计划表PMC部采购信息，法规要求，顾客要求3物料采购计划表制造部物料、人员、设备，相关操作资料的准备4生产过程控制程序工序流转卡各部门物料、人员、设备5会议记录生产计划表出货计划/通知单订单变更通知单工序流转卡PMC部业务部6出货计划/通知单物料进销存总表PMC部标识与追溯管理规定仓储管理程序7送货单仓库物料标识卡PMC部合格供应商名录8物资出厂放行单送货单提货单业务部销售与服务管理程序9顾客满意度调查表及沟通记录，投诉和纠正处理记录等各部门记录控制程序标识与追溯管理规定10记录控制程序标识与追溯管理规定pump running States real-time automatic monitoring and advanced system of energy-saving control, distributed computer control system the system, consists of field sensors and actuators, direct digital control (DDC), communication network, the Central operator station consists of four parts. Building control room located in the medical synthesis building first floor, combined with the fire services communication centre, which consists of Central station, devices such as printers, UPS power. Clean air conditioning for the normal operation of the unit in order to ensure that the operating room, surgical equipment in four layers laminated construction equipment management system monitoring station. Building equipment monitoring system (BAS) of main monitoring content frozen water system monitoring: refrigerator of Kai stopped control; steam pressure detection; according to buildings by needed cold load automatically adjustment cold water unit of run Taiwan number; electric butterfly valve, and cooling pump, and cooling tower, and frozen pump and the cold water unit of order Kai stopped control; according to cooling water of temperature automatically Kai stopped cooling tower fan and the control cooling water for backwater duct bypass valve of open degrees; frozen water of load regulation; expansion tank level control; cooling water frequency fill pump monitored,. (This system by frozen station manufacturers completed frozen water system of monitoring, set a frozen station points station, points