工艺纪律检查考核作业指导书.doc

文件名称 :Document生产现场工艺纪律考核办法文件编号 :Document No.NYHC-JSZL-WI-010页码:Page: 5/4版号 Ver： A页数号码Rev.版本Rev.版本Rev.版本Page No.页数Rev.版本Rev.版本Rev.版本1A262A273A284295306317328339341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550Document Issue发行本ADocument Issue发行本AEffective Date生效日期2014-02-08Effective Date生效日期2014-02-08 核准： 审核： 制定： 日期： 日期： 日期：修订记录Changes Record改后版本(Ver.)更改条款Change Item更改内容Description编制Originator审核Approved by生效日期Effective Date 1.目的为确保本公司生产单位严格贯彻执行工艺规程和质量控制文件特制订此文件。2.适用范围本标准适用于公司生产单位贯彻执行工艺规程、检查、整改、监督与考核。3.职责3.1生产车间车间主任负责宣传贯彻工艺规程、文明生产。组织产品生产的批次管理、产品标识和定置管理。3.2车间质检人员负责贯彻工艺规程，执行工艺纪律检查和监督。3.4工艺纪律检查小组定期对各个生产车间进行工艺检查，对检查出来的问题提出整改措施计划。4.工作程序4.1技术质量部组每个月至少组织一次全厂范围内的工艺纪律检查，并不定期的进行随机检查，检查内容表1，检查结果形成工艺纪律检查记录。检查结果分四等：60分以下为不合格；60-70分为差；70分-85分为中等；85分-100分为优秀。4.2每个月将工艺纪律检查结果（包括检查记录）报技术质量总工，对60分以下的给予50元的罚款，60-70分给予20元罚款，85分以上给予50奖励。4.3对于在工艺纪律过程中检查出来的问题，编制工艺纪律检查存在问题及整改措施表报主管领导批准发放到相关责任单位，令其限期整改。5. 相关文件5.1 质量考核条例6. 质量记录6.1 工艺纪律检查记录表1序号工艺纪律检查内容要求分值1自检记录工序传递卡巡检记录原始记录完整清洁、填写及时、正确、完善102特种工序监督检查记录、产品安全特性检验人员对特种工序监督检查记录填写及时、正确、完善53设备、工装、模具技术状态设备精度和状态应符合零件加工精度要求；工装配备是否齐全104操作方法与工艺参数操作方法正确，使用工艺参数满足图纸技术要求55工序用量规量规是否配备齐全、通用、专用量规要有检定、校对（各单位负责各单位量具校对）106设备能力及工序能力设备及工序能力满足产品及技术要求107环境对工作地温度、湿度、通风照明等符合工艺规程要求或法规要求58设备、工作通道、产品标识使用设备干净，工作地卫生，走道畅通，产品标识准确、规范109爱护产品文明生产在制品无损伤、无磕碰、无锈迹，经发现追溯到产生工序和操作人1010抽查产品质量符合图纸技术要求1011抽查操作人员对产品质量熟悉情况操作人员操作正确熟练，对工序质量要求熟悉，正确理解512抽查成品或工序间零件质量状态对成品零件进行外观、尺寸、硬度、