仓库管理制度0.doc

仓库管理文件2010001号仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。 l 所有毛坯、半成品、成品入库前，必须有质检部门的检验合格证方可入库；本厂内部由车间转车间、车间转仓库、仓库转仓库、仓库转车间均由质管部确认后方可开调拨单或入库单办理手续。毛坯入库前要有采购部的入库通知单，入库时要注意物料的品名、规格、型号、数量核对无误后在入库单上签字，分区摆放并填写好台账、物料标识卡（流转卡）入电脑账。l 产品出库原则为先进先出，如有特殊情况必须由生产部长、质管部长、常务副总签字特批才可放行。l 所有毛坯、半成品、出库时必须由车间主任或物料员开领料单或出库单领取；成品出库时，要有营销部下发的发货通知单才可以发货。其他人员不得随意乱拿仓库物料，如有发现必重罚，希望各部门相互监督。仓库员发料时要根据推陈入新、先进先出原则发料，注意核对单据与实物，与物料员确认无误后签字领取，货物发出后要马上入账。l 仓库的所有物品出、入库必须有检验合格单、出库单（或领料单），并有仓库员和领料人员当面核对物料的名称、规格、数量无误后签字。领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。l 外协入库时必须持有本公司的物料出库单及检验单，经检验合格后才可入库，未按流程做的后果由自已承担。l 仓库员平时要做好本仓库的6S工作，日常工作中如有突发事件或困难要及时的向上级汇报并跟踪结果。l 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。一、毛坯库出入库流程1、采购和外加工产品入库前，仓库管理员应持生产计划单或请购单与供应商送货单进行单据核对，无误后再进行实物核实，确认单、物相符后，即可称重卸货至待检区，然后在送货单上签字。若实物与计划单、请购单、送货单不符的应及时的与采购部门联系，并不给予验收;若数量与送货单不符的，在可接收范围内的可以入库并通知采购部门，如果数量与订单数量相差太多的要及时联系采购部门并不给予验收。2、物料放到待检区后，要及时的写报检单，送到质检部检验并且要跟踪检验结果。3、由质检部检验合格的产品，应及时确认数量给予办理入库手续，填写入库单由仓管员和送货人员确认签字后，让杂工将物料放到指定区域摆放整齐，由仓管员填写物料标识卡、物料出入库台账、电脑台账。要做到账物统一、账账统一。经检验不合格产品不可以入库并应及时与采购部、供应商联系，及时做出处理，产品不得滞留公司。4、各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有出入库物品及时入帐。仓管部门对领用要求于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送仓管、领用、财务等有关部门。领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。5、有些生产急需的物料，如果是稳定供应商的产品，经生产部长批准可以给予直接入库，但是一定要核对实物、数量、名称并做好台账和电脑账。二、外协仓库出入库流程1、外协仓库因为没有实际空间，只能用以虚拟仓库。外协产品入库应跟据生产计划接收产品。2、外协所有物料入库时要持有本公司的产品出库单及检验单，单据填写要清楚无误，然后先称重，再写报检单交给质检部，由质检部检验合格后才可以入库；不合格产品及时让外协单位拉回去返工。3、外协合格产品入库时要由入库人员和仓库管理员同时确认产品的名称、规格、型号、数量是否单物一致。如果数量多出安全库存时，将多余的产品拒收，由外协厂商直接拉回。若是产品名称和实物不同，如果是外协单位写错可以改正后接收，如果不是我司所需要的产品则拒绝接收。4、外协产品合格入库后，要及时与生产调度联系，将产品周转出去，仓管员需要做好出入库台账和电脑账并及时输入ERP系统，做到账物统一、账账相符。三、成品仓库出入库流程1、所有产品入库前必须由质管部检验合格后才可以办理入库手续。合格产品仓库管理员应及时入库并摆放到指定区域，面向通道摆放并做好物料标识卡、台账。2、成品的发货要有销售部开出的发货通知单，仓库人员根据盖有财务部门发货印章和销售部门负责人签字的单据发货并登记。3、成品的发出要根据先进先出原则发货，发货时要注意物料的种类、名称