原样 建设工程质量检测有限公司管理制度.docx

佳木斯合利建设工程质量检测有限公司目 录第一章 试验室岗位人员相关职责和权力1第一节 部门经理的职责和权力1第二节 技术责任人的职责和权力2第三节 质量责任人的职责和权力2第四节 接样员岗位职责3第五节 质量监督员的职责和权力3第六节 资料员的职责和权力4第七节 仪器设备管理员的职责和权力4第八节 操作人员的职责和权力5第二章 公司各项管理制度第一节 仪器设备管理制度 7第二节 检测（现场）安全管理制度7第三节 检测人员管理制度9第四节 信息系统应用制度10第五节 盲样管理制度11第六节 现场测试制度15第七节 文件资料、档案管理制度15第八节 试验室危险品管理、使用制度16第九节 不合格报告管理制度16第十节 样品管理制度17第十一节 试验室卫生管理制度20第十二节 委托试验制度20第十三节 检测事故分析报告制度20第十四节 人员培训和考核制度21第十五节 土工室管理制度22第十六节 混凝土室管理制度22第十七节 力学室管理制度23第十八节 水泥室管理制度23第十九节 集料室管理制度23第二十节 环境检测室管理制度24第二十一节 留样室管理制度24第二十二节 标养室管理制度25第二十三节 试验报告签发制度25 26第一章 试验室岗位人员相关职责和权力第一节 部门经理的职责和权力1) 在质量监督分站领导下开展工作,接受分站管理, 业务指导, 工作考评, 按公司分站的要求及时汇报检测站工作动态;2) 负责质检站试验室的筹建,开展检测工作;3) 建立满足工程质量检测控制要求的试验室组织机构, 监督并审核试验人员的资质, 业务能力, 技术负责人、质量负责人及部门负责人的工作;4) 对检测站仪器设备的调用及维护负责；5) 负责检测站验室的设施和环境满足要求；6) 负责检测站试验室的作业指导书、技术程序文件的批准工作；7) 负责检测站试验室的检测活动的控制和检测能力的维护；8) 负责质检站试验室的检测报告的审核与签发；9) 对质量投诉的及时处理；10) 按质量监督分站试验室要求开展内部质量保证体系执行工作；11) 有权抵制有违公正性、准确性、诚实性的任何外部干预。第二节 技术责任人的职责和权力1) 在部门经理的领导下，全面负责各室技术工作;2) 提出质量体系中技术配置要求，制定技术活动的计划，对人员进行技术培训;3) 确立技术活动的方法和路线，制定或修订检验技术文件，拟签检验技术合同，协调检验中的技术问题；4) 组织开展检验活动过程和监督与控制，对违反技术操作规定的活动进行干预；5) 受权签发检验报告和解释检验结果，参与检验事故的调查和分析；6) 参加管理层管理会议和管量评审，对各室的全部技术活动的正确性和有效性负责；第三节 质量责任人的职责和权力1) 在主任的领导下，负责各室质量体系运行并组织实施，协助主任管理好各室的日常工作;2) 制定质量活动计划，协助组织编写和修订质量体系文件，开展质量手册的宣贯，维护质量体系文件的现行有效和维护质量体系的有效运行;3) 协调、处理解决检验业务活动中所遇到的问题，处理检验申诉；4) 组织实施质量体系的内审，参加管理层管理会议和管理评审；5) 对各室背离质量方针的行为和违反质量规定与要求的活动进行干预，并对各室的质量管理及其质量体系的有效性负责；第四节 接样员的职责和权力1) 负责委托检测业务的接待工作；2) 负责检测报告的分发；3) 与相关检测人员配合完成检测任务业务；4) 负责样品的接收与回退；5) 建立样品台帐、档案、标识、状态的管理；6) 监督样品的制备和传递，按照样品的检验要求对样品进行管理；7) 制止违反样品管理的偏离行为，并责成当事人予以纠正；8) 对样品的保密性负责。第五节 质量监督员的职责和权力根据实验室资质认定评审准则4.1.10条款的规定。1) 质量监督员应该应当熟悉负责领域的检测/校准方法、程序、目的和结果评价；2) 监督要有针对性，对检测/校准的现场和操着过程、关键环节、主要步骤、重要的检测/校准任务及新上岗的人员进行重点监督；3) 当发现检测/校准工作发生偏离，影响检测数据和结果时，监督人员应当令其终止检测/校准工作。第六节 资料管理员的职责和权力根据公司运行的实际需求，对资料管理员的职责和权力作如下规定：1) 负责试验原始记录、检验报告、标准规范、技术资料的管理工作；2) 收集、购置新标准、规范及必备的业务书籍；3) 及时收集和整理试验资料，并做好发放登记；4) 建立试验仪器设备台帐设备技术档案，重要资料移交公司试验室；5) 明确资料外借须经部门经理批准，严格保密制度，不得泄露有关技术数据，并不得随意复制报告资料；6) 对过期的文件资料销毁要严格办理报批手续，并造册登记入档；7) 文件资料丢失按质量事故处理，资料员的必须承担追究责任。第七节 仪器设备管理员的职责和权力根据公司运行的实际需求，对仪器设备管理员的职责和权力作如下规定：1) 负责建立试验室计量器具台帐。做到帐、物相符；2) 负责组织联系在用计量器具的送检和自检工作；3) 建立和保管计量器具档案，及时将检定证书归档；4) 仪器设备在使用期内发生故障，负责联系修理和重新检定；5) 对本项目的计量器具检定工作起监督作用，未经检定不准使用，超过有效期有权停用； 6) 及时上报各种计量资料。反映计量器具使用及计量工作情况；7) 加强业务知识学习，不断提高自身业务能力。第八节 操作人员的职责和权力根据公司运行的实际需求，对仪器设备管理员的职责和权力作如下规定：1) 熟悉有关试验规范、技术标准、检测方法，严格按规范标准进行检测操作和试验鉴定；2) 掌握常用材料的性能和组成成份。3) 凡从事试验检测人员必须持有经培训、考核后统一制发的岗位合格证书，方能从事试验工作。4) 熟悉试验仪器性能、用途、注意事项、操作规程。当仪器设备出现故障时应立即停止使用，分析原因，采取措施，并做好记录。5) 接到试样后，要分清产地、品种及规格型号、数量等，记录清楚，试验完成后，及时填写试验报告，交相关人员审核签字。严禁弄虚作假，并对所试验数据的准确性、完整性负责。6) 试验人员必须加强业务学习，不断总结经验，提高业务水平和思想素质。严禁试验人员“吃、拿、卡、要”不良现象发生。7) 负责室内卫生，工作完后对仪器、机具、工作台及地面要及时擦拭和打扫，保持工作间的良好环境。8) 负责组织联系在用计量器具的送检和自检工作；9) 建立和保管计量器具档案，及时将检定证书归档；10) 仪器设备在使用期内发生故障，负责联系修理和重新检定；11) 对本项目的计量器具检定工作起监督作用，未经检定不准使用，超过 有效期有权停用； 12) 及时上报各种计量资料。反映计量器具使用及计量工作情况；13) 加强业务知识学习，不断提高自身业务能力。第二章 公司各项管理制度第一节 仪器设备管理制度1) 试验室仪器设备均为国家财产，人人均应爱护。普通仪器设备由试验管理员负责管理，贵重仪器配专人负责保管；2) 所有仪器必须建卡、登记、注册定期进行检查，保持设备完好及清洁；3) 外单位借用本单位仪器，应持单位介绍信，并经主管领导批准办理借出手续，本单位其他部门借用仪器、设备需要经主管领导同意。任何人不得擅自借出仪器，违者追究其责任；4) 借出仪器、设备应按期归还，归还时由室管理员负责检查、验收，办理手续，若有损坏，视损坏情况应予赔偿；5) 仪器、仪表、量具定期送计量部门进行检定计量，合格后方可使用；6) 非本室试验员进行本室仪器设备操作，需要熟悉机器性能、操作程序，并需经本室操作人员许可。贵重仪器操作，需由本室操作人员进行；7) 任何人不得擅自拆卸仪器设备，不得随意移动电缆及仪器设备的位置，如有人为损坏，将追究当事人责任；8) 常用仪器的维修、购置、报废，由设备管理员写报告说明情况，报请领导批准。第二节 检测（现场）安全管理制度1) 非工作试验人员禁止入内。2) 试验室内严禁抽烟和使用明火。3) 剧毒、有害化学物品的使用应严格遵守操作规程，并派专人负责保管，采取一定的防护措施。4) 贵重电子仪器、设备、物品每次用后应锁入柜内木箱内。5) 无关人员不得动用室内一切仪器设备，严禁违章操作，若因操作不当发生事故者将追究其责任。6) 试验室管理员负责每天将门窗关闭，节日贴封条。7) 试验室管理员不得随便离岗，若确因有事需要离开，应向负责人请假。8) 试验室负责人定期就试验室安全、卫生、管理、仪器的使用进行曲检查。9) 若因管理员、试验员失职造成经济损失，将追究其责任。10) 凡需到现场检测或采样的人员，工作前需在施工现场相关负责人的指导下进入现场，如果未按此规定私自进入现场出现安全事故，后果自负；11) 根据实际情况，检测现场严禁穿拖鞋或赤脚工作,必须戴安全帽、穿劳保鞋,遵守工地现场的各项安全制度；12) 现场仪器设备必须安置在安全区域内，并配备好防雨、防晒、防振动的工具以及做好其他可能损坏仪器设备的防护措施；13) 电源引线必须是耐气侯型的橡皮护套铜心软线，并由使用人员定期进行状态检查，外壳保护层一旦有破损，应马上更换；14) 引接电源线必须由委托方负责操作，试验员用随身携带的测量工具（测电笔或万用表）检查引用电源电压是否正确，确认无误后方可使用。同时应注意尽量避免与大型施工机械共用同一相电源；15) 所有仪器设备系统必须在通电之前进行联接检查，确认无误后才可合闸通电；16) 高空作业检测安全规定：必须搭设牢固安全的检测平台和上下爬梯，检测人员必须系戴安全带；17) 试验过程中应严格按照仪器设备操作规程进行操作,机器开动时及运转过程中注意自身安全保护；18) 使用电器设备应充分考虑总用电负荷,耗电量较大的设备必要时应错开使用时间,保证用电安全；19) 使用电器时不得用湿手、湿物接触电源开关；使用完毕或下班时，应拉闸断电；20) 做好一切有关电源标志,严禁非试验人员进入试验范围操作试验仪器；21) 在电线电缆检测室做检测实验时必须做好绝缘防护措施；22) 仪器设备在使用过程如发生异常情况应立即断电查明原因,修复后才能重新使用；23) 加强消防安全意识,掌握灭火器使用方法。若发生电器设备失火,应立即切断电源,用灭火器灭火；24) 对有劳务合作的检测项目,现场检测员、检测组长、应对合作单位的职工工作进行有效的安全管理。第三节 检测人员管理制度1) 自觉遵守劳动纪律；2) 试验工作按照国家标准及交通部颁布的标准进行；3) 试验人员必须经过培训，并取得上岗证方能单独上岗；4) 试验室人员应团结协作，并服从试验室主任的统一安排；5) 爱护仪器设备，保持器具的完好精确。定时对仪器设备进行保养、检查；6) 保持试验场的整洁，每次试验结束，必须清理场地；7) 化学试剂、有毒物品、易燃品试验仪器应存放在安全地方，由专人负责保管；8) 未经过计量部门认可的及超期的仪器设备不得使用；9) 在试验操作过程中，应集中注意力，禁止无关人员靠近，以免发生意外；10) 各人对分管区域内所有仪器、设备的位置、性能、状态应了如指掌；11) 每天下班前，应关好门窗及水电、煤气开关。对需要昼夜运行的机器， 应检查其运行状态及保险装置，特殊情况应当有专人值班；12) 由于操作不当造成事故的，应当由当事人做出书面检查，写明事故原因， 并引以为戒；13) 试验人员应清正廉洁，实事求是，严禁仿造试验数据。第四节 信息系统应用制度i. 信息管理与信息系统管理制度 出入实验室应注意锁好防盗门。对于有客人进出实验室，实验室相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开实验室的人员必须自觉检查和关闭所有实验室门窗锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出实验室。 工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件 资料 设备 数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱 锁定工作电脑 并将桌面重要资料和数据 妥善保存等等。 工作人员到访人员出入应登记。 外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。 未经主管领导批 ，禁止将实验室相关的钥匙 保安密码等物品和信息外借或透露给其它人员，同时有责任对保安信息保密。对于遗失钥匙 泄露保安信息的情况要及时上报，并积极主动采取措施保证实验室安全。 实验室人员对实验室保安制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。 禁止带领与实验室工作无关的人员进出实验室。 绝不允许与实验室工作无关的人员直接或间接操纵实验室任何设备。 出现实验室盗窃 破门 火警 水浸 110 报警等严重事件时，实验室工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关的事件。ii. 信息管理与信息系统硬件设备安全使用制度 实验室人员必须熟知实验室内设备的基本安全操作和规则。 应定期检查 整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态 （如设备指示灯、仪表），定期调阅硬件运作自检报告，从而及时了解硬件运作状态。 禁止随意搬动设备 随意在设备上进行安装 拆卸硬件 或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。 禁止在服务器上进行试验性质的配置操作，需要对服务器进行配置，应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行 确的配置。 对会影响到全局的硬件设备的更改 调试等操作应预先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员备份，才能进行硬件设备的更改。 对重大设备配置的更改，必须首先形成方案文件，经过讨论确认可行后，由具备资格的技术人员进行更改和调整，并应做好详细的更改和操作记录。对设备的更改 升级 配置等操作之前，应对更改 升级 配置所带来的负面后果做好充分的 备，必要时需要先备好后备配件和应急措施。 不允许任何人在服务器 交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作。 未经上级允许，更不允许他人操作实验室内部的设备，对于核心服务器和设备的调整配置，更需要小组人员的共同同意后才能进行。 要注意和落实硬件设备的维护保养措施。 iii. 信息管理与信息系统硬件设备定期维护制度 1、 预防性维护保养的主要内容： 加强实验室建设与管理，确保机器运行处于良好的环境中。 定期 （至少在7个工作日内）检查地线系统和电源供电设备。 建立完整的设备维修档案，每周要调阅各类机器记录进行分析比较，捕捉故障苗头，及时采取措施。 加强现场观察，捕捉异常现象。从设备启动 停止的现象，正常运行时的噪声，设备上指示灯的状态，以及设备发热程度等方面捕捉可能故障的预发现象。 做好故障情报工作，审定各种可能发生的故障的处理方案。 按时更换或调整某些元器件或零部件。 认真作好日常的例行性维护和测试。 建立预防性维护的有关制度。例如：实验室各类人员的技术岗位责任制度，系统和设备的运行情况记录制度，系统故障及异常情况的登记报告制度，设备维修过程的记录及文档整理、归档制度，零备件，易损件的保管及汇报制度等。 2、定期常规维护守则： 定期常规维护是为保证设备正常运行而定期进行的日常维修保养。 日常维护的主要工作是： 开机前检查机器运行的环境条件是否满足要求。 电源电压是否正常。 机器设备的开关，连线，插头插座等是否正常，有无错位 松动。 开机后检查设备的各种指示和运行状况是否正常。 作好设备清洁工作 iv. 信息管理与信息系统软件安全使用制度 必须定期检查软件的运行状况 定期调阅软件运行日志记录，进行数据和软件日志备份。 禁止在服务器上进行试验性质的软件调试，禁止在服务器随意安装软件。需要对服务器进行配置，必须在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行确的配置。 对会影响到全局的软件更改 调试等操作应先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员 备，才能进行软件配置的更改。 对重大软件配置的更改，应先形成方案文件，经过讨论确认可行后，由具备资格的技术人员进行更改，并应做好详细的更改和操作记录。对软件的更改 升级 配置等操作之前，应对更改 升级 配置所带来的负面后果做好充分的 备，必要时需要先备份原有软件系统和落实好应急措施。 不允许任何人员在服务器等核心设备上进行与工作范围无关的软件调试和操作。未经上级允许，不允许带领 指示他人进入实验室、对网络及软件环境进行更改和操作。 应严格遵守张贴于相应位置的安全操作 警示以及安全指引。v. 信息管理与信息系统资料、文档和数据安全制度 资料、文档 数据等必须有效组织、整理和归档备案。 禁止任何人员将实验室内的资料、文档 数据 配置参数等信息擅自以任何形式提供给其它无关人员或向外随意传播。 对于牵涉到网络安全 数据安全的重要信息 密码 资料、文档等等必须妥善存放。 外来工作人员的确需要翻阅文档 资料或者查询相关数据的，应由实验室相关负责人代为查阅，并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。 重要资料、文档 数据应采取对应的技术手段进行加密 存储和备份。对于加密的 数据应保证其可还原性，防止遗失重要数据。 根据数据的保密规定和用途，确定数据使用人员的存取权限 存取方式和审批手续。 各检测室应制定业务数据的更改审批制度，未经批 不得随意更改业务数据。 vi. 信息管理与信息系统实验室计算机病毒防范制度 实验室工作人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并通知信息管理部门或专职人员。 采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。 新软件系统安装前应进行病毒例行检测。 经远程通信传送的程序或数据(如：电子邮件)，必须经过检测确认无病毒后方可使用。 网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是邮件服务器)， 发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。 采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。 未经管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。 经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。vii. 信息管理与信息系统实验室数据备份制度 各单位对计算机内的重要数据应于每周五制作数据的备份并异 地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复。 备份数据不得更改。 业务数据必须定期 完整 真实 确地转储到不可更改的介质上(如报表，原始证)，并要求集中和异地保存，保存期限至少10 年。 备份的数据必须指定专人负责保管，由计算机信息技术人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。 备份数据资料保管地点应有防火 防热 防潮 防尘 防磁 防盗设施。第五节 盲样管理制度 所谓盲样管理就是指试验检测过程中，试验检测员不知道样品的委托单位、工程名称、强度等级及标号等，这些具体的信息只有接样员及样品管理员知道，而接样员和样品管理员不参与试验检测工作，从而杜绝了试验检测人员伪造数据等现象的发生，保证了试验检测过程的公正和试验检测结果的准确性。检测站的盲样制度主要分四个环节。即：抽样（盲样制作）、盲样登记分发、盲样检测、检验完毕处置。其主要内容包括如下几个方面：1) 清楚样品上能够泄露客户信息的标签、标识等有关信息并发出检测通知单；2) 检测通知单的内容涵盖样品编码、检测项目、执行标准等基本信息。比便检测室在收到检测单时按其要求进行检测。3) 样品的标识编号和状态标识贴于样品规定的部位，与检测通知单并移交给检测室进行检测。4) 接样员应按照实验室保密制度对样品信息进行保存，如需查询，按照相关制度上报，批准后才能查阅。第六节 现场测试制度1) 工地试验人员按照所划分区域对管辖内各项试验负责；2) 根据现场进料情况和施工要求，安排现场检测计划，尽可能不与室内试验相冲突；3) 试验检测前首先明确要求，查阅有关试验规范，规程和检验评定标准，对测试全过程应心中有数，并认真做好准备工作；4) 应按时到达测试现场，严格按照规程和标准进行现场测试；5) 测试时，当出现测试资料与预期结果相差很大时，可暂停试验待查明原因后再继续试验；6) 试验检测结束后，应认真检查试验，检测过程是否正确，资料记录是否完整，有无异常现象，如有异常现象，需认真分析，直至重新测试；7) 秉公办事，不受外界人为因素干扰，现场测试应有必要的保护措施，以防意外发生；8) 测试完毕后，应及时出具测试报告，并做到准确，公正。若修改原始资料，一经发现，将严肃处理，情节严重者，将调离试验岗位。第七节 文件资料、档案管理制度1) 建立收发登记制度。应由专人负责往来文件资料的收发登记工作。登记内容包括文件名称、编号、发文机构、送达或发出时间、收文或送文人、批阅的阅办情况。对收到的文件加贴批阅单。2) 建立收阅和签发制度。对收到的文件先由试验室主任批阅，交有关人员阅办，阅办后交登记人保管备案。发文应由试验室主任审阅并签发。3) 建立分类归档保存制度。对行政管理文件以收、发编号按年度归档保存。4) 试验资料按构造物或路段分别管理，并按原材料、配合比、抽检分别保存。5) 试验原始记录交试验、计算、复核人复核签字，再交试验室主管审核签发，留件和原始记录一并归档保存。6) 建立文件查、借阅登记制度，防止文件遗失。技术文献、试验规程和技术标准归档保存。第八节 试验室危险品管理、使用制度1) 试验人员工作态度要严肃认真，必须熟悉业务，严守操作规程，谨慎小心，不可盲目行事；2) 对易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的危险品，应有专人专门保管，其他人不得随意动用；3) 所有盛放试剂，溶液剂、添加剂等的试剂瓶，均应贴有标签，移取腐蚀性液体应有特备的虹吸管吸取；4) 从事加热沥青或有毒和有强烈刺激性气体放出的操作，应在通风橱内进行，头部不要伸进通风橱内，当移出通风橱时，应注意室内通风；5) 进行掺配、稀释、加热、清洗或易爆操作时，操作者不得离开现场；6) 试验过程中产生的废液、废物应集中处理，不可乱倒、乱弃；7) 操作中，如不慎将碱类或酸类等弄到身上时，应迅速脱下衣服、清除皮肤上的化学品，并用大量的水冲洗，再采取措施进一步妥善处理；8) 操作结束按规定填写危险品、易耗品登记表。第九节 不合格报告管理制度在工程建设过程中，绝大多数用材都进行现场抽样检测，工程实体质量及环境质量等也应进行必要的抽测，检测结果达不到设计或规范要求的现象常有发生。在我站的监督检查中，常发现不合格报告出现漏报、晚报、甚至隐瞒不报，处理程序、方法不规范等情况。为保证检测不合格报告处理的及时性、规范性，明确责任，确保建设工程质量，现将建设工程中出现检测结果不合格后的处理要求作如下规定：1) 检测单位必须在24小时内将不合格结果及时通知建设或施工、监理单位，并将不合格报告报送市质监站总工室。2) 对检测报告中不合格的项目需要进行复检的，建设、施工、监理单位相关责任人必须按见证取样及复检项目的取样规定及时进行取样复检，复检合格后方可用于工程。3) 复检仍不合格的材料，不得用于工程。已用于工程的，必须返工重做。已进场的材料必须退场，并做好进、退场记录，存入施工质量控制资料，不得将不合格报告及进、退场记录丢弃。4) 结构实体检测及两块报告不合格需进一步进行鉴定检测的，必须委托信用等级为A级的检测机构。检测合格后，方可进入下道工序施工。5) 确实无法返工的，必须将详细情况以书面形式如实报送原设计单位进行复核确认。所有资料中建设、设计、施工、监理等有关责任方签认、印章必须齐全。并将书面报告及设计复核确认单报我站备案。6) 经设计单位复核，需进行加固处理的，加固处理方案应经原设计审图中心审查同意。施工单位必须根据设计加固方案制定专项施工方案，现场总监审查同意后，报我站备案。加固过程中现场监理必须跟踪检查，并做好相关隐蔽验收记录。加固结束后，总监应及时组织建设、设计、施工、监理等单位有关责任人进行验收，验收合格后，出具验收合格意见书。同时，通知我站进行监督验收。7) 造成质量事故的，按质量事故处理程序进行处理。各相关责任方承担全部经济损失和法律责任。8) 违反本规定，我站将责令整改，作不良行为记录，并给予通报。情节严重的，上报建设行政主管部门。 第十节 样品管理制度1.目的1.1 样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的取样、贮存、识别以及样品的处置等各个环节实施有效的控制，确保检验结果准确、可靠。并做好样品的保密与安全工作。2.范围2.1 本程序适用于样品的取样、流转、贮存、处置、识别等管理。3.职责3.1 质量检测站负责分析测试样品管理。3.2 实验室样品技术管理人员负责按照样品取样的程序按时到指定地点进行取样，并记录取样接收时样品状态，做好样品的标识以及样品贮存、流转、处置过程中的质量控制。3.3 实验室检测人员接收到样品后应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。3.4 实验室样品技术管理人员负责对检测室样品管理情况进行督查，质量控制主管对样品管理承担管理职责。4.样品的取样4.1 取样人员应根据取样频次到指定地点按时取样，取样人应对样品在运输过程中的防护负责，保证样品的完整性。4.2 当有突发情况，另时需要取样分析时，由相关样品管理人员进行验收登记。4.3 实验室样品管理人员接收样品时应记录样品状态，并登记入账。4.4 分析人员对样品是否适合于检测存有疑问，或品管人员对检验结果持怀疑态度，或认为样品不符合有关规定要求，或有异常情况时（包括包装和封签），必须进行再次取样分析。5 样品的识别5.1 样品的识别包括不同样品的区分识别和样品不同试验状态下的识别。5.2 样品区分标识，贴在样品外包装上，标识内容包括检验样品编号、分析项目、注明采样时间和日期。5.3 样品在不同的试验状态，或样品的接收、流转、贮存处置等阶段，应根据样品的不同特点和不同要求，做好标识的转移工作，以保持清晰的样品识别号，保证各分析室内样品编号方式的唯一性，保证样品分析结果的可追溯。5.4 实验室应根据专业要求，在相关的作业指导书中，对样品标识转移方式和如何保证样品识别的唯一性和有效性，做出明确规定。6 样品的贮存6.1 质量检测中心应有专门且适宜的样品贮存场所，配备样品间及样品柜（架）。样品间由专人负责，限制出入。样品应分类存放，标识清楚，做到账物一致。样品贮存环境应安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好。6.2 对要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件，环境条件应定期加以记录。6.3 易燃、易爆和有毒的危险样品应隔离存放，做出明显标识。相关检测室应根据专业要求，对危险样品保管作出具体规定。6.4 质量检测中心负责保管样品的完好性、完整性。各实验室应在相关作业指导书中按样品性质和其性能要求的不同对保管条件作出规定。7 样品的处理7.1 样品从采集到分析这段时间里，由于受物理的、化学的作用会发生不同程度的变化，这些变化会影响样品分析的准确性，为了使这种变化降低到最小程度，必须在采样时对样品采取保护措施。7.2 根据作业指导书的要求，需要进行预处理的样品，在做好前期处理后，再存放在样品管理场所。7.3 对于出厂产品的分析样品，在制做样品过程中，需要平行取样，一方面进行现场分析检测使用，一方面送至样品管理场所存放。7.4 存放于样品间的样品，报废品必须严格按照相应程序处理。8 样品的保密与安全8.1 质量检测中心对样品的检测、贮存和处置，严格执行相应的安全保密制度，对样品、附件及有关信息负保密责任。留样期内的样品不得以任何理由挪作他用。8.2 每年至少安排一次样品管理状况的检查，并形成书面材料。第十一节 实验室卫生管理制度1) 试验室是进行试验、检测的工作场所，必须保证试验室有良好的工作环境，即清洁、整齐、安静、明亮和适当的温度。2) 禁止随地吐痰、抽烟和大声喧哗，禁止将与工作无关的物品带入试验室。3) 操作间内应经常清扫，仪器设备使用后要及时擦试干净，摆放整齐，做到每周大扫除一次，做到无灰尘、无纸屑、烟头等。4) 操作间内不得摆放与试验无关的物品，不得随意挪作他用。5) 检测完毕作废的试件要放到指定地点，并堆放整齐。6) 每天下班前，必须切断电源，关好门窗。第十二节 委托单管理制度1) 凡承包人委托试验应联系经监理工程师认可的检验部门试验；2) 对于所委托的试验对象，应同有关试验人员按规定方法和数量取样送检；3) 所送样品应附有产品出厂合格证、出厂日期，标注组号和批号；4) 所送样品应进行登记，内容包括委托单位名称、用于该项目的部位，样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、收样人、并对委托单进行编号、归类以便查阅。第十三节 检测事故分析报告制度1) 凡是备检样品未经检测受损坏，检测人员违反操作规程和检测程序，仪器设备损坏，检测数据不准、漏检项目、技术资料被盗丢失、泄密以及预料不到的事故和人身伤亡等都为事故；2) 一旦事故发生被发现，应立即采取措施，防止扩大影响范围，对操作中的事故，当事人必须立即停止一切操作，切断电源，保护现场，并通知有关负责人处理；3) 事故责任者应实事求是的填写事故分析报告，说明发生事故的时间、地点、经过、旁证、事故的性质和原因，报室内技术负责人和质量负责人组织处理；4) 凡没造成固定资产损坏和人员伤亡的，以及未给委托单位造成损失者，可定为小事故，除此之外均定为大事故；5) 凡大小事故，室内组织专门会议讨论做出处理，作好记录。并立即报告试验室主任、并由质量负责人写出事故分析报告；6) 凡发出的报告有错误，请立即追回；7) 处理事故时，应搞清事故，分析原因和性质，分清责任，吸取教训，采取补救措施，杜绝事故的重复发生和扩大。第十四节 人员培训和考核制度1) 检测人员必须经考试合格，获得检测员证书，方有资格上岗操作；2) 无论熟练人员、非熟练人员，原则上坚持先培训后考试（考核），尤其新从事检验测试工作的人员，至少参加三个月以上培训，在专业技术人员指导下从事一年以上实际操作方可参加有关部门考试（考核），取得合格证才可单独上岗；3) 凡属下列情况者，应继续参加培训：a) 新技术规范、标准颁发后，凡依据新规范、标准进行测试的人员；b) 各类考试、考核不及格的人员；c) 承担新项目检验工作的人员。4) 培训考核（考试）一律按国家质检机构认证“关于产品质量检验机构计量检定人员和产品质量检验人员考核的说明”的规定执行；5) 培训可采取送陪和自训相结合的办法，送陪以考核取证为目标自训以提高技术素质为目的；6) 试验室副主任负责全室的培训考核、申报工作，一般项目申请参加交通部培训考试；7) 凡取得证件有效期满，应按有关规定办理换证或重新考核发证，不得持过期证件上岗。第十五节 土工实验室管理制度1) 与试验无关的物品一律不准带入工作间内，并且不得在工作间做与试验无关的其它工作。2) 上岗人员须持有试验岗位合格证。3) 操作人员必须掌握该项试验有关的试验规范和相关的基础理论知识，熟悉仪器设备性能，并能熟练正确的操作。4) 进行大型试验时，必须事先制订试验计划，对人员组合、设备配置、试验程序、标准及方法等做出详细安排，并与试验室主任商量确定可实施的方案 后方可进行试验。5) 必须严格按标准方法进行操作，认真填写记录、报告，试验后要填写仪器设备使用登记薄。6) 仪器设备要按规定进行保养，所用计量器具要按周期进行检定。7) 试验结束后要切断电源，并将仪器擦拭清洗干净，室内要保持整齐、清洁。第十六节 混凝土实验室管理制度1) 工作间内不准存放与试验无关的物品，也不准将试验仪器挪做它用。2) 工作间温度保持在205C。3) 操作人员必须持有岗位合格证，并熟悉仪器的性能和操作规程。4) 试验前将搅拌机内等用水浸湿，试验后要擦洗干净。5) 严格按试验标准方法操作，并做好原始记录。6) 将已编号的试件拆模后，应立即放入标准养护间进行养护、试模要擦净、装好并立即上油，堆放整齐。7) 振动台，搅拌机等仪器设备要按规定进行维修保养，试验时所用的秤及量具应按周期进行检定。8) 工作间内要保持干净，整齐。第十七节 力学实验室管理制度1) 不准在工作间内乱动仪器表，也不准在工作间做与试验无关的工作。2) 上岗操作人员必须持有该项目岗位合格证，并熟悉该项仪器的设备性能。3) 试验必须严格按标准方法及要求的操作规程进行。4) 认真做好原始记录，试验后必须填写仪器设备使用登记薄。5) 压力机、万能材料试验机每年由计量部门校验一次，每年更换用油一次。6) 工作间内保持清洁卫生，试验后切断电源。第十八节 水泥实验室管