常德市卫生局明传发电.doc

常德市卫生局明传发电发往见报头签发人：郑家火等级 常卫传电20076号 常机号关于对2007年省、市政府为民办实事项目及血吸虫病疫区改厕项目工作进行第二次督查的通知各区县市卫生局：为落实2007年“省八件”、“市十件”为民办实事乡镇卫生院项目建设、推行新型农村合作医疗和血吸虫病区改厕项目工作，市卫生局决定于7月23-27日组织相关责任科室对以上工作进行第二次专项督查。请各区县市卫生局根据督查内容要求，扎实开展工作，做好迎检准备。现将有关事项通知如下：一、督导的主要内容（一）乡镇卫生院建设项目督查内容1、乡镇卫生院建设项目：工程进度；项目建设资金是否优先安排手术室、分娩室、防保用房、传染病诊室与隔离观察室等四类重点业务用房的建设，其布局、流程是否符合规范要求；50万元以上建设项目需招标，50万元以下项目有议标；县财政是否按省里政策安排了配套资金。2、村卫生室布局调整和建设情况：是否按照“一村一室”的原则启动了村卫生室布局调整工作，8月底前必须按照“一村一室”调整完毕；示范村村卫生室建设，每个建制行政村是否确定了一名符合条件的乡村医生负责疫情监测、报告、预防接种、传染病管理和协助应急处理突发及其卫生事件等公共卫生任务。（二）推行新型农村合作医疗工作督查内容1、参合筹资管理：查阅县合管办资料及经费等，抽查1个乡镇10户农户。2、基金运行安全管理：查阅县财政基金专户有关总帐、收支明细帐、进帐拨款等凭证、银行对帐单及财务报表。3、基金运行安全管理：查阅县合管办基金支出户有关总帐、收支明细帐、现金、银行日记帐、进帐拨款等凭证、银行对帐单及财务报表。查阅审计报告、抽查县合管办门诊、住院各10份补助审核资料县合管办、县级医院、乡卫生院、村部或村卫生室公示栏，抽查1个乡镇经办机构，查阅有关帐簿、现金、银行日记帐。4、定点医疗机构的监管：查阅政府、合管委、卫生局下发的对定点医疗机构监管、费用控制文件制度、措施或办法及执法情况，抽查1个县级医院1个乡镇卫生院当月补偿资料各10份、1个乡镇卫生院当月病历资料10份。5、补偿方案管理：查阅县合管委印发的管理办法文件执行情况。6、综合工作管理：查阅县合管办资料，市合管办台帐。7、队伍建设管理：查阅县编办、人事、财政、卫生等部门有关人员编制申报、批复和公招、调入、录用、经费等文件。（三）血吸虫病疫区项目改厕督查内容1、组织管理情况：包括机构网络是否健全，是否落实专人负责，项目管理制度是否完善。2、项目资金到位情况：区县市财政是否按照常财社指20078号文件要求，迅速、全额将中央补助血吸虫病疫区农村改厕经费下拨到区县市、农场爱卫办和项目单位，建设资金是否专款专用，是否全额用于项目建设，区县市财政配套资金预算落实情况。3、项目施工进展情况：包括宣传发动，召开启动会议及业务培训情况，工程施工队伍组织措施，工程材料供应保障，项目工程进度情况。4、项目质量及资料管理情况：包括建筑材料质量，施工规范落实，工程监理纪录等，区县市爱卫办是否及时收集、整理、完善项目资料。5、项目优惠政策落实情况：包括区县市是否出台了对建设项目的具体措施文件，并落到了实处。二、督导时间、分组和督导方式现场督导时间为7月23-27日，具体时间由各督导组与相关区县市衔接确定。人员分组安排如下：第 一 组：陈仕平、伍云、刘忠红、周恒负责单位：石门、安乡、澧县、津市第 二 组：蒋琼、李军、周其顺、龙一全负责单位：鼎城、汉寿、桃源、临澧三、工作要求1、各区县市卫生行政部门要高度重视，认真作好总结、汇报及相关准备工作，积极配合市卫生局按期完成现场督导任务。督导组在督查过程中发现的问题，要及时反馈给当地政府。对进度缓慢、问题较多的，区县市卫生局要安排专人蹲点指导，尽快解决。2、各督导组要切实转变工作作风，深入基层，帮助解决实际问题，指导工作，搞好服务，要轻车简从，不增加基层的负担。督导完成后，要写出督导报告。附件一：乡镇卫生院建设项目督查内容附件二：常德市新型农村合作医疗工作督查记录评分表附件三：常德市2007年血吸虫病疫区改厕检查验收计分表二七年七月十六日15附件一：乡镇卫生院建设项目督查内容督查时间：区县市名 称建设项目名称建设性质拆扩迁建项目层数正在施工的项目个数至层数建一个至层数建二个至层数建三个至层数建四个主体完工个数完成的工程量（%）计划竣工时间竣工个数竣工投入使用使用个数项目负责人姓名乡镇卫生院项目建设督查内容区县市建设项目名称建设性质开工时间手术室、分娩室、公共卫生用房、传染病诊室与隔离留观室布局是否合理是否按省里政策落实县配套资金（万元）征地、折建、招投标、施资金等是否有问题村卫生室布局调整和建设情况督查内容督查时间：区县市行政村个数已设村卫生室数空白村数是否按照一村一室的原则启动村卫生室布局调整工作是否已经筹资开展示范村卫生室建设是否确定了一名符合条件的乡村医生负责疫情监测、报告、预防接种、传染病管理和协助应急处理突发公共卫生事件等公共卫生任务附件二：常德市新型农村合作医疗工作督查记录评分表项 目督查内容督 查 记 录基分记扣分办法实得分参合筹资管理查阅县合管办资料及经费等，抽查1个乡镇10户农户1.县合管委或政府制定下发参合筹资方案 ；2.县合管委或政府或卫生局召开动员大会 ；3.政府安排筹资经费 万元，财政或合管办直拨乡镇 ，财政或合管办以奖代投 ；4.全县农业人口 人，实际参合人数，农户实际到位资金 万元，其中民政支助 万元；5.抽查10户农民，持省财政厅统一收据 ，未经农民同意垫资-人，强迫参合 人，门诊账户资金抵顶 人；6.开展多种形式的宣传活动 。20分1.参合人数与实际到位资金不符1人口1分；2.农民缴费无收据1户扣1分，不同意参合垫资1人扣1分，强迫参合1人扣1分，门诊账户资金抵顶下一年度参合资金全扣；3.宣传工作不落实扣2分，询问农户，无到户的宣传册、单扣2分。基金运行安全管理查阅县财政基金专户有关总账、收支明细账、进账拨款等凭证、银行对账单及财务报表、县财政局设立单独银行账号的新农合基金财政专户 ，财政专户开户行 ；财政专户和支出户拨款程序和要求 ；2、上月底止财政专户总账账面余额 万元，其中上年度结转 万元，本年度实际到位 万元，本年度支出 万元，其中财政专户向支出户支出拨款 万元；3、财政专户银行对账单余额 元，专户账面金额与银行余额不符 ，不符原因： 。4、本年度实际筹资资金 万元，其中农民个人缴费 万元、省级财政补助 万元、市级财政 万元、县级财政 万元、其他 万元。农民个人缴费中民政部门资助 人次，资助 万元。5、财政专户资金是否存在挪用、拆借情况 ，挪用、拆借资金去向 、金额 万元，整改情况： 。20分财政局考核基金运行安全管理查阅县合管办基金支出户有关总账、收支明细账、现金、银行日记账、进账拨款等凭证、银行对账单及财务报表1、县合管办设立基金支出户 ，支出户开户行： 。2、上月底止支出户总账账面余额 万元，其中上年度结余 万元，支出户本年度收入 万元，其中财政专户拨款 万元；3、上月底止支出户支出金额 万元，其中合作医疗补助支出 万元，预拨乡镇定点医疗机构或经办机构 万元，其他支出 万元。4、支出户银行对账单余额 万元，专户账面金额与银行余额不符 万元，不符原因： 。5、支出户资金是否存在挪用、拆借情况 ，挪用、拆借资金去向 、金额 万元，整改情况： 。 20分1、专户账面金额与银行余额不符扣5分；2.支出户资金挪用、拆借每发现1处扣5分查阅县合管办补偿资料、县合管办、县级医院、乡卫生院、村部或村卫生室公示栏，抽查1个乡镇经办机构，查阅有关账簿、现金、银行日记账；抽查门诊、住院各10份补助审核资料1.县合管办实行网上审核 ，实行初、复审 ；抽查10份住院补偿资料，符合要求 份，不符合要求 份，具体表现在 。 2、乡镇经办机构按会计法规定建立健全财务管理制度 ，现金、银行存款管理是否符合现金管理暂行条列 ，管理不规范的情况 。会计账目、实有现金、银行存款不符 元。3、已开展了家庭门诊医疗费用补助 ，补助 人次，家庭门诊账户补助审核程序和要求： ，家庭门诊账户补助存在不规范的情况 。4、住院补助审核表审核手续符合要求 份，不符合要求的情况 ；5、乡镇经办机构参合资料整理归档 ，参合人员台账实行手工台账或计算机 。抽查门诊、住院补助资料中 份登记台账，没有登记台账原因 。6.县市审计部门对2006年合作医疗基金使用进行了审计，提供了审计报告 ；7.县、乡、村补偿三级公示制度是否有固定的专门补偿公示栏，县合管办 ，县级医院 ，乡卫生院 ，村 ；公示的内容是否符合要求：县 、乡 、村 。10分1.未履行初审、复审职责发现1单据扣0.5分，审核资料不符合要求1份扣0.5分，补偿金额1份不符扣1分，大处方1份扣0.5分；2.无制度扣1分，发现不规范行为1项扣1分; 会计账目、实有现金与银行存款金额不符扣2分。3、门诊、住院补偿不合要求各扣1分；4、参合资料未归档扣1分，无手工台账或计算机台账扣1分，门诊、住院补助未登记台账各扣1分；5、.县审计部门对2006年合作医疗基金使用未审计扣1分；6、县合管办、县级医院、乡卫生院、村部或村卫生室无固定公示栏各扣0.5分，无上月补偿公示各扣1分。项 目督查内容督 查 记 录基分记扣分办法实得分定点医疗机构的监管查阅政府、合管委、卫生局下发的对定点医疗机构监管、费用控制文件制度、措施或办法及执行情况，查阅县合管办、县级医院、乡镇卫生院各5份补偿资料及相关报表，抽查1个县级医院1个乡镇卫生院当月补偿资料各10份、1个乡镇卫生院当月10份病历资料1. 下发定点医院监管、费用控制文件 ；2.合管办与定点医院 月 日签定工作协议 份；3.合管办、定点医院督查有记录 次，处理违纪违规问题 共 次， 人 涉及金额 ，处罚金 万元；4.明确县级医院次均费用控制在2600元以内,上月底止实际为 元，明确住院费用补偿达35%,上月底止实际为 %,明确不予补偿的项目范围控制在(含药品)20 %，上月底止实际为 %；5.明确乡镇卫生院次均费用控制在1100元以内，上月底止实际为 元，明确住院费用补偿达50%，上月底止实际为 %，明确不予补偿的项目范围控制在(含药品)10%，上月底止实际为 %6.以县为单位农合病人住院在5%以内，上月止住院率为 %，与去年同期比较增加、降低 %，病人增加的主要原因 。7.合管办、定点医院为控制住院率，查出冒名顶替住院 人，挂床住院 人，不按住院指征收入院 人。8. 10份住院病历资料完备情况（入出院记录、住院病志、医嘱单、护理记录、相应的检查报告齐全） 。9.统计10人的住院总费用 元，可报费用 元，可报费用比例 %，总补助金额 元，人均补助 元，补偿率 %；自负费用比例 %，目录外自费药品占药品总费用比例 %；住院次均费用 元，床日费用 元。10. 上月底止乡镇卫生院住院总人数 人次，较去年增减 人，增长 %，住院费用 万元，较去年同期比较增 万元，增长 %。11.抽查10名住院病人有无门诊购药 。50分1.未发文件扣1分；2.未签协议扣2分；3.违反规定未处理1起扣2分；4.县、乡定点医院次均费用每上升5%各扣1分，补偿比例每下降1%各扣1分，不予补偿的项目每增加1%各扣1分；5.与去年同期比较住院率每增加10%扣0.5分；6. 补偿资料中每查出冒名顶替住院等1人扣3分；7.每份病历中的5项资料每缺1项扣0.1分；现场查出冒名顶替住院等1人扣3分；8.县级医院、乡镇卫生院各自平均补偿率低于35%、50%，每低1%各扣2分，自费项目费用高于15%、10%，每上升1%各扣2分，平均次均费用高于2600元、1100元各扣2分。 9.发现1名住院病人门诊购药扣2分。 项 目督查内容督 查 记 录基分记扣分办法实得分补偿方案管理查阅县合管委印发的管理办法文件执行情况1.县合管委制定下发新农合管理办法中补偿方案（或调整）经卫生局审批 ，执行中未到位的有 项，运行中因某些原因对补偿方案中某些项目进行了调整，包括 项目，调低或升高补偿标准 ；2.特殊病种补偿确定 项，补偿金额范围 元至 元，兑付时间 。10分补偿方案未经市卫生局审批的扣5分，审批后未执行的一项扣2分，运行中调整某些项目的补偿标准未经审批的一项扣2分。综合工作管理查阅县合管办资料，市合管办台账1.工作计划、半年、年终总结按时完成（当年计划上年12月下旬、半年总结6月中旬、年终总结12月中旬）并上报；2.每年出工作简报8-10期并上报；3.提供典型材料1-2份；4.按时按质完成市基金月报表、市直医院月报表、卫生部季报表。10分1.未查到计划、总结各扣0.5分；2.简报少于8期，每少1期扣0.5分；3.未提供典型材料扣0.5分；4. 报表每项每少报1次扣1分，每错1处扣0.1分。队伍建设管理查阅县编办、人事、财政、卫生等部门有关人员编制申报、批复和公招、调入、录用、经费等文件。1.县编办 号文件确定机构级别为 ，人员编制数为 人，其中本办 人，乡镇 人，本办实际人数 人；人员参照公务员管理申请、批复文件 ；2.县卫生局、人事局关于人员公招、调入文件 ，实行公招 人，调入 人；3.财政部门对进入县、乡合管办、站工作人员实行全额拨款相关文件或拨款凭证 ；4.财政对本年工作经费预算 万元，已到位 万元。5.乡合管站工作场地、服务窗口设置合理、宣传、制度、职责落实，资料归档有序。10分1.本办人员未达到6-10人，每少1人扣1分（按农业人口数估算）；2、人员公