计生药具管控自查方案A.doc

方案预案：_计生药具管控自查方案姓名：_单位：_日期：_年_月_日第 1 页 共 5 页计生药具管控自查方案一、指导思想为进一步加强和规范计划生育药具工作，了解掌握药具经费使用及药具发放管理情况，预防和纠正各种违法违纪和浪费行为，完善和规范各项药具管理制度，不断提高药具专项经费的使用效益，更好地为广大育龄群众服务。二、基本原则遵循实事求是、客观公正、有错必纠的原则。三、自查内容（一）区级1、制度建全建立药具管理制度：有药具计划编报制度、药具发放管理制度、药具仓储管理制度、药具工作考核评估制度、药具质量管理制度、药具员岗位职责制。2、药具台账齐全要有以下台账资料省计划生育药具工作台账（包括乡镇药具员花名册）；省避孕药具进、销、存分类明细账；避孕药具发放分户账；各类药具报表（避孕药具服药人数表、避孕药具使用情况一览表、避孕药具要货计划表）；仓库报表（计划生育药具质量信息报告表、库存药具养护检查记录）。3、财务管理药具经费的使用符合规定，相关凭证账册及报表数据相符。4、计划管理到位按照“结构合理、库存适量、杜绝浪费、保证供应，满足需求”的原则编报要货计划表。药具库存结构合理，发放按照“保证供应、防止浪费、先进先出”的原则发放药具。无药具积压浪费现象，无药品报损情况，做到药具台账帐帐、帐物及相关凭证相符。5、药具质量和仓储管理科学化药具仓库面积达40平方米以上，配有货架、湿度仪、除湿机与空调等，设备齐全。按要求进行养护和定期抽检验收并及时填写计划生育药具质量信息报告表；库存药具养护检查记录；药库温湿度表。出入库手续完备、齐全。（二）镇级1、药具台账建设做到台账齐全、填报及时准确，帐帐、帐物相符。台账有以下几种：药具进、销、存明细账使用；药具人员花名册；药具使用人数汇总表；药具发放分户账；药具工作台账；计划生育药具质量信息报告表，药具台账保存三年。2、制度建设各乡镇应有药具管理制度和药管员岗位职责，药具管理员应持计划生育药具管理员合格证上岗。3、仓库建设库房面积不低于10平方米，有药具专柜、货架并做到药品分类堆放、整齐不乱。科学养护，安全储存，保持仓库整洁。按照“先进先出”的原则发放药具。每月发放一次，做到药具质量完好，无过期、失效药，并及时填写药具质量信息报表。四、省市抽查抽查方式：每市抽查1个县（市、区）和1个城区，在抽中的县（市、区）抽查1个乡（镇）。抽查内容：1、查看各级药具管理部门制度建设及执行情况。2、查看县、乡三级xx年xx年度有关账册。核对各级避孕药具购、调、存账册数量与报表是否一致，检查入库、出库、报损等各项手续是否完备以及有关凭证是否真实、有效；核查进、销、存账与实物是否一致。4、查对国家和省级免费调拨药具的建账、入库、调拨、发放情况。5、按批号跟踪检查24种药具的调拨、入库、发放情况。6、召开育龄妇女座谈会，了解有关情况。五、时间安排1、区计划生育药具站要在xx年6月4前完成区级自查，形成自查报告，并按检查的要求整理台账资料。2、镇级要在xx年6月10日前按方案要求进行自查，整理并补充台账资料，以迎接省市在6月下旬对计划生育药