PF10仓储管理程序.doc

产品防护控制程序No: PF10Rev: A/0一、目的防止物料、半成品、成品在搬运、包装、贮存、保护和交付过程中发生混乱或损坏，确保合格产品准时交付给客户。二、范围适用于成品、半成品和原物料的管理。三、术语和定义3.1 物料：本公司生产所需的原材料、包装材料、辅助用料等统称。3.2 产品防护控制：指原料、半成品、成品的进入验收，保管、发出、盘点及出货的作业管制。四、职责和权限4.1 仓库负责库存物料和半成品的搬运、储存、防护。4.2 生产部负责生产过程的成品、半成品、物料的搬运、包装、储存、防护。4.3 品质部负责对来料、半成品、成品进行检验。4.4 生产部负责成品的交付。五、流程图无六、内容6.1 材料（半成品）入仓管理6.1.1 采购部须在货物送达本公司前将相关来货资料采购订单通知材料仓库管理员。6.1.2 当接获来货时，仓管员须核对来货是否与采购部提供资料相同，此包括：a. 核对来料是否与供应商送货文件上列资料一致；b. 核对来料是否与采购部提供的来货资料一致；c. 如一切无误则在送货单上签名，作为收货凭证；d. 若发现任何偏差，则须立即通知采购部并由采购部决定及执行合适的处理方法；e. 仓管员负责填写来料检验通知单通知品保部门作检查，检查合格及判定为允收的材料由材料仓管理员安排入库；f. 当收货程序完成后，仓管员须对每一批来货填报入库单经采购及品保主管确认后分发至有关单位并更新账簿。6.2 材料（半成品）识别管理6.2.1 所有材料，必须由供应商在该有关材料的包装箱上清楚标明名称（包括型号或编码、代号等）及本公司专用标贴（如需要）。环保物料包装箱上须贴注“ROHS”标示。6.2.2 材料入库后，必须按照其品质状态而按既定的区域存放。a. 未经品保部检查者，必须放置于“待检区”内或有明确标识。b. 已经品保部检查并承认合格者，须附有合格印章，然后按材料分类存放于既定的区域内，并有明确标识。c. 经品保部检查判定为不合格但承认允收材料，按合格品处理。d. 经品保部检查判定为不合格者，须在材料包装箱面上盖上“不合格”印章（或贴上“不合格”印章之标贴）然后将该批材料移放于“不合格品放置区”，该区除有指示牌标明外，地面上须有红色粗线作标识。e. 环保物料须与非环保物料须分别标示。6.3 材料（半成品）出库管理6.3.1 生产部根据生产计划计算所需材料，填写领料单，经生产部课长或课长授权人批准后到仓库领料。6.3.2 仓管员在发料时，须严格执行材料先入先出管理办法。6.3.3 领料及发料人员须核对所领取之材料，双方签署作实。6.3.4 领料单一式三份，分别由仓管员、生产部及财务部保管。6.3.5 仓管员更新账簿。6.4 最终成品管理6.4.1 成品入库a. 生产部须通过进仓单安排经品保部判定合格并盖有“合格”字样印章的最终成品进入成品库；b. 成品库管理员须核对相关资料无误并确认成品包装箱上盖有“合格”字样印章后方可在进仓单上签署作实；c. 进仓单一式三份，分别由成品库、生产部及财务部保管；d. 成品库管理员须更新相关账簿。6.4.2 成品出库是通过发货通知单进行a. 业务部负责填报“发货清单”交与成品库管理人员；b. 成品库管理人员按照“发货清单”内容提取成品及安排出库；c. 成品库管理人员更新相关账簿。6.5 报废品管理作业流程6.5.1 生产所用物料在生产过程中因生产不当而导致的报废品由生产单位开报废申请单,依报废作业规范办理。需要补料的，需责任单位开具领料单注明补料，补料数量超过2%，需经副总经理核准后，方可领料。6.5.2 报废品储存：仓管员根据报废品种类不同进行分类，储存于“报废区”依报废作业规范办理。（自产锌合金制品类可返生产部回收后再利用）6.6 仓库盘点作业流程6.6.1 每月25日为盘点日（必要时，盘点日期可作调整），每月对仓库所有原料和物料进行盘点。仓管员依“帐本”、“物品卡”上之品名、规格、数量进行实地盘点核对，做到帐、卡、物的一致性和正确性，并做出盘点表，反馈至财务部、及总经理室。6.6.2 仓库应四个月要求IQC协助五金件产品重验一次，并开具品质检验报告依产品监视与测量程序作业，检验时视需要重新整理、搬运放置指定区域。仓库中发现呆料（超过一年以上未用之材料）或异常品时，依产品监视与测量程序之5.2节重新检验处理，判定为“合格”则放置指定区域，并将其检验结果记录于盘点表之备注栏内，以便追踪查核。6.7 物料的搬运、管制6.7.1 搬运工具置放位置及选择原则6.7.1.1 固定位置且须明显标示；6.7.1.2 选择合适易于搬运作业之搬运工具。6.7.2 搬运物料程序管制6.7.2.1 生产过程中，材料及半成品的搬运，经包装组组长签名确认后，由相关人员办理入库手续，仓管员按单填写成品进出仓帐。6.7.2.2 成品出货的搬运，由仓库安排运输人员负责，业务部、生管课及运输人员安排相关人员清点监督，保证产品不倒塌。6.8 贮存与防护6.8.1 仓库应规划出合理的放置区域，所有的物料按其类型按区域整齐堆放，必须有规格、标识及数量。6.8.2 必须保持地面干净、整洁、干燥，确保仓储材料不受污染。6.8.3 做到防晒、防火、防潮、防盗、防丢失。6.8.4 仓管员不定期对贮存物料进行检查，发现可疑（可能变坏）的物料，交品保部人员重新检验。不合格品按不合格品的控制程序处理。6.8.5 仓库应不定期对物料进行除尘、防潮、防火等防护工作，包装要求合理、贮存时间比较长的物料，要求不能风化，贮藏室温度不能太高，以防止产品变坏。6.8.6 仓库应合理摆放贮存材料，以使有限空间发挥出最大效益。6.8.7 客供品的管理和储存可比照本程序及顾客财产控制程序作业。6.8.8 所有之仓储管制记录参照记录控制程序执行。七、相关文件PF07顾客财产控制程序PF14产品监视和测量程序PF15不合格品控制程序PF18记录控制程序WI-P04报废作业指引八、记录表格记录名称版本保存期限保存单位备注入库单A一年仓库出仓单A一