攀枝花市企业安全生产评估标准(基础管理).doc

附件：攀枝花市企业安全生产评估标准（基础管理）单元序号评估项目评估内容评分标准分值单元总分单项得分单元实得分一依法生产经营1、生产经营单位持有所需各类合法有效证件。否决项。2、剧毒品使用、重大化学危险源企业依法登记。否决项。3、禁止使用明令淘汰的生产工艺、设备和危险物品。否决项。二落实安全生产责任1、开展安全责任签约和员工安全承诺。抽查发现有一处未落实扣0.5分。1102、明确各部门的安全生产责任制。抽查发现缺一部门扣0.5分。13、落实“一岗双责”要求，企业主要负责人依法履行安全生产管理职责。未落实“一岗双责”扣1分。14、建立安全生产考核制度，实行安全生产“一票否决”，安全生产考核奖惩制度落实到位。查奖惩记录，未实行扣2分。25、企业主要负责人定期召开会议，研究布置安全生产工作，并有记录。未定期研究安全生产工作或主要负责人未参加会议的每缺1次扣0.5分。16、企业主要负责人定期组织、参加安全检查，并有记录。未定期安全检查或主要负责人未参加检查的每缺1次扣0.5分。27、按规定提取安全生产费用，缴纳风险抵押金。发现一项应提缴而未提缴的扣1分。2三组织保证体系1、按规定设置安全生产管理机构。机构、制度、职责、台帐不到位各扣1分。272、按规定配备安全生产管理人员。专职管理人员配备每少1人扣1分。23、形成安全生产管理网络。未形成安全管理网络扣1分。14、制定事故应急处理预案，并定期组织演练。未制定扣1分，未定期组织演练扣1分。15、工会组织或员工代表参与监督管理。未实行扣1分，执行不到位扣0.5分1四培训教育1、对从业人员进行安全“三级”教育。“三级安全教育”低于100%的，发现1人扣0.5分。292、特种作业人员经培训合格持证上岗。特种作业人员每发现1人未持证上岗的扣0.5分。13、主要负责人具备相应安全知识和管理能力，经培训合格任职。主要负责人或分管安全负责人未经培训考核合格的每1人扣1分。14、安全管理人员具备相应安全知识和管理能力，经培训合格任职。安全管理人员未经培训考核合格的扣1分，安全管理人员不稳定的扣0.5分。15、采用新工艺、新技术、新材料、新设备的进行专门安全教育培训。专门安全教育低于100%的，每发现1人扣0.5分。16、教育督促员工执行规章制度和操作规程。查制度和记录，酌情扣分。17、组织开展“安全生产月”等群众性宣传活动，宣传教育形式多样，针对性强，覆盖面广。有一项不到位扣1分。18、厂区、生产作业场所具有浓厚的安全生产氛围。不足酌情扣分。1五日常管理1、建立健全安全生产规章制度。按四川省生产经营单位安全生产责任规定第七条建立，缺一项扣0.5分。2122、建立健全各岗位安全生产职责与操作规程。缺一岗位扣0.5分。23、定期检查规章制度、岗位安全职责、操作规程的落实执行情况。检查记录，不定期不规范，酌情扣分。14、制订隐患排查治理制度和方案，有排查治理记录。无制度、方案扣1分，未排查治理扣1分。25、新建、改建、扩建的建设工程开展“三同时”。发现一处工程未开展扣2分。26、对本单位生产安全事故隐患及危险源应当登记建档，对需要上报的危险源应及时上报相关部门。未登记建档扣1分，未上报扣1分。27、工程发包，厂房、设备租赁签订规范安全协议，明确并履行安全责任。发现一处不符合扣1分。1六职业卫生与劳动保护1、参加工伤保险，缴纳保险金。抽查发现1人扣0.5分。未参加不得评为B类以上企业。172、劳动合同按规定载明安全条款。发现1例扣0.5分。13、按规定标准为员工配备劳动防护用品，指导、监督从业人员正确使用。抽查，酌情扣分；未按规定配备不得评为B类以上企业。14、如实告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施。查记录，酌情扣分。15、从事职业危害作业人员定期职业健康检查。查记录，酌情扣分。16、劳防用品采购合格产品。特种劳动用品有国家规定的安全标志。查记录，看样品，不到位各扣0.5分。17、开展职业卫生教育培训。职工教育面达100%。查记录，未开展的扣1分，不到位扣0.5分。1七事故管理1、各类生产安全事故应按规定及时报告。按照法律法规自行调查处理的应按规定结案并备案。未按规定报告和备案的，不得评为B类以上企业；按照法律法规自行调查处理的案件未按规定结案并备案的扣1分。252、按“四不放过”原则吸取事故教训，落实整改措施。未按照规定执行，发现1起扣1分。23、建立事故档案。无档案扣1分。1合计5050注：1、每单元扣分最多不超过本单元分值；2、出现1项否决项，则直接评定为D类企业。攀枝花市企业安全生产评估标准作业现场（煤矿）评估项目序号评估内容评分标准分值单元总分单项得分单元实得分系统布局1矿井系统布局合理、可靠，符合规程要求。发现1处扣1分。2102矿区工业广场的总体布置科学、安全、合理，两堂一舍符合要求。有“三合一”现象否决。23矿井采掘头面个数符合规定。发现1处扣1分。4煤矿具备符合国家、行业标准的安全设备、设施和生产条件不合要求不得评为B类及以上企业。25按能力、强度、定员组织生产。不合要求不得评为B类及以上企业。2采煤工作面6采煤工作面回收率达到设计要求。发现1处不合格,该项不得分。287顶板管理符合要求。发现1处扣1分。28工作面上、下安全出口断面、支护符合作业规程要求。发现1处不符合扣1分。29机电设备符合规定，电器设备无失爆。发现1处不符合扣1分。2机电设备10机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备还必须有防爆合格证。发现1处不符合扣1分。2911安全保护装置齐全、可靠，合格率100%。传动部位防护罩壳、临边防护栏、洞盖等齐全，机械设备检测有记录。发现1处不符合扣1分。312主提升系统安全、可靠。发现1处不符合扣0.5分。113特种设备运行正常，并有质检机构的检测报告。发现1处不符合扣0.5分。114矿井主通风系统、压风系统、排水系统、地面供电系统、井下供电系统符合规定。发现1处不符合扣0.5分。2危险源点15瓦斯监控和重大危险源实施有效监控。未实施不得评为B类及以上企业。22运输16运输巷道必须符合规程）及有关设计规定要求。措施不落实扣2分。2517运输线路质量、道岔质量、轨道运输设备状态。发现1处不符合扣0.5分。118运输装备及行车保护、运输管理。发现1处不符合扣1分2通风系统19通风系统合理可靠。不合要求不得评为类及以上企业。2820局部通风、瓦斯管理、井下爆破管理、通风安全监控。不合要求不得评为类及以上企业。421防治自然发火、通风设施、综合防尘。不合要求不得评为类及以上企业。2掘进工作面22矿井采掘关系正常，三个煤量可采期符合规定。存在即扣1分。1523作业规程、综合防尘、临时轨道、巷道卫生。发现1处不符合扣0.5分。124局部通风、顶板管理。不合要求不得评为类及以上企业。225安全设施、机电设备、施工图板、爆破管理。发现1处不符合扣0.5分。1地质及其它26具备掘进给向、基本矿图、地质报告、预报、说明书、水情水害预报、防治水工程等资料。发现1处扣0.5分。1327按规定要求配置应急救援器材，且保持应急状态。发现1处不符合扣0.5分。128民爆物品按规定申领、存储和使用，安全防护措施到位。不按规定扣1分，安全措施不落实扣0.5分。1注：每单元扣分最多不超过本单元分值。攀枝花市企业安全生产评估标准作业现场评估项目序号评估内容评分标准分值单元总分单项得分单元实得分布局1作业场所的安全条件和安全度应满足相关技术规程要求。发现1处扣1分。2122矿山、工业广场的总体布置科学、安全、合理，对周边环境无影响，且在规划区域内。发现1处扣1分。23厂区布局合理，各类装置、设施及生产现场布置、管理规范、有序，作业场所设置与建筑结构符合规范和标准。危险品仓库、电力等关键设施布局不符合国家规范，定为D类企业；其余根据规范、标准酌情扣分。34生产车间、仓库、职工食堂、宿舍、值班室、岗位操作室等符合规范要求。有“三合一”现象否决。25人员密集作业场所通道与出口设置符合规范要求。主要场所不合要求不得评为B类及以上企业。26作业场所安全、安全设施正常。发现1处扣0.5分。1电气设备7电气设备选用布置和临时电线架设符合电气规程标准。发现1处扣0.5分。268配电房专人值守，门窗规范，来访登记制度执行良好。安全用具齐备且定期检验合格。发现1处扣0.5分。19电器接地、接零、防雷保护系统符合要求。发现1处不符合扣0.5分。110配电箱（柜、板）内插座接线正确，保护装置齐全。发现1处不符合扣0.5分。2机械设备11机械设备检测记录。不全面的扣0.5分。1812生产设备与作业场所安全防护设施规范。传动部位防护罩壳、临边防护栏、洞盖等齐全。发现1处不符合扣0.5分。313起重机械保险限位装置及吊索具正常可靠。发现1处不符合扣0.5分。114砂轮机安装规范，无裂纹无破损，运行平稳可靠。发现1处不符合扣0.5分。115工业管道完好，色标明显，定期检查。发现1处不符合扣0.5分。116特种设备运行正常，并有质检机构的检测报告。发现1处不符合扣0.5分。1危险源点17重点部位和重大危险源实施有效监控。未实施不得评为B类及以上企业。2418危险品库、作业及施工场所氧气、乙炔等可燃气瓶储放合理。发现1处不符合扣0.5分。2职业卫生19生产场所通风、采光、除尘措施落实。作业环境差，措施不落实扣2分。2520按照规定进行检测，作业场所尘、毒、噪声等符合标准。查检测记录，未按照规定进行检测扣1分。121从业人员按规定标准正确佩带或使用劳防用品。发现1人不到位扣0.5分。2厂内施工22建设工程、零星工程按规定外包，合同规范。无合同扣1分，不规范扣0.5分。1323施工现场与生产区域有明显隔断，施工区域严禁非施工人员进入，施工吊装区域严禁非吊装人员工作与出入。施工现场管理不规范扣0.5分。124施工作业脚手架材质、搭设符合规定要求且通过验收。1处脚手架不符合扣0.5分。1其他25 “三违”行为。存在即扣2分。21226安全管理负责人和安全员在岗履责情况。不在岗扣1分。127安全管理台帐健全、规范和详实。有记录但不详实扣0.5分。128班组安全活动开展情况。没有即扣1分。129在岗位处设置岗位安全操作规程公示牌。未设置一处扣0.5分。130易燃、易爆、有毒有害等危险区域及建筑施工等危险作业场所设置明显安全警示标识。发现1处扣0.5分。231按规定要求配置应急救援器材，且保持应急状态。发现1处不符合扣0.5分。132民爆物品按规定申领、存储和使用，危险作业票证齐全，安全防护措施到位。不按规定扣1分，作业票证不齐扣0.5分，安全措施不落实扣0.5分。233厂区内机动车、非机动车管理规范，停放有序。车辆乱停放扣0.5分，无限速标志或超速行驶扣0.5分。1注：1、每单元扣分最多不超过本单元分值； 2、一个企业同时有矿山和选厂（尾矿库）的，各单元体按上表项目和分值分别评定打分，然后各按50%进行折算，相加后的分值为企业的总评分。攀枝花市企业安全生产评估标准作业现场（危险化学品）评估项目序号评估内容评分标准分值单元总分单项得分单元实得分布局1厂区布局合理，各类装置、设施及生产现场布置、管理规范、有序，作业场所设置与建筑结构符合规范和标准。危险品仓库、电力等关键设施布局不符合国家规范，定为D类企业；其余根据规范、标准酌情扣分。482生产车间、仓库、职工食堂、宿舍等符合规范要求。有“三合一”现象否决。23人员密集作业场所通道与出口设置符合要求。主要场所不合要求不得评为B类及以上企业。2电气设备4电气设备选用布置和临时电线架设符合电气规程标准。发现1处扣0.5分。285配电房专人值守，门窗规范，来访登记制度执行良好。安全用具齐备且定期检验合格。发现1处扣0.5分。26电器接地、接零、防雷保护系统符合要求。发现1处不符合扣0.5分。27配电箱（柜、板）内插座接线正确，保护装置齐全。发现1处不符合扣0.5分。2机械设备8生产设备与作业场所安全防护设施规范。传动部位防护罩壳、临边防护栏、洞盖等齐全。发现1处不符合扣0.5分。279起重机械保险限位装置及吊索具正常可靠。发现1处不符合扣0.5分。111工业管道完好，色标明显，定期检查。发现1处不符合扣0.5分。212特种设备运行正常。发现1处不符合扣0.5分。2危险源点13重点部位和重大危险源实施有效监控。未实施不得评为B类及以上企业，其余根据规范、标准酌情扣分。4614危险品库、作业及施工场所氧气、乙炔等可燃气瓶储放合理。发现1处不符合扣0.5分。2职业卫生15生产场所通风、采光、除尘措施落实。作业环境差，措施不落实扣2分。3716按照规定进行检测，作业场所尘、毒、噪声等符合标准。查检测记录，发现1处不符合扣1分。217从业人员按规定标准正确佩带或使用劳防用品。发现1处不符合扣0.5分。2警示标志18在易燃、易爆、有毒有害等危险区域及建筑施工等危险作业场所设置明显安全警示标志。发现1处不符合扣0.5分。2519产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果。未按照要求设置公示栏扣1分。120在检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。未扣设置警戒区域扣1分，未设置警示标志扣1分。2自动化水平21安装装备集散控制和紧急停车系统，涉及危险工艺的化工装置必须装备自动化控制系统，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统，配备必要的有毒有害、易燃易爆气体泄漏检测报警系统和火灾报警系统。发现1处不符合扣0.5分。3 3生产设施管理22制定生产设施安全管理制度，建立生产设施台帐。未制定制度扣1分，未建台帐扣1分。2623各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。没有专人负责管理扣1分，没有定期检查扣1分。224建立特种设备台帐和制度，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗。发现1处不符合扣0.5分。2注：每单元扣分最多不超过本单元分值。攀枝花市企业安全生产评估标准作业现场（冶金、机械制造）评估项目序号评估内容评分标准分值单元总分单项得分单元实得分布局1厂区布局合理，各类装置、设施及生产现场布置、管理规范、有序，作业场所设置与建筑结构符合规范和标准。危险品仓库、电力等关键设施布局不符合国家规范，定为D类企业；其余根据规范、标准酌情扣分。372生产车间、仓库、职工食堂、宿舍等符合规范要求。有“三合一”现象否决。23人员密集作业场所通道与出口设置符合要求。主要场所不合要求不得评为B类及以上企业。2电气设备4电气设备选用布置和临时电线架设符合电气规程标准。发现1处扣0.5分。285配电房专人值守，门窗规范，来访登记制度执行良好。安全用具齐备且定期检验合格。发现1处扣0.5分。26电器接地、接零、防雷保护系统符合要求。发现1处不符合扣0.5分。17供（配）电设施和用电设施配备了先进、可靠的监测、保护装置。发现1处不符合扣0.5分。3机械设备8生产设备与作业场所安全防护设施规范。传动部位防护罩壳、临边防护栏、洞盖等齐全。发现1处不符合扣0.5分。3119带式输送机急停装置、防跑偏装置齐全、有效。发现1处不符合扣1分。410砂轮机安装规范，无裂纹无破损，运行平稳可靠。发现1处不符合扣0.5分。111工业管道完好，色标明显，定期检查。发现1处不符合扣0.5分。112特种设备运行正常。发现1处不符合扣0.5分。2危险源点13重点部位和重大危险源实施有效监控。未实施不得评为B类及以上企业。2414危险品库、作业及施工场所氧气、乙炔等可燃气瓶储放合理。发现1处不符合扣0.5分。2职业卫生15生产场所通风、采光、除尘措施落实。作业环境差，措施不落实扣2分。2616按照规定进行检测，作业场所尘、毒、噪声等符合标准。查检测记录，未按照规定进行检测扣2分。217从业人员按规定标准正确佩戴或使用劳防用品。发现1人不到位扣0.5分。2厂内施工18建设工程、零星工程按规定外包，合同规范。无合同扣1分，不规范扣0.5分。2619施工现场与生产区域有明显隔断，施工区域严禁非施工人员进入，施工吊装区域严禁非吊装人员工作与出入。施工现场管理不规范扣0.5分。220施工作业脚手架材质、搭设符合规定要求且通过验收。1处脚手架不符合扣0.5分。2其他21易燃、易爆、有毒有害等危险区域及建筑施工等危险作业场所设置明显安全警示标志。发现1处扣0.5分。2822按规定要求配置应急救援器材，且保持应急状态。发现1处不符合扣0.5分。223危险作业票证齐全，安全防护措施到位。作业票证不齐扣1分，安全措施不落实扣1分。124厂区内机动车、非机动车管理规范，停放有序。车辆乱停放扣0.5分，无限速标志或超速行驶扣0.5分。125厂区道路平坦畅通，沟、坑、池、坎、井安全防护设施齐全有效。发现一处不符合扣0.5分。2注：每单元扣分最多不超过本单元分值。攀枝花市企业安全生产评估标准作业现场（煤炭洗选、型煤加工）评估项目序号评估内容评分标准分值单元总分单项得分单元实得分布局1厂区布局合理，各类装置、设施及生产现场布置、管理规范、有序，作业场所设置与建筑结构符合规范和标准。危险品仓库、电力等关键设施布局不符合国家规范，定为D类企业；其余根据规范、标准酌情扣分。372生产车间、仓库、职工食堂、宿舍等符合规范要求。有“三合一”现象否决。23人员密集作业场所通道与出口设置符合要求。主要场所不合要求不得评为B类及以上企业。2电气设备4电气设备选用布置和临时电线架设符合电气规程标准。发现1处扣0.5分。285配电房专人值守，门窗规范，来访登记制度执行良好。安全用具齐备且定期检验合格。发现1处扣0.5分。26电器接地、接零、防雷保护系统符合要求。发现1处不符合扣0.5分。17供（配）电设施和用电设施配备了先进、可靠的监测、保护装置。发现1处不符合扣0.5分。3机械设备8生产设备与作业场所安全防护设施规范。传动部位防护罩壳、临边防护栏、洞盖等齐全。发现1处不符合扣0.5分。3119带式输送机急停装置、防跑偏装置齐全、有效。发现1处不符合扣1分。410砂轮机安装规范，无裂纹无破损，运行平稳可靠。发现1处不符合扣0.5分。111工业管道完好，色标明显，定期检查。发现1处不符合扣0.5分。112特种设备运行正常。发现1处不符合扣0.5分。2危险源点13重点部位和重大危险源实施有效监控。未实施不得评为B类及以上企业。2414危险品库、作业及施工场所氧气、乙炔等可燃气瓶储放合理。发现1处不符合扣0.5分。2职业卫生15生产场所通风、采光、除尘措施落实。作业环境差，措施不落实扣2分。2616按照规定进行检测，作业场所尘、毒、噪声等符合标准。查检测记录，未按照规定进行检测扣2分。217从业人员按规定标准正确佩戴或使用劳防用品。发现1人不到位扣0.5分。2厂内施工18建设工程、零星工程按规定外包，合同规范。无合同扣1分，不规范扣0.5分。2619施工现场与生产区域有明显隔断，施工区域严禁非施工人员进入，施工吊装区域严禁非吊装人员工作与出入。施工现场管理不规范扣0.5分。220施工作业脚手架材质、搭设符合规定要求且通过验收。1处脚手架不符合扣0.5分。2其他21易燃、易爆、有毒有害等危险区域及建筑施工等危险作业场所设置明显安全警示标志。发现1处扣0.5分。2822按规定要求配置应急救援器材，且保持应急状态。发现1处不符合扣0.5分。223煤仓（包括原煤仓和成品煤仓）、卸煤、放煤、装煤应有可靠的挡护设施，捅煤、耙煤应有牢固的操作平台。设施不合格扣1分。124厂区内机动车、非机动车管理规范，停放有序。车辆乱停放扣0.5分，无限速标志或超速行驶扣0.5分。125厂区道路平坦畅通，沟、坑、池、坎、井安全防护设施齐全有效。发现一处不符合扣0.5分。2注：每单元扣分最多不超过本单元分值。攀枝花市企业安全生产评估标准作业现场（烟花爆竹生产）评估项目序号评估内容评分标准分值单元总分单项得分单元实得分工厂选址布局和工艺布置1选址符合城镇规划的要求。并避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。在仓库区的外部安全距离范围内，严禁设置建筑物。选址不符合要求否决。3102根据仓库储存的品种种类、危险程度进行分区规划总仓库区及行政区。规划布局不符合国家规范，定为D类企业；其余根据规范、标准酌情扣分。33工艺布置符合规范标准。发现1处不符合扣0.5分。24运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离、坡度符合国家标准规定, 库区主要道路路面应硬化。发现1处不符合扣0.5分。2厂内设施5设置消防设施，落实防火措施（如禁烟措施，森林防火带、沟，消防道路通畅）；配备相应的消防器材；有充足可靠水源。发现1